目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释  

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要职责如下：

1.医疗卫生行业管理

2.人口与计生事务管理

3.公共卫生管理

4.老龄人口工作管理

5.职业安全监督和健康管理

二、机构设置

1.单位类型为：行政单位。

2.内设机构： 卫健局内设办公室、爱卫办、创卫办、人事股、医政股、疾控股、老龄健康股、药政股、家庭发展股、基卫股、妇幼保健股、财审股、规划信息股、干部保健股、机关党委、机关工会、老干股、信访接待室18个职能科室。

3.下设单位23家，分别为：广水市中医医院、广水市妇幼保健院、广水市疾病预防控制中心、广水市卫生监督综合执法局、广水市卫生健康会计核算中心、广水市急救中心、广水市马坪镇卫生院、广水市长岭镇中心卫生院、广水市陈巷镇卫生院、广水市骆店镇卫生院、广水市城郊卫生院、广水市吴店镇卫生院、广水市郝店镇中心卫生院、广水市蔡河镇卫生院、广水市印台医院、广水市太平镇卫生院、广水市李店镇卫生院、广水市武胜关镇卫生院、广水市白泉卫生院、广水市余店镇中心卫生院、广水市关庙镇卫生院、广水市十里卫生院、广水市杨寨镇中心卫生院。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年预算由2家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市卫生健康局本级。

(2)纳入本级预算管理的未独立核算单位1家，即：广水市卫生健康会计核算中心。

2.2024年纳入预算管理人员112人。

(1)核定编制44名，其中：行政编制22名，事业编制22名。

(2)实有人员114人，其中：在职在编44人；离休0人；退休62人；编外长聘0人；其他人员8人。

第二部分  部门预算表

    广水市卫生健康局2024年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

     一、收支预算总体情况说明

（一）2024年收入总预算5273.95万元，其中：本年收入4764.53万元，上年结转509.42万元，较上年预算安排较少1189.36万元，同比减少18.4%，主要原因是：上年结转结余资金同比减少。

(1)本年收入：一般公共预算拨款4764.53万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转493.45万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转15.97万元。

（二）2024年支出总预算5273.95万元，较上年预算安排支出减少1189.36万元，同比减少18.4%，主要原因是：上年结转结余资金同比减少。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出4764.53万元；上年结转安排支出509.42万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出5257.98万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出15.97万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出306.21万元；卫生健康支出4967.74万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出890.23万元；商品和服务支出1921.08万元；对个人和家庭的补助2438.19万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出24.45万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出964.41万元；运转类支出83.16万元；特定目标类支出4226.38万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.2024年财政拨款收入预算5257.98万元，较上年减少1013.13万元，同比减少16.2%，主要原因是：财政拨款上年结转资金同比减少。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款4764.53万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款493.45万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.2024年财政拨款支出预算5257.98万元，较上年减少1013.13万元，同比减少16.2%，主要原因是：财政拨款上年结转资金同比减少。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出306.21万元；卫生健康支出4951.77万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出5257.98万元，较上年减少1013.13万元，同比减少16.2%，主要原因是：基本支出减少532.66万元，项目支出减少480.47万元。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出4764.53万元。其中：人员经费949.57万元，运转经费83.16万元，项目支出3731.8万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出493.45万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出493.45万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出306.21万元；卫生健康支出4951.77万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1032.73万元，较上年减少532.66万元，同比减少34%，主要原因是：人员经费财政拨款减少。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费949.57万元。其中：工资福利支出761.4万元；对个人和家庭补助188.17万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费83.16万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排数为13万元，较上年减少43.58万元，同比减少77%，主要原因是：本年减少公务车运行经费支出。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无人员因公出国(境）。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无新购车辆。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年减少41.58万元，同比减少100%，主要原因是：将公车平台预算支出纳入其他交通费用预算支出。

4.公务接待费13万元，较上年减少2万元，同比减少13%，主要原因是：厉行节约，按要求压缩接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

2024年及上年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出预算367.51万元，较上年减少610.66万元，同比减少62.4%，主要原因是：项目支出中专用材料预算减少。

