目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市住房和城乡建设局主要职责如下：

1.贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设领域的方针政策和法律法规；研究拟订全市住房和城乡建设领域政策、规定及发展战略、中长期规划，并组织实施。

2.负责全市保障性安居工程的建设与管理；负责全市深化住房制度改革工作；负责政策性住房产权变更的管理；承担市住房保障工作领导小组的日常工作。

3.负责全市房产市场的管理；负责国有土地上房屋征收补偿方案的审查和实施情况的监督；负责房屋安全鉴定和白蚁防治管理；负责城区房屋租赁的管理工作。

4.指导全市房产物业服务的管理工作；拟订规范发展物业服务管理的政策和规范性文件，健全物业服务管理制度，规范物业服务管理行为；负责住宅专项维修资金归集和使用的监督管理。

5.指导和推进城市建设管理工作；负责城市建设发展与战略研究；拟订城市建设、城市排水发展规划、规范性文件和技术标准并监督实施；负责城市建设重点项目储备和前期编研工作；组织编制城市建设重点项目年度工作目标计划，指导、督促、推进城市建设重点项目的建设；负责城市排水、污水处理、污水设施建设和管理工作；参与城市防洪排涝和城区防汛工作；负责城市燃气的监督管理工作；指导全市地下综合管廊和海绵城市建设。

6.负责住房和城乡建设普法、行政执法、行政监督、行政复议和行政应诉；负责全市住房和城乡建设审批制度改革工作。推进全市住房和城乡建设行业信息化、智能化建设工作；负责建设行政审批项目的审查、协调、综合上报工作。

二、机构设置

1.广水市住房和城乡建设局核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构13个，分别为：办公室 人事教育股 行政审批股 政策法规股（企业管理办公室） 城建股（城市重点项目建设管理办公室、燃气管理办公室）村镇建设股  勘察设计与科技股  建筑业管理股 房产市场管理股  住房保障股（房屋征收股） 房产物业监督股 财务审计股  机关党委  老干股。

3.下设部门（单位）16个，分别为：墙革办、广水市房产市场管理所、住建局档案馆、白蚁防治所、燃气管理办公室、定额站、装饰办、应山建筑安全管理站、广水建筑安全管理站、质量监督管理站、应山房产交易所、广水房产交易管理站、广水市防洪排水服务所、广水市住房保障事务管理中心、广水市建设稽查大队、广水市城区基础设施配套费征收所。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市住房和城乡建设局预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市住房和城乡建设局本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市住房和城乡建设局纳入预算管理人员499人。

(1)核定编制253名，其中：行政编制23名，事业编制230名。

(2)实有人员499人，其中：在职在编208人；离休0人；退休240人；编外长聘0人；其他人员51人（借入人员51人）。

第二部分  部门预算表

广水市住房和城乡建设局2024年预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市住房和城乡建设局2024年收入总预算10331.24万元，其中：本年收入5454.99万元，上年结转4876.25万元，较上年预算安排减少39170.79万元，同比减少79.13%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)本年收入：一般公共预算拨款3154.99万元；政府性基金预算拨款2300万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转1678.77万元；政府性基金预算拨款结转1490.67万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转1706.81万元。

2.广水市住房和城乡建设局2024年支出总预算10331.24万元，较上年预算安排支出减少39170.79万元，同比减少79.13%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出5454.99万元；上年结转安排支出4876.25万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出4833.76万元；政府性基金预算拨款支出3790.67万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1706.81万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出218.05万元；卫生健康支出38.56万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出10048.75万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出25.88万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出5880.12万元；商品和服务支出324.45万元；对个人和家庭的补助146.21万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出3980.46万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出6026.33万元；运转类支出324.45万元；特定目标类支出3980.46万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市住房和城乡建设局2024年财政拨款收入预算8624.43万元，较上年增加1230.89万元，同比增加16.65%，主要原因是：根据国家政策普调工资及物价上涨。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款3154.99万元；政府性基金预算拨款2300万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1678.77万元；政府性基金预算拨款1490.67万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市住房和城乡建设局2024年财政拨款支出预算8624.43万元，较上年增加1230.89万元，同比增加16.65%，主要原因是：根据国家政策普调工资及物价上涨。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出218.05万元；卫生健康支出38.56万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出8341.94万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出25.88万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出4833.76万元，较上年增加903.52万元，同比增加22.99%，主要原因是：根据国家政策普调工资及物价上涨。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出3154.99万元。其中：人员经费1934.33万元，运转经费279.35万元，项目支出941.31万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出1678.77万元。其中：人员经费404.43万元，公用经费0万元，项目支出1274.34万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出218.05万元；卫生健康支出38.56万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出4551.26万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出25.88万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出2618.11万元，较上年增加613.55万元，同比增加30.61%，主要原因是：根据国家政策普调工资及物价上涨。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费2338.76万元。其中：工资福利支出2192.55万元；对个人和家庭补助146.21万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费279.35万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市住房和城乡建设局2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为42万元，较上年增加12万元，同比增加40%，主要原因是：业务需要，增加公务用车购置。

