- 发布时间：2024-10-25
- 信息来源：广水市住建局
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目 录
第一部分部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分部门名称2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门名称2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
(说明:目录页码自行编辑)
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
广水市住房和城乡建设局主要负责第一条根据《广水市机构改革方案》和
《中共广水市委、广水市人民政府关于广水市机构改革的实施意见》，制定本规定。
第二条市住房和城乡建设局是市政府工作部门，为正科级。
第三条市住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中加强党对住房和城乡建设工作集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设领域的方针政策和法律法规;研究拟订全市住房和城乡建设领域政策、规定及发展战略、中长期规划，并组 织实施。
(二)负责全市保障性安居工程的建设与管理;负责全市深化住房制度改革工作;负责政策性住房产权变更的管理;承担市住房保障工作领导小组的日常工作。
(三)负责全市房产市场的管理;负责国有土地上房屋征收补偿方案的审查和实施情况的监督;负责房屋安全鉴定和白蚁防治管理;负责城区房屋租赁的管理工作。
(四)......
二、机构设置情况
从单位构成看，广水市住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的广水市住房和城乡建设局本级决算和16个下属单位决算组成。
纳入广水市住房和城乡建设局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
广水市住建局本级
住建局档案馆
白蚁防治所
燃气管理办公室
广水市建设工程定额管理站
应山建管站
广水建管站
广水市建筑市场服务站
应山房产交易所
广水房产交易所
广水市房管所
广水市住房保障中心
广水市房产市场管理所
广水市建筑节能与新型材料墙体革新办公室
广水市建筑工程质量监督站
广水市防洪排水服务所
广水市城区建设基础
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门:广水市住房和城乡建设局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,520.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,611.01 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 12,443.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 21,136.76 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 437.70 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 21,574.46 | 本年支出合计 | 58 | 21,574.46 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 4.00 | 年末结转和结余 | 60 | 4.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 21,578.46 | 总计 | 62 | 21,578.46 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
部门:广水市住房和城乡建设局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,520.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,611.01 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 12,443.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 21,136.76 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 437.70 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 21,574.46 | 本年支出合计 | 58 | 21,574.46 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 4.00 | 年末结转和结余 | 60 | 4.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 21,578.46 | 总计 | 62 | 21,578.46 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差
三、支出决算表
公开03表
部门:广水市住房和城乡建设局 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 21,574.46 | 3,146.05 | 18,428.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 21,136.75 | 3,146.06 | 17,990.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 19,963.44 | 2,355.87 | 17,607.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 4,718.64 | 1,563.31 | 3,155.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,105.91 | 792.56 | 313.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 3,549.46 | 0.00 | 3,549.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10,589.43 | 0.00 | 10,589.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 790.19 | 790.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 790.19 | 790.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 383.12 | 0.00 | 383.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 204.12 | 0.00 | 204.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 179.00 | 0.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 437.70 | 0.00 | 437.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 437.70 | 0.00 | 437.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 437.70 | 0.00 | 437.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
部门:广水市住房和城乡建设局单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算 财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,520.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,611.01 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,693.74 | 7,520.43 | 1,173.31 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 437.70 | 0.00 | 437.70 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,131.44 | 本年支出合计 | 59 | 9,131.44 | 7,520.43 | 1,611.01 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 9,135.44 | 总计 | 64 | 9,135.44 | 7,524.43 | 1,611.01 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:广水市住房和城乡建设局 单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7,520.43 | 2,174.40 | 5,346.03 | |
212 | 城乡社区支出 | 7,520.43 | 2,174.40 | 5,346.03 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 7,520.43 | 2,174.40 | 5,346.03 |
2120101 | 行政运行 | 4,418.64 | 1,563.31 | 2,855.33 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 611.09 | 611.09 | 0.00 |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 2,490.70 | 0.00 | 2,490.70 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:广水市住房和城乡建设局 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,936.91 | 302 | 商品和服务支出 | 66.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,428.39 | 30201 | 办公费 | 15.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 147.12 | 30202 | 印刷费 | 4.56 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 165.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.59 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 36.30 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.62 | 30206 | 电费 | 3.86 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.12 | 30207 | 邮电费 | 0.52 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 18.31 | 30211 | 差旅费 | 5.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 29.58 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 11.55 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 170.62 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 141.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 24.47 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.50 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 29.