1.一般公共预算安排机关运行经费367.51万元。

(1)基本支出安排机关运行经费83.16万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费67.2万元；其他交通费用14.63万元；其他商品和服务支出1.34万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费284.35万元。其中：办公费82.1万元；印刷费36.3万元；水费5万元；电费18万元；邮电费10万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 10万元；福利费8万元；会议费 7万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费60万元；其他交通费用30万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置17.95万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

2024年政府采购总预算17.95万元，较上年减少553.2万元，同比减少96.8%，主要原因是：医疗机构能力建设项目预算支出减少。

1.按采购对象分：面向中小企业采购17.95万元，较上年减少553.2万元，同比减少96.8%例，主要原因是：医疗机构能力建设项目预算支出减少；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年及上年均未面向小微企业采购。

2.按采购品目分：政府采购货物预算17.95万元，较上年增加17.95万元，同比增加0%，主要原因是：上年采购预算结转至本年；政府采购工程预算0万元，较上年减少548万元，主要原因是：医疗机构能力建设项目预算支出减少；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年及上年均未采购服务预算。

十、国有资产占用使用情况说明

2024年年初资产总额为1356万元，较上年减少38万元，同比减少2.7%，主要原因是：计提固定资产折旧和无形资产摊销。

具体情况为:流动资产814.5万元，较上年减少1.3万元，同比减少0.15%，主要原因是：货币资金减少；固定资产477万元，较上年减少28万元，同比减少5.5%，主要原因是：固定资产累计折旧增加。

其中固定资产：房屋8913平方米，价值434万元；土地15555平方米，价值47.8万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7万元；其他资产价值36万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

  第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为建立起覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，人人享有基本医疗卫生服务，基本医疗卫生服务的公平性进一步完善。年度目标为完成2024年度基本公共卫生服务工作，进一步提高公民的健康水平。

2、长期目标1：建立起覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，人人享有基本医疗卫生服务，基本医疗卫生服务的公平性进一步完善，具体指标设置为：

产出指标：年度下乡督查次数≥90次，指标设立依据是年度工作安排

效益指标：确保卫生健康工作落到实处，让人民群众享受到党和政府的关怀。指标设立依据是部门职责和目标

满意度指标：服务对象满意率≥80%，指标设立依据是群众对卫生工作的满意度评价

3、年度目标1：.完成2024年度基本公共卫生服务工作，进一步提高公民的健康水平。具体指标设置为：

产出指标：居民规范化电子健康档案管理≥47600人次，健康教育≥3825人次，适龄儿童建立预防接种≥38312人次，0-6岁儿童健康管理≥41378人次，孕产妇健康管理≥32650人次，65岁以上老年人健康管理≥48467人次，高血压患者健康管理≥59517人次，2型糖尿病患者健康≥25170人次，严重精神障碍患者管理≥3111人次，结核病患者随访评估及转诊推荐≥353人次，卫生监督协管≥2482人次，传染病报告和处理≥3111人次，肺结核患者健康管理≥353人次，传染病和突发公卫事件报告≥3111人次，中医药健康管理≥4431人次，卫生监督协管≥2482人次，指标设计依据是根据辖区内的服务人口                                         

效益指标：人民群众身体健康水平不断提升，指标设立依据是城镇居民对基本公共卫生服务的评价

满意度指标：群众满意率≥90%，指标设立依据是城镇居民对基本公共卫生服务的满意度评价

卫健局部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“农村部分计划生育家庭奖励扶助项目”主要内容是：对年满60周岁（1933年1月1日之后出生）的农业户口或界定为农村居民户口在1973年至2001年没有违反我省计划生育法规、规章和政策规定生育且现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女的对象实施奖励扶助。2024年预算安排441.6万元，其中：441.6万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：落实国家计划生育奖特扶政策，提高扶助对象的幸福感获得感

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：农村部分计划生育奖励扶助人数≥4600人，指标设立依据是符合政策条件的对象由业务科室核查提供人数

效益指标：享受扶助对象的幸福感、获得感不断提升，指标设立依据是扶助对象对该项政策的评价

满意度指标：享受扶助对象满意率≥90%，指标设立依据是扶助对象对该项政策的满意度评价

卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。