目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市徐家河国家湿地公园管理处主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关度假区和湿地公园的法律、法规、规章和方针政策；

2、负责区内湿地保护与利用、生态旅游等事务;负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审批和处罚；

3、负责实施湿地公园总体规划;研究制定并组织实施区内旅游发展战略；组织、协调区内旅游产品的形象策划、宣传和促销；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施;协调湿地公园与周边镇、村的关系；

4、负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金;对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用;组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其他项目，并予以管理；

5、负责做好湿地资源的普查、评价工作;负责湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料的收集与整理，并按规定向有关部门报送调查和监测报告；

6、负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、教育，参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作；

7、配合有关部门做好区内的水行政、林业林政、渔业渔政、环境保护、区容区貌、园林绿化等工作；

8、承担上级交办的其他任务。

二、机构设置

1.广水市徐家河国家湿地公园管理处核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构4个，分别为：综合科、湿地公园科、规划建设科、旅游发展科。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市徐家河国家湿地公园管理处预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市徐家河国家湿地公园管理处本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市徐家河国家湿地公园管理处纳入预算管理人员15人。

(1)核定编制15名，其中：行政编制0名，事业编制15名。

(2)实有人员15人，其中：在职在编14人；离休0人；退休0人；编外长聘0人；其他人员1人。

第二部分  部门预算表

    广水市徐家河国家湿地公园管理处2024年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市徐家河国家湿地公园管理处2024年收入总预算332.57万元，其中：本年收入261.98万元，上年结转70.58万元，较上年预算安排增加68.47万元，同比增加25.92%，主要原因是：工作人员增加，人员工资增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款251.98万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入10万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转51.56万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转19.02万元。

2.广水市徐家河国家湿地公园管理处2024年支出总预算332.57万元，较上年预算安排支出增加68.47万元，同比增加25.92%，主要原因是：工作人员增加，人员工资增加。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出261.98万元；上年结转安排支出70.58万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出303.54万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出29.02万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出2万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出7万元；社会保障和就业支出21.03万元；卫生健康支出5.88万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出294.52万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出2.14万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出248.7万元；商品和服务支出83.87万元；对个人和家庭的补助0万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出176.1万元；运转类支出5.17万元；特定目标类支出151.3万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市徐家河国家湿地公园管理处2024年财政拨款收入预算303.54万元，较上年增加189.44万元，同比增加166.03%，主要原因是：工作人员增加，人员工资增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款251.98万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款51.56万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市徐家河国家湿地公园管理处2024年财政拨款支出预算303.54万元，较上年增加189.44万元，同比增加166.03%，主要原因是：工作人员增加，人员工资增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出1万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出1.5万元；社会保障和就业支出21.03万元；卫生健康支出5.88万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出271.99万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出2.14万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2024年一般公共预算支出303.54万元，较上年增加189.44万元，同比增加166.03%，主要原因是：工作人员增加，人员工资增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出251.98万元。其中：人员经费168.82万元，运转经费5.17万元，项目支出78万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出51.56万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出51.56万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出1.5万元；社会保障和就业支出21.03万元；卫生健康支出5.88万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出271.99万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出2.14万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2024年一般公共预算基本支出173.98万元，较上年增加72.88万元，同比增加72.09%，主要原因是：工作人员增加，人员工资增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费168.82万元。其中：工资福利支出168.82万元；对个人和家庭补助0万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费5.17万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2024年一般公共预算“三公”经费安排数为7.4万元，较上年增加3.4万元，同比增加85%，主要原因是：巡护车及巡护船加大巡护力度，运行费增加。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

3.公务用车运行维护费4.6万元，较上年增加2.6万元，同比增加130%，主要原因是：巡护车及巡护船加大巡护力度，运行费增加。

4.公务接待费2.8万元，较上年增加0.8万元，同比增加40%，主要原因是：因上年为创建成功第一年，人员未完全到位，工作未完全开展，上年公务接待费预算较少。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2024年机关运行经费支出预算66.55万元，较上年增加17.32万元，同比增加35.18%，主要原因是：工作人员增加，人员运转经费增加。

1.一般公共预算安排机关运行经费52.31万元。

(1)基本支出安排机关运行经费5.17万元。其中：办公费0.5万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用4.67万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费47.14万元。其中：办公费8万元；印刷费0.5万元；水费1.2万元；电费4.36万元；邮电费1.56万元；取暖费0万元；物业管理费12万元；差旅费 1.2万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费4.6万元；维修(护)费8.46万元；其他交通费用5.26万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费14.24万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2024年政府采购总预算0万元。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2024年年初资产总额为145.77万元，较上年减少89.63万元，同比下降38.08%，主要原因是：上年有林业局拨来项目资金100万元，今年没有。

具体情况为:流动资产19.62万元，较上年减少107.78万元，同比下降84.6%，主要原因是上年有林业局拨来项目资金100万元；固定资产126.15万元，较上年增加18.15万元，同比增加16.81%，主要原因是2023年购置一部分监测设备、摄影设备等专业设备。

其中固定资产：车辆1辆，价值13.96万元；办公家具价值4.99万元；设备47.19万元；观鸟塔1座，价值39.69万元；界碑20个，价值4万元；其他资产价值16.32万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为7.4万元，较上年增加3.4万元，同比增加85%，主要原因是：巡护车及巡护船加大巡护力度，运行费增加。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

(3)公务用车运行维护费4.6万元，较上年增加2.6万元，同比增加130%，主要原因是：巡护车及巡护船加大巡护力度，运行费增加。

(4)公务接待费2.8万元，较上年增加0.8万元，同比增加40%，主要原因是：因上年为创建成功第一年，人员未完全到位，工作未完全开展，上年公务接待费预算较少。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

