目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2024部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市李店镇卫生院主要职责如下：

1、承担为人民身体健康提供医疗与预防及保健服务。

2、卫生技术人员培训。    

3、基本公共卫生均等化服务。

4、为本区域儿童提供计划免疫接种服务工作。

5、居民医疗保险组织与管理。

6、卫生监督与卫生信息管理等工作。

二、机构设置

广水市李店镇卫生院内设门诊及住院大楼、中医理疗科、发热门诊、公共卫生服务部。

三、部门预算单位构成及人员情况

广水市李店镇卫生院属独立核算单位，隶属上级主管部门是广水市卫生健康局。

从单位人员情况看，2024年本单位现有编制63名（行政编制0名、事业编制63名），实有65人，其中：在岗65名，另退休人员43名，遗属人员7名。

第二部分：2024部门预算表

广水市李店镇卫生院2024年部门预算表（上传PDF形成超链接）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市李店镇卫生院2024年收入总预算XX万元，其中：本年收入XX万元，上年结转XX万元，较上年预算安排增加（减少）万元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……。

1.本年收入：一般公共预算拨款XX万元；政府性基金预算拨款XX万元；国有资本经营预算拨款XX万元；纳入专户管理的非税收入XX万元；单位资金收入XX万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转XX万元；政府性基金预算拨款结转XX万元；国有资本经营预算拨款结转XX万元；纳入专户管理的非税收入结转XX万元；单位资金结转XX万元。

（二）广水市李店镇卫生院2024年支出总预算XX万元，较上年预算安排支出增加（减少）万元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出XX万元；上年结转安排支出XX万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出XX万元；政府性基金预算拨款支出XX万元；国有资本经营预算拨款支出XX万元；纳入专户管理的非税收入安排支出XX万元；单位资金支出XX万元。

3.支出按功能分类分：一般公共服务支出XX万元；国防支出XX万元；公共安全支出XX万元；教育支出XX万元；科学技术支出XX万元；文化旅游体育与传媒支出XX万元；社会保障和就业支出XX万元；卫生健康支出XX万元；节能环保支出XX万元；城乡社区支出XX万元；农林水支出XX万元；交通运输支出XX万元；资源勘探工业信息等支出XX万元；商业服务等支出XX万元；金融支出XX万元；援助其他地区支出XX万元；自然资源海洋气象等支出XX万元；住房保障支出XX万元；粮油物资储备支出XX万元；灾害防治及应急管理支出XX万元；其他支出XX万元；债务还本支出XX万元；债务付息支出XX万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出XX万元；商品和服务支出XX万元；对个人和家庭的补助XX万元；债务利息及费用XX万元；资本性支出（基本建设）XX万元；资本性支出XX万元；对企业补助（基本建设）XX万元；对企业补助XX万元；对社会保障基金补助XX万元；其他支出XX万元。

5.支出按支出类别分：基本支出XX万元（其中人员类XX万元、运转类XX万元）；项目支出XX万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市李店镇卫生院2024年财政拨款收入预算XX万元，较上年增加（减少）XX万元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……。

1. 本年财政拨款收入：一般公共预算拨款XX万元；政府性基金预算拨款XX万元；国有资本经营预算拨款XX万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款XX万元；政府性基金预算拨款XX万元；国有资本经营预算拨款XX万元。

（二）广水市李店镇卫生院2024年财政拨款支出预算XX万元，较上年增加（减少）XX万元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……。

1. 财政拨款支出：一共公共服务支出XX万元；国防支出XX万元；公共安全支出XX万元；教育支出XX万元；科学技术支出XX万元；文化旅游体育与传媒支出XX万元；社会保障和就业支出XX万元；卫生健康支出XX万元；节能环保支出XX万元；城乡社区支出XX万元；农林水支出XX万元；交通运输支出XX万元；资源勘探工业信息等支出XX万元；商业服务等支出XX万元；金融支出XX万元；援助其他地区支出XX万元；自然资源海洋气象等支出XX万元；住房保障支出XX万元；粮油物资储备支出XX万元；国有资本经营预算支出XX万元；灾害防治及应急管理支出XX万元；其他支出XX万元；债务还本支出XX万元；债务付息支出XX万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年广水市李店镇卫生院一般公共预算支出XX万元，较上年增加（减少）XX万元，同比增加（下降）XX%，主要原因是......。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出XX万元。其中：人员经费安排支出XX万元，公用经费安排支出XX万元，项目经费安排支出XX万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出XX万元。其中：人员经费安排支出XX万元，公用经费安排支出XX万元，项目经费安排支出XX万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出XX万元；国防支出XX万元；公共安全支出XX万元；教育支出XX万元；科学技术支出XX万元；文化旅游体育与传媒支出XX万元；社会保障和就业支出XX万元；卫生健康支出XX万元；节能环保支出XX万元；城乡社区支出XX万元；农林水支出XX万元；交通运输支出XX万元；资源勘探工业信息等支出XX万元；商业服务等支出XX万元；金融支出XX万元；援助其他地区支出XX万元；自然资源海洋气象等支出XX万元；住房保障支出XX万元；粮油物资储备支出XX万元；国有资本经营预算支出XX万元；灾害防治及应急管理支出XX万元；其他支出XX万元；债务还本支出XX万元；债务付息支出XX万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算使用下划线段落，有政府性基金预算使用波浪线段落