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 3.45 | 30229 | 福利费 | 0.99 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.61 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,107.54 | 公用经费合计 | 66.86 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:广水市住房和城乡建设局 单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 1,611.01 | 1,611.01 | 790.19 | 820.82 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,173.31 | 1,173.31 | 790.19 | 383.12 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 790.19 | 790.19 | 790.19 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 790.19 | 790.19 | 790.19 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 383.12 | 383.12 | 0.00 | 383.12 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 204.12 | 204.12 | 0.00 | 204.12 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 179.00 | 179.00 | 0.00 | 179.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 437.70 | 437.70 | 0.00 | 437.70 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 437.70 | 437.70 | 0.00 | 437.70 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 437.70 | 437.70 | 0.00 | 437.70 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:广水市住房和城乡建设局 单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:广水市住房和城乡建设局单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.50 | 3.68 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.48 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
(说明:公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为21578.46万元。与2022年度相比，收、支总计各增加11821.4万元，增长121%，主要原因是项目资金增加。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计21574.46万元，与2022年度相比，收入合计增加11821.4万元，增长121%。其中:财政拨款收入9135.44万元，占本年收入43%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入12443.02万元，占本年收入57%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计21574.46万元，与2022年度相比，支出合计增加11821.4万元，增长121%。其中:基本支出3146.05万元，占本年支出15%;项目支出18428.40万元，占本年支出85%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为9135.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1874.84万元，增长21%。主要原因是项目资金增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7520.43万元，比2022年度决算数增加259.83万元。增加主要原因是项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入1611.01万元，比2022年度决算数增167.18万元。增加主要原因是项目资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是无。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7520.43万元，占本年支出合计的34%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.83万元，增长3%。主要原因是项目资金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7520.43万元，主要用于以下方面:
1.城乡社区管理事务支出7520.43万元，占34%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、住宅建设与房地产市场监管。
(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5693.81万元，支出决算为7520.43万元，完成年初预算的132%。其中:(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为4371.63万元，支出决算为4418.64万元，完成年初预算的101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是人员类年中增加新招考的公务员;二是政府性基金增加了市级小项目，如住房安全隐患排查经费、编制《城区防汛抢险应急预案》经费、自建房排查鉴定经费等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2174.4万元，其中:
人员经费2107.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费66.86万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
(只说明本部门使用科目)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1611.01万元，本年支出万元，年末结转和结余1611.01万元。具体支出情况为:
(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
(一)国有土地使用权出让收入安排的城市建设支出。支出决算为790.19万元，主要用于广水市建筑工程安全监督及建筑市场管理、质检等方面支出。
(二)城市基础设施配套费安排的城市公共设施支出。支出决算204.12万元，主要用于广水市建筑工程安全监督及建筑市场管理、质检等方面支出。
(三)城市基础设施配套费安排的其他政府性基础设施配套费安排的支出。支出决算为179万元，主要用于广水市建筑工程安全监督及建筑市场管理、质检等方面支出。
(四)其他地方自行试点项目收益专项债劵收入安排的支出。支出决算为437.7万元，主要用于广水市建筑工程安全监督及建筑市场管理、质检等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。无具体支出情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.5万元，支出决算为3.68万元，完成全年预算的81%。较上年减少0.82万元，下降18%。决算数小于全年预算数的主要原因:响应国家号召，缩减公务招待费的开支。决算数较上年减少的主要原因:一般公共预算财政拨款人员及行政运行收入减少，因此缩减开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因无。决算数较上年增加(减少)的主要原因无。
全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算为3.21万元，完成全年预算的8%;较上年减少14.79万元，下降82%。决算数小于全年预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款人员及行政运行收入减少，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因:严格按公车管理规定执行，用车更加规范。
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出3.21万元，主要用于无。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成全年预算的96%，较上年减少17.52万元，下降97%。决算数小于全年预算数的主要原因:一是行政运行收入减少，招待费积压到年底没有支付。二是响应国家号召，缩减公务招待费的开支。
外宾接待支出0万元，主要无。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象无。
国内公务接待支出0.48万元，接待对象主要是省级、市级检查及来访，主要是开展业务检查调研及培训工作。2023年共接待国内来访团组15个，73人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出66.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数(或者上年决算数)减少196.94万元，降低74%。主要原因是:一是落实过紧日子要求压减支出。二是一般公共预算财政拨款人员及行政运行收入减少，缩减开支。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额2.5万元，其中:政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额2.5万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要无;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金18428.4万元，占一般公共预算项目支出总额的85%。从评价情况来看，本项目属于市政项目，为政府决策作依据，用于乡镇生活污水收集管网建设工程和城区老旧小区改造建设工程。
组织开展部门整体支出绩效评价， 评价情况来看，项目进展良好，应继续保持可持续发展。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
广水污水处理厂污水处理收费项目绩效自评综述:项目全年预算数为850万元，执行数为850万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标;二是产出质量。发现的问题及原因:一是污水收集率不达标，导致项目管理不到位;二是污水管网普及率不达标，导致收集率不达标。三是污泥规范化处理处置率小于80%，影响水质达标.下一步改进措施:一是强污水处理厂管理;二是正在建设污水管网下一期工程。
城区老旧小区改造建设工程项目全年预算数为17578.4万元，执行数为17578.4万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标;二 是产出质量。发现的问题及原因:一是老旧小区改造存在居民诉求愿望高、点多面广、工程任务重、施工难度大、小区拆违难等问题; 二是政府对项目无配套资金，而业主和产权单位出资少或不出，造成改造资金不足。下一步改进措施:一是继续大力宣传。二是整合各方力量，加大资金投入。
(三)绩效评价结果应用情况。
绩效评价结果应用情况加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或(报告)
二、2023年度广水污水处理厂污水处理收费项目绩效评价自评表或（报告）
三、2023年度城区老旧小区改造建设工程项目绩效评价自评表或（报告）
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