6.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为保障湿地公园管理处各项工作顺利开展。

2、年度目标：目标1、做好日常巡护管理工作；目标2、保护湿地生态环境；目标3、做好湿地保护宣传工作；目标4、保障湿地公园日常工作正常运转。具体指标设置为：

产出指标: 数量指标是日常湿地巡护次数≧100次/年、日常巡护覆盖率达到95%、对湿地公园动植物动态监测次数≧12次/年、恢复湿地公园植被面积≧50亩、湿地宣传开展次数≧4次/年、保障湿地公园管理处在职人员的正常办公、生活秩序；

效益指标: 经济效益指标是促进湿地旅游周边商户消费总收入≧800万/年，社会效益指标是湿地生态环境得到保护、职工工作环境工作状态得到进一步的提升，生态效益指标是保护湿地，生物多样性得到保障、减少水土流失有一定效果。

满意度指标: 湿地周边群众满意度≥90%以上、干部职工满意度≧95%，指标设立依据是根据计划标准设立。

    2024年徐家河国家湿地公园部门整体绩效申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2024年广水市徐家河国家湿地公园管理处预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目5个，具体为管理服务事务保障项目、湿地保护事务运行项目、湿地修复与保护项目、湿地宣传保护与旅游发展项目、在职人员待遇保障项目。

（一）管理服务事务保障项目

1、管理服务事务保障项目主要内容是按时按政策报销缴纳各项费用，保障单位正常运转。2024年预算安排45.18万元，其中11.64万元资金来源为当年一般公共预算资金，33.54万元资金来源为上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：湿地公园管理服务区日常经费保障，环境卫生、日常运行、水电通讯等支出得到保障。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是湿地公园工作日正常办公天数≧260天、管理服务区正常运转天数≧260天；质量指标是环境卫生合格率≧95%、职工福利保障率=100%；

效益指标:社会效益指标是职工工作环境工作状态得到进一步的提升；

满意度指标: 职工满意度≧95%。

    部门（单位）预算项目申报表-管理服务事务保障.pdf

（二）湿地保护事务运行项目

1、湿地保护事务运行项目主要内容是按时按政策报销缴纳各项费用，保障单位正常运转。2024年预算安排7.36万元，其中7.36万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：湿地公园管理服务区日常经费保障，日常运行、水电等支出得到保障。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是湿地公园工作日正常办公天数≧260天、公务用车正常运转天数≧360天；质量指标是公务用车正常运转率≧99%；

效益指标:社会效益指标是职工工作环境工作状态得到进一步的提升；

满意度指标: 职工满意度≧95%。

    部门（单位）预算项目申报表-湿地保护事务运行.pdf

（三）湿地修复与保护项目

1、湿地修复与保护项目主要内容是完成管护人员聘用，恢复堤岸植被修复。2024年预算安排1.06万元，其中1.06万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成管护人员聘用，恢复堤岸植被修复

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是修建人工自然驳岸2000米、恢复堤岸植被面积103亩；质量指标是修建人工自然驳岸验收质量合格、恢复堤岸植被覆盖率=100%；

效益指标: 社会效益指标是湿地生态环境得到保护、减少水土流失有一定效果、保护湿地，生物多样性得到保障；

满意度指标: 湿地周边居民满意度≧90%。

    部门（单位）预算项目申报表-湿地修复与保护.pdf

（四）湿地宣传保护与旅游发展项目

1、湿地宣传保护与旅游发展项目主要内容是恢复湿地公园植被，改善湿地公园生态环境，增加鸟类栖息地面积，同时提升对湿地公园动植物的动态监测能力，进而有效保护湿地公园湿地生态系统和生物资源，提升湿地公园宣传教育能力，在保护和恢复湿地生态功能的基础上，依据湿地公园环境容量适度开发旅游项目和游览线路，促进湿地公园合理利用项目多元化，以满足不同客群的需求，形成旅游品牌。2024年预算安排50万元，其中14.02万元资金来源为当年一般公共预算资金，35.98万元资金来源为上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：恢复湿地公园植被，改善湿地公园生态环境，增加鸟类栖息地面积，同时提升对湿地公园动植物的动态监测能力，进而有效保护湿地公园湿地生态系统和生物资源，提升湿地公园宣传教育能力，在保护和恢复湿地生态功能的基础上，依据湿地公园环境容量适度开发旅游项目和游览线路，促进湿地公园合理利用项目多元化，以满足不同客群的需求，形成旅游品牌。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是恢复湿地公园植被面积≧50亩、增加鸟类栖息地面积≧50亩、对湿地公园动植物动态监测次数≧12次；质量指标是恢复湿地公园植被验收合格率=100%、对湿地公园动植物动态监测质量合格率=100%；

效益指标: 经济效益指标是促进湿地旅游周边商户消费总收入≧800万元，社会效益指标是年接待湿地旅游游客人次≧19万、群众对湿地保护了解率≧80%；

满意度指标: 湿地旅游游客满意率≧95%、周边商贩满意度≧95%、湿地周边居民满意度≧95%。

    部门（单位）预算项目申报表-湿地宣传保护与旅游发展.pdf

（五）在职人员待遇保障项目

1、在职人员待遇保障项目主要内容是湿地公园职工后勤服务保障，绩效奖，公积金，医保，公用经费等得到保障。2024年预算安排47.7万元，其中47.7万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：湿地公园职工后勤服务保障，绩效奖，公积金，医保，公用经费等得到保障

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是资金发放人数15人；质量指标是职工福利保障率=100%；

效益指标: 社会效益指标是湿地公园职工正常待遇得到保障、职工工作积极性得到提高；

满意度指标: 湿地公园职工满意率=100%。

    部门（单位）预算项目申报表-在职人员待遇保障.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。