1. 因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是本年度无此项支出；

2. 公务用车购置12万元，较上年增加12万元，同比增加100%，主要原因是：业务需要；

3. 公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：严控支出；

4. 公务接待费20万元（2023年”广水市城乡污水检测费项目”结转），较上年减少8万元，同比下降28%，主要原因是：响应上级号召，确保工资支出，严控费用支出

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市住房和城乡建设局2024年政府性基金预算拨款安排支出3790.67万元，较上年增加327.37万元，同比增加9.45%，主要原因是：根据国家政策普调工资及物价上涨。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出2300万元，上年结转资金1490.67万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出3790.67万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市住房和城乡建设局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出预算309.45万元，较上年减少114.6万元，同比减少27.03%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

1.一般公共预算安排机关运行经费264.35万元。

(1)基本支出安排机关运行经费264.35万元。其中：办公费112万元；印刷费20万元；水费22万元；电费18万元；邮电费11万元；取暖费0万元；物业管理费10万元；差旅费 0万元；福利费10万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费10万元；维修(护)费15万元；其他交通费用35.39万元；其他商品和服务支出0.96万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费45.1万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

2024年，广水市住房和城乡建设局政府采购总预算23.09万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增加0%，面向小微企业23万元，总采购量同比下降18%。

政府采购货物预算23.09万元，较上年减少5.4万元，同比下降18%，主要原因是确保工资支出，严控费用支出。；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

2024年广水市住房和城乡建设局年初资产总额为17063.73万元。总体情况为流动资产0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是无；固定资产5.6万元，较上年增加5.6万元，同比增加0.0003%，主要原因是购买办公必需的通用设备。

其中固定资产：房屋124372.53平方米，价值15069.4万元；土地129019.08平方米，价值1584.6万元；车辆6辆，价值52.1万元；办公家具价值41.79万元；其他资产价值1921.8万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行。年度目标为本单位在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果

（二）长期目标，具体指标设置为：

1、市政工程重点项目建设开工率

产出指标：市政工程重点项目建设开工率达80%以上，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：提升城市品质、促进城市发展，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：城市居民服务对象满意率达80%以上，指标设立依据是年度工作计划。

2、建筑业质量安全管理覆盖率

产出指标：建筑业质量安全管理覆盖率达98%以上，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：提升建筑业质量安全管理水平，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：城市居民服务对象满意率达80%以上，指标设立依据是年度工作计划。

3、乡村振兴“宜居村庄”打造成功率

产出指标：乡村振兴“宜居村庄”打造成功率达90%以上，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：指标名称+改善乡村居民宜居水平，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：城市居民服务对象满意率达80%以上，指标设立依据是年度工作计划。

4、城区生活污水处理率

产出指标：城区生活污水处理率达80%以上，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：改善净化水质，指标设立依据是年度工作计划

满意度指标：城市居民服务对象满意率达80%以上。

住建局2024年整体绩效申报(2).pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）、广水市城乡污水检测费项目

