目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市余店镇人民政府主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1.广水市余店镇人民政府核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构7个，分别为：党政综合办，社会事务办，经济发展办，计生服务中心，林业站，退役军人服务站，农村社会事务服务中心。

3.下设部门（单位）1个，分别为：城管大队。

4.挂牌机构：无。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市余店镇人民政府预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市余店镇人民政府本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市余店镇人民政府纳入预算管理人员111人。

(1)核定编制55名，其中：行政编制37名，事业编制18名。

(2)实有人员111人，其中：在职在编55人；离休0人；退休56人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

余店政府2024年预算.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市余店镇人民政府2024年收入总预算2778.84万元，其中：本年收入2778.84万元，上年结转0万元，较上年预算安排减少382.32万元，同比减少12.09%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)本年收入：一般公共预算拨款2228.84万元；政府性基金预算拨款350万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入200万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市余店镇人民政府2024年支出总预算2778.84万元，较上年预算安排支出减少382.32万元，同比减少12.09%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出2778.84万元；上年结转安排支出0万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2228.84万元；政府性基金预算拨款支出350万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出200万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出904.89万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出50.8万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出261.27万元；卫生健康支出96.45万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出521.19万元；农林水支出790.29万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出70.08万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出83.87万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出891.11万元；商品和服务支出579.66万元；对个人和家庭的补助716.82万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出391.25万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出200万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出819.99万元；运转类支出120.68万元；特定目标类支出1838.17万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市余店镇人民政府2024年财政拨款收入预算2578.84万元，较上年增加417.68万元，同比增加19.33%，主要原因是：本年度增加政府性基金收入。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2228.84万元；政府性基金预算拨款350万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市余店镇人民政府2024年财政拨款支出预算2578.84万元，较上年增加417.68万元，同比增加19.33%，主要原因是：本年度增加政府性基金收入。

(1)财政拨款支出：一共公共服务支出704.89万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出50.8万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出261.27万元；卫生健康支出96.45万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出521.19万元；农林水支出790.29万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出70.08万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出83.87万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市余店镇人民政府2024年一般公共预算支出2228.84万元，较上年增加67.68万元，同比增加3.13%，主要原因是：根据国家政策普调工资。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出2228.84万元。其中：人员经费819.99万元，运转经费120.68万元，项目支出1288.17万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出704.89万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出50.8万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出261.27万元；卫生健康支出96.45万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出171.19万元；农林水支出790.29万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出70.08万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出83.87万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市余店镇人民政府2024年一般公共预算基本支出940.67万元，较上年增加64.63万元，同比增加7.38%，主要原因是：根据国家政策普调工资。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费819.99万元。其中：工资福利支出681.16万元；对个人和家庭补助138.83万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费120.68万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市余店镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费安排数为45万元，较上年增加41万元，同比增加1025%，主要原因是：本年度购置公务用车1辆，相对应的公务用车费用增加。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.公务用车购置20万元，较上年增加20万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：公务用车不能满足办公需求。

3.公务用车运行维护费10万元，较上年增加6万元，同比增加150%，主要原因是：本年度购置公务用车1辆，相对就应的公务用车费用增加。

4.公务接待费15万元，较上年增加15万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2023年度公务接待费全部为自有资金支出不在此表中显示。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市余店镇人民政府2024年政府性基金预算拨款安排支出350万元，较上年增加350万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度增加政府性基金拨款，主要用于基础设施建设。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出350万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出350万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市余店镇人民政府历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市余店镇人民政府2024年机关运行经费支出预算176.93万元，较上年减少66.14万元，同比减少27.21%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

1.一般公共预算安排机关运行经费136.68万元。

(1)基本支出安排机关运行经费106.68万元。其中：办公费36万元；印刷费15万元；水费1万元；电费12万元；邮电费8万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费5万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费8万元；其他交通费用20.82万元；其他商品和服务支出0.86万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费30万元。其中：办公费12万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 8万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费10万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费40.25万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市余店镇人民政府2024年政府采购总预算31.5万元，较上年增加4.76万元，同比增加17.8%，主要原因是：根据国家政策进行办公设备国产化替代。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算31.5万元，较上年增加4.76万元，同比增加17.8%，主要原因是：根据国家政策进行办公设备国产化替代；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市余店镇人民政府2024年年初资产总额为11317.08万元，较上年增加214.78万元，同比增加2%，主要原因是：固定资产在本年度增加19.5万元及流动资产增加。

具体情况为:流动资产1604.01万元，较上年增加4.44万元，同比增加0.2%，主要原因是：本年度货币资金增加；固定资产1299.9万元，较上年增加19.5万元，同比增加2%，主要原因是：本年度增加公务用车1辆。

其中固定资产：房屋24538平方米，价值1036.05万元；土地11960平方米，价值26.3万元；车辆9辆，价值136.17万元；办公家具价值20.75万元；其他资产价值106.93万元。

十一、其他事项说明

    1.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：农业兴镇，工业强镇，生态宜镇；年度目标为财政收入增长20%以上，工业总产值增长15%以上，固定投资增长12%以上，外贸出口增长10%以上，新增规模企业1-2家，新增限上商贸企业2家.