广水市李店镇卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

广水市李店镇卫生院2024年使用政府性基金预算拨款安排支出XX万元，较上年增加（减少）XX万元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……。

（一）按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出XX万元，上年结转资金XX万元。

（二）按支出类别分：安排基本支出XX万元，安排项目支出XX万元。

（三）按功能分类分：科学技术支出XX万元；文化旅游体育与传媒支出XX万元；节能环保支出XX万元；城乡社区支出XX万元；农林水支出XX万元；交通运输支出XX万元；资源勘探工业信息等支出XX万元；金融支出XX万元；其他支出XX万元；债务还本支出XX万元；债务付息支出XX万元。

五、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市李店镇卫生院2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为XX万元，较上年增加（减少）XX万元，同比增加（下降）XX%，主要原因是：……。

其中：因公出国（境）费用XX万元，较上年增加（减少）XX万元，同比增加（下降）XX%，主要原因是：……；公务用车购置XX万元，较上年增加（减少）XX万元，同比增加（下降）XX%，主要原因是：……；公务用车运行维护费XX万元，较上年增加（减少）XX万元，同比增加（下降）XX%，主要原因是：……；公务接待费XX万元，较上年增加（减少）XX万元，同比增加（下降）XX%，主要原因是：……。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年，广水市李店镇卫生院机关运行经费支出预算XX万元，较上年增加（减少）XX万元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……。

（一）一般公共预算安排机关运行经费XX万元。

1.基本支出安排机关运行经费XX万元。其中：办公费XX万元；印刷费XX万元；邮电费XX万元；差旅费XX万元；会议费XX万元；福利费XX万元；日常维修费XX万元；专用材料及一般设备购置费XX万元；办公用房水电费XX万元；办公用房取暖费XX万元；办公用房物业管理费XX万元；公务用车运行维护费XX万元；其他费用XX万元。

2.项目支出安排机关运行经费XX万元。其中：办公费XX万元；印刷费XX万元；水费XX万元；电费XX万元；邮电费XX万元；取暖费XX万元；物业管理费XX万元；差旅费 XX万元；福利费XX万元；会议费 XX万元；专用材料费XX万元；公务用车运行维护费XX万元；维修(护)费XX万元； 其他交通费用XX万元；其他商品和服务支出XX万元；办公设备购置XX万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费XX万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费XX万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费XX万元。

（五）单位资金安排机关运行经费XX万。

八、政府采购支出情况说明

2024年，广水市李店镇卫生院政府采购总预算XX万元。其中：

面向中小企业XX万元，总采购量同比增加（下降）XX%，面向小微企业XX万元，总采购量同比增加（下降）XX%。

政府采购货物预算XX万元，较上年增加（减少）XX万元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……；政府采购工程预算XX万元，较上年增加（减少）XX万元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……；政府采购服务预算XX万元，较上年增加（减少）XX万元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……。

九、国有资产占用使用情况说明

2024年广水市李店镇卫生院年初资产总额为XX万元。总体情况为流动资产XX万元，较上年增加（减少）XX万元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……；固定资产XX万元，较上年增加（减少）XX万元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……。

其中固定资产：房屋XX平方米，价值XX万元；土地XXXX平方米，价值XX万元；车辆XXXX辆，价值XX万元；办公家具价值XX万元；其他资产价值XX万元。

十，其他事项说明

本年度政府购买服务预算、非税收入预算、……，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

样式：

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为......年度目标为......

2、长期目标1：......，具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，例如：年度培训人次≥240人次，指标设立依据是......

效益指标：指标名称+指标值，例如：系统正常使用年限≥5年......，指标设立依据是......

满意度指标：指标名称+指标值，例如：服务对象满意率≥80%......，指标设立依据是......

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。

3、年度目标1：......，具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，例如：年度培训人次≥240人次，指标设立依据是......

效益指标：指标名称+指标值，例如：系统正常使用年限≥5年......，指标设立依据是......

满意度指标：指标名称+指标值，例如：服务对象满意率≥80%......，指标设立依据是......

若有多个年度目标，请按上述样式分别说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

样式：

1、“XXX项目”主要内容是：......。2024年预算安排XXX万元，其中：XXX万元资金来源为当年一般公共预算资金，XXX万元资金来源为XXX资金。

2、项目绩效总目标是：.......

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，例如：年度培训人次≥240人次......，指标设立依据是......

效益指标：指标名称+指标值，例如：系统正常使用年限≥5年......，指标设立依据是......

满意度指标：指标名称+指标值，例如：服务对象满意率≥80%......，指标设立依据是......

（此处上传绩效目标申报表附件）

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。