目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2024部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他事项说明

 第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行好党的线路、方针、政策、法规，贯彻执行市委、市政府的决议、决定，坚持依法行政，推进政务公开。

2.组织领导本区域经济工作，编制全镇经济发展规划、年度计划，并组织实施。

3.提供区域性服务，完善社会化服务体系，充分利用和整合农村资源，为农民提供全方位服务。

4.制定社会治安综合治理规划，并组织实施，加强法制宣传教育，构建公共案例防控体系，做好基层信访调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障辖区内政治稳定和社会安定。

5.加强农村基层组织和党员干部队伍建设，促进党风廉政建设，完善各项管理制度，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设和社区建设 。

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

杨寨镇人民政府内设：党政综合办公室（人大办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室）、村镇建设管理办公室、政法办公室（应急办公室）、农业农村工作办公室、安全生产监督管理办公室；下设：杨寨镇综合行政执法局、杨寨镇政务服务中心、杨寨镇财政所（农村经营管理站）。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2024年杨寨镇人民政府部门预算包括杨寨镇人民政府本级预算。其中：部门所属独立核算单位有：杨寨镇人民政府本级，共计1家；部门所属未独立核算单位有：无。

从单位人员情况看，2024年本单位现有编制78名，实有66人，其中：在编在职66名，离休人员0名，退休人员31名。

第二部分：2024部门预算表

广水市杨寨镇人民2024年部门预算表（二上）.xls

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）杨寨镇人民政府2024年收入总预算57065.48万元，其中：本年收入44698.85万元，上年结转12366.63万元，较上年预算安排增加18352.66万元，同比增加47.41%，主要原因是支持实体经济发展资金增加，上年结转结余资金增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款43998.85万元；政府性基金预算拨款600万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入100万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转12366.63万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）杨寨镇人民政府2024年支出总预算57065.48万元，较上年预算安排支出增加18352.66万元，同比增加47.41%，主要原因是支持实体经济发展资金增加，上年结转结余资金。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出44698.85万元；上年结转安排支出12366.63万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出56265.48万元；政府性基金预算拨款支出600万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出200万元。

3.支出按功能分类分：一般公共服务支出1719.39万元；国防支出5.15万元；公共安全支出20万元；教育支出20万元；科学技术支出16900万元；文化旅游体育与传媒支出15万元；社会保障和就业支出33419.13万元；卫生健康支出58.14万元；节能环保支出30万元；城乡社区支出1702.52万元；农林水支出1018.37万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出2088.83万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出53.95万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出959.44万元；商品和服务支出2475.17万元；对个人和家庭的补助73.81万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出2828.64万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助50190.05万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出538.37万元。

5.支出按支出类别分：基本支出1065.41万元（其中人员类942.25万元、运转类122.16万元）；项目支出56000.07万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）杨寨镇人民政府2024年财政拨款收入预算56865.48万元，较上年增加18252.66万元，同比增加47.27%，主要原因是支持实体经济发展资金增加，上年结转结余资金。

1. 本年财政拨款收入：一般公共预算拨款43998.85万元；政府性基金预算拨款600万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款12266.63万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）杨寨镇人民政府2024年财政拨款支出预算56865.48万元，较上年增加18252.66万元，同比增加47.27%，主要原因是支持实体经济发展资金增加，上年结转结余资金。