2、长期目标：农业兴镇，工业强镇，生态宜镇，具体指标设置为：

产出指标：保障村组织正常运转≥39个村，指标设立依据是计划指标

效益指标：各部门正常运转得到保障，维护社会稳定得到提高，指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意度≥98%，各相关行政部门满意度≥98%，指标设立依据是计划指标

余店政府部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“村级组织运转项目”主要内容是：村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支出。2024年预算安排605.29万元，其中：605.29万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支出

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：村干部人数≥150人次，离任村副职人数≥410人，村级财务管理数量39个村，十佳村书记4个；质量指标：村干部工资到位率 ＝100%，农村账务管理达标率 ≥98%，十佳村书记奖励资金到位率 ＝100%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：村干部待遇 得到保障，农村账务管理 规范化，指标设立依据是计划标准

满意度指标：村民和村干部满意度 ≥90%，指标设立依据是计划标准

余店政府部门预算村级组织运转项目申报表.pdf

2、“优化营商环境项目”主要内容是：惠企利民、营造良好的营商环境。2024年预算安排70.08万元，其中：70.08万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：营造良好的营商环境

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：优化营商环境宣传次数 ≥20次，便民大厅数量 ＝1个，奖励企业数量 －2家，培训人数 ≥200个；质量指标：优化营商环境宣传完成率 ≥98%，便民大厅工作经费保障率 ≥98%，奖励企业到位率 ≥98%，培训人完成率 ≥98%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：营商环境明显优化，指标设立依据是计划标准

满意度指标：市场主体满意度 ≥90%，指标设立依据是计划标准

余店政府部门预算优化营商环境项目申报表.pdf

3、“城乡社区支出项目”主要内容是：本项目包括城乡社区生活垃圾以及农作物垃圾清扫转运、集镇环境卫生整治、污水管网建设和污水处理相关事项管理、垃圾中转设施维护养护工作，基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修以及人居环境建设管理工作。2024年预算安排171.19万元，其中：171.19万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：集镇建成区的环境卫生整治、保洁、管护工作，护生活环境卫生，提高人民生活水平，同时提升本区域形象面貌

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：城乡社区垃圾清扫清运保洁面积 ≥449111平方米，集镇建成区管护工作人数 ≥300人，道路照明路灯灯泡更换数量 ≥200个，垃圾清运数量 ≥3700吨；质量指标：垃圾清扫清运保洁覆盖率 =100%，集镇建成区管护 符合验收标准，道路照明路灯灯泡更换达标率 符合验收标准，垃圾清运达标率 符合验收标准，指标设立依据是计划标准.

效益指标：镇域形象面貌 明显提高，环境卫生 整洁提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：受益人满意度 ≥90%，指标设立依据是计划标准

余店政府部门预算城乡社区支出项目申报表.pdf

4、“文化传媒教育事务项目”主要内容是：各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法。2024年预算安排50.8万元，其中：50.8万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：新闻宣传次数 ≥8次，补助学校数量 ＝5个；质量指标：新闻宣传覆盖率 ≥95%，教育资金到位率 ＝100%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：部门拨款保障运转得到保障，指标设立依据是计划标准

满意度指标：相关部门满意度 ≥90%，指标设立依据是计划标准

余店政府部门预算文化传媒教育事务项目申报表.pdf

5、“公共事务后勤保障服务项目”主要内容是：办公设备购置，保障政府各项工作正常开展，满足办公需要，优化办公环境。2024年预算安排157.89万元，其中：42万元资金来源为当年一般公共预算资金，115.89万元资金来源为单位资金。

项目绩效总目标是：办公设备购置，保障政府各项工作正常开展，满足办公需要，优化办公环境。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：办公设置购置数量 160件 ，国产电脑系统维护数量 20台 ，公务用车数量  10台 ，公务用车购置数量 1辆 ，临聘人员数量 ≥17人；质量指标：购置设备合格率 100%，国产电脑系统更新率 100%，公务用车维护维修率 100%，临聘人员到位率 100%，公务用车购置完成率 100%，，指标设立依据是计划标准.

效益指标：办公条件得到改善，指标设立依据是计划标准

满意度指标：职工满意度 100%，指标设立依据是计划标准

余店政府部门预算公共事务后勤保障服务项目申报表.pdf

6、“一般公共服务项目”主要内容是：人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事务、普查统计信息事务等方面的支出。2024年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事务、普查统计信息事务等方面的支出。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：部门数量 ＝5个，开展活动次数 ≥26次，抽样调查户数 ≥30户；质量指标：保障部门运转覆盖率 ＝100%，开展活动达标率 ≥98%，抽样调查完成率 ≥98%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：各部门正常运转得到保障，指标设立依据是计划标准

满意度指标：单位职工满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

余店政府（单位）一般公共服务项目申报表.pdf

7、“社会保障和就业支出项目”主要内容是：保障退役军人、养老机构、殡葬管理费用。2024年预算安排13万元，其中：13万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障退役军人、养老机构、殡葬管理费用。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：福利院工作人员数量 ≥8人，退役军人创业培训次数 ≥8次，慰问退役军人人数 ≥35人；质量指标：慰问退役军人完成率 ≥95%，培训退役军人创业完成率 ≥95%，退役军人补贴资金到位率 ＝100%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：营造浓郁爱国主义氛围 意识提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

余店政府部门预算社会保障和就业支出.pdf

8、“脱贫攻坚衔接乡村振兴项目”主要内容是：本项目包括推进美丽乡村建设，助力脱贫攻坚衔接乡村振兴工作事务管理。2024年预算安排17万元，其中：17万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：推进美丽乡村建设，助力脱贫攻坚衔接乡村振兴工作事务管理。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：乡村振兴村数量 ＝5个，乡村振兴驻村工作人员 ＝10人，美丽乡村建设数量 ＝2个村；质量指标：乡村振兴监管落实率 ≥98%，乡村振兴驻村工作人员到位率 ＝100%，美丽乡村建设合格率 ≥98%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：农村环境 得到优化，脱贫攻坚成果 有效巩固，指标设立依据是计划标准

满意度指标：居民满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

余店政府部门预算脱贫攻坚衔接乡村振兴项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。