1、“广水市城乡污水检测费”主要内容是：负责城市内河治理、城市防洪排水设施管理、河床管理的事务性工作，负责办理施工占用、挖掘内河道路许可手续的事务性工作;负责办理排水许可的事务性工作。负责城区防汛的相关工作;负责城区汛情、雨情、各级指令、防汛数据和材料的上传下达;负责汛期防汛值班;负责防汛设备的调度及维护。负责污水处理厂日常运行监管和数据上报;负责制定排水工程建设、养护、维修和城市内涝点改造的中长期规划和年度计划;组织、协调排水工程建设，负责排水设施的日常养护维修工作;负责验收后排水工程的接管移交工作;负责防洪排水设施数据统计归档工作。2024年预算安排56万元，其中：56万元资金来源为当年一般公共预算资金

2、项目绩效总目标是：有力的保障排水设施安全运行，负责城区防汛的相关工作，城市排水设施及其配套管网的建设，养护和维修工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：餐饮、屠宰场、生活污水检测次数：20次，医疗机构：66次，食品加工：18次，洗车、洗车维修：10次，化工企业：60次，中药企业：2次，按照广水市人发政府常务会议纪要（66）号文件，对污水检测次数检测。

效益指标：广水市城乡污水排放达标率≥99%。

满意度指标：受益居民满意度≥100%。

(二)、清水桥一街、二街的道路改造工程

1、“清水桥一街、二街的道路改造工程项目”主要内容是：清水桥一街长约315米，宽度为20米；清水桥二街长约545米，宽度为9-20米。联通道一长度为53米，宽度为5.2米；联通道二长度约380米，宽度为7-12米。现状车行道为水泥混凝土路面，现将车行道加铺沥青，人行道拆除后重建。配套建设道路排水、照明、通信入地、绿化园建等基础附属设施。。2024年预算安排351.56万元，资金来源为平台融资。

2、项目绩效总目标是：将清水桥一街、二街的道路改造工程全部完成。具体将完成项目内容如下：清水桥一街长约315米，宽度为20米；清水桥二街长约545米，宽度为9-20米。联通道一长度为53米，宽度为5.2米；联通道二长度约380米，宽度为7-12米。现状车行道为水泥混凝土路面，现将车行道加铺沥青，人行道拆除后重建。配套建设道路排水、照明、通信入地、绿化园建等基础附属设施。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（1）数量指标+清水桥一街长约315米，宽度为20米；清水桥二街长约545米，宽度为9-20米。联通道一长度为53米，宽度为5.2米；联通道二长度约380米，宽度为7-12米，指标设立依据是广发改审批服务〔2023〕154号、157号、160号。

（2）质量指标+工程质量要求符合验收标准，指标设立依据是可行性研究报告。

效益指标：社会效益+居民交通环境得到改善，指标设立依据是可行性研究报告。

满意度指标：满意度指标+受益居民、通行群众满意≥80%，指标设立依据是可行性研究报告。

(三)、马鞍路一期改造工程

1、“马鞍路一期改造工程项目”主要内容是：马鞍路一期改造工程位于广水办事处马鞍社区。马鞍路北起于驼子大桥，南止于广悟大道，道路全长3003.1米。一期工程道路范围北起于驼子大桥南侧边界线，南止于现状机耕路，全长1620.8米，双向2车道，车行道宽度7.5－12米，人行道宽度2-5米。对车行道破除修复,对人行道进行整治，并配套建设给排水、道路绿化、亮化及其他地下管线等配套基础设施工程。2024年预算安排922.78万元，资金来源为平台融资。

2、项目绩效总目标是：将马鞍路一期改造工程全部完成。具体改造内容如下：马鞍路一期改造工程道路范围北起于驼子大桥南侧边界线，南止于现状机耕路，全长1620.8米，双向2车道，车行道宽度7.5－12米，人行道宽度2-5米。对车行道破除修复,对人行道进行整治，并配套建设给排水、道路绿化、亮化及其他地下管线等配套基础设施工程。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（1）数量指标+马鞍路一期改造道路长度972.5米，指标设立依据是广发改审批服务〔2023〕152号、177号、180号。 

（2）质量指标+工程质量要求符合验收标准，指标设立依据是可行性研究报告。

效益指标：社会效益+居民交通环境得到改善，指标设立依据是可行性研究报告。

满意度指标：满意度指标+受益居民、通行群众满意≥80%，指标设立依据是可行性研究报告。对象满意率≥80%，指标设立依据是计划指标

排水所抗洪抢险预算项目申报表.pdf

住房补贴.pdf

排水所项目申报表（污水检测费）.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。