1. 财政拨款支出：一共公共服务支出1519.39万元；国防支出5.15万元；公共安全支出20万元；教育支出20万元；科学技术支出16900万元；文化旅游体育与传媒支出15万元；社会保障和就业支出33419.13万元；卫生健康支出58.14万元；节能环保支出30万元；城乡社区支出1702.52万元；农林水支出1018.37万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出2088.83万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出53.95万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出15万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年杨寨镇人民政府一般公共预算支出56265.48万元，较上年增加17652.66万元，同比增加45.72%，主要原因是支持实体经济发展资金增加，上年结转结余资金。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出43998.85万元。其中：人员经费安排支出943.25万元，公用经费安排支出121.08万元，项目经费安排支出42934.52万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出12266.63万元。其中：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出1.07万元，项目经费安排支出12265.56万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出1519.39万元；国防支出5.15万元；公共安全支出20万元；教育支出20万元；科学技术支出16900万元；文化旅游体育与传媒支出15万元；社会保障和就业支出33419.13万元；卫生健康支出58.14万元；节能环保支出30万元；城乡社区支出1102.52万元；农林水支出1018.37万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出2088.83万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出53.95万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出15万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

杨寨镇人民政府2024年使用政府性基金预算拨款安排支出600万元，较上年增加600万元，因上年无此预算故无增减比例，主要原因是土地增减挂钩费用增加。

（一）按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出600万元，上年结转资金0万元。

（二）按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出600万元。

（三）按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出600万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

五、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明

杨寨镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为60.07万元，较上年增加17.09万元，同比增加39.76%，主要原因是：省级工业园区建设项目增多，预计2024年公务用车次数增加导致公务用车运行维护费增加，且公车运行维护费增加属于临时增加，下一年继续压减到23年公车运行的90%以下。

其中：因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费31.07万元，较上年增加17.09万元，同比增加210.7%，主要原因是：预算编制费用明细填错20万元，导致三公经费同比增加；公务接待费29万元，较上年减少3.98万元，同比下降12.07%，主要原因是：严格控制三公经费支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年，杨寨镇人民政府机关运行经费支出预算121.16万元，较上年增加10.99万元，同比增加9.96%，主要原因是新增工作人员，费用增加。

（一）一般公共预算安排机关运行经费1082.49万元。

1.基本支出安排机关运行经费121.16万元。其中：办公费21万元；印刷费4万元；邮电费8万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费1万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费24万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费11.07万元；其他费用52.09万元。

2.项目支出安排机关运行经费961.33万元。其中：办公费734.26万元；印刷费70.97万元；水费3万元；电费10万元；邮电费0万元；取暖费0元；物业管理费10万元；差旅费18万元；福利费0万元；会议费0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费20万元；维修(护)费33.97万元；其他交通费用10万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置51.12万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费600万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费200万元。

八、政府采购支出情况说明

2024年，杨寨镇人民政府政府采购总预算26万元。其中：

面向中小企业26万元，总采购量同比增加5.04%，面向小微企业26万元，总采购量同比增加5.04%。

政府采购货物预算26万元，较上年增加1.25万元，同比增加5.04%，主要原因是替换国产电脑，采购预算增加；政府采购工程预算0万元，较上年减少781.17万元，同比下降100%，主要原因是本年度无政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，因上年无此预算故无增减比例。

九、国有资产占用使用情况说明

2024年杨寨镇人民政府年初资产总额为938.03万元。总体情况为流动资产598.81万元，较上年减少58.06万元，同比下降8.84%，主要原因是银行存款减少；固定资产339.22万元，较上年减少22.9万元，同比下降6.32%，主要原因是资产折旧，固定资产价值减少。

其中固定资产：房屋10413平方米，价值214.99万元；土地20800平方米，价值0万元；车辆4辆，价值54.06万元；办公家具价值32.81万元；其他资产价值37.36万元。十，其他事项说明

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件3：广水市杨寨镇人民政府2024年部门整体绩效目标申报表.doc

二、重点项目绩效目标编制情况

2024年杨寨镇人民政府预算项目支出已全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目18个，具体为：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农林水事务、一般公共服务、城乡社区支出、党建工作、档案管理、社会保障及就业支出、社会救助、社会治安综合管理、文化旅游体育与传媒事务、国防动员、卫生健康、灾害防治及应急管理、差额人员待遇保障、自收自支人员待遇保障、节能环保事务、机关后勤保障服务、教育事务。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。