目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市总工会主要职责如下：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府和上级总工会的工作部署，组织和指导全市各级工会把握正确的政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

2、依照法律法规，组织和指导全市各级工会履行维护职工合法权益的职能;承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。   

3、围绕改革、发展、稳定以及有关职工合法权益的具体问题进行调查研究，向上级反映职工群众的思想、意愿和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟订:参与职工重大伤亡事故的调理。

二、机构设置

1.广水市总工会核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构4个，分别为：综合办公室、生产宣教部、维权服务部、组织基层部。

3.下设部门：无。

4.挂牌机构：无。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市总工会预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市总工会本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市总工会纳入预算管理人员19人。

(1)核定编制14名，其中：行政编制8名，事业编制6名。

(2)实有人员19人，其中：在职在编14人；离休0人；退休5人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

总工会2024年预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市总工会2024年收入总预算258.8万元，其中：本年收入258.8万元，上年结转0万元，较上年预算安排减少6.39万元，同比减少2.41%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)本年收入：一般公共预算拨款258.8万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市总工会2024年支出总预算258.8万元，较上年预算安排支出减少6.39万元，同比减少2.41%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出258.8万元；上年结转安排支出0万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出258.8万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出0万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出208.46万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出34.12万元；卫生健康支出6.26万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出9.96万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出204.8万元；商品和服务支出23.38万元；对个人和家庭的补助23.62万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出7万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出169.47万元；运转类支出13.38万元；特定目标类支出75.94万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市总工会2024年财政拨款收入预算258.8万元，较上年减少6.39万元，同比减少2.41%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款258.8万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市总工会2024年财政拨款支出预算258.8万元，较上年减少6.39万元，同比减少2.41%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出208.46万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出34.12万元；卫生健康支出6.26万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出9.96万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市总工会2024年一般公共预算支出258.8万元，较上年减少6.39万元，同比增加-2.41%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出258.8万元。其中：人员经费169.47万元，运转经费13.38万元，项目支出75.94万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出208.46万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出34.12万元；卫生健康支出6.26万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出9.96万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市总工会2024年一般公共预算基本支出182.85万元，较上年减少2.3万元，同比减少1.24%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费169.47万元。其中：工资福利支出153.05万元；对个人和家庭补助16.42万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费13.38万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市总工会2024年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市总工会2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市总工会历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市总工会2024年机关运行经费支出预算23.38万元，较上年增加2.49万元，同比增加11.92%，主要原因是：本年度增加项目机关运行费。

1.一般公共预算安排机关运行经费23.38万元。

(1)基本支出安排机关运行经费13.38万元。其中：办公费2.5万元；印刷费1.5万元；水费0万元；电费1万元；邮电费0.5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用7.78万元；其他商品和服务支出0.11万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费10万元。其中：办公费3万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置7万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市总工会2024年政府采购总预算7万元，较上年增加3.8万元，同比增加118.75%，主要原因是：根据国家政策进行办公设备国产化替代。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

2.按采购品目分：政府采购货物预算7万元，较上年增加3.8万元，同比增加118.75%，主要原因是：根据国家政策进行办公设备国产化替代；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市总工会所有资产属总工会所有，本单位无资产。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：开展“两节”送温暖，帮扶困难职工；“送清凉”活动，2-5 家企事业单位；“金秋助学”活动惠及困难职工在校学生

年度目标为开展“两节”送温暖，帮扶困难职工；“送清凉”活动，2-5 家企事业单位；“金秋助学”活动惠及困难职工在校学生

2、长期目标：开展“两节”送温暖，帮扶困难职工；“送清凉”活动，2-5 家企事业单位；“金秋助学”活动惠及困难职工在校学生，具体指标设置为：

产出指标：开展“两节”送温暖，帮扶困难职工150人次；“送清凉”活动，2-5 家企事业单位3家；金秋助学”活动惠及困难职工在校学生60人，指标设立依据是计划标准

效益指标：困难职工和困难学生得到帮扶，指标设立依据是计划标准

满意度指标：工会会员满意率≥98%，指标设立依据是计划标准

工会部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“总工会业务公用经费项目”主要内容是：全面保障总工会本级及下属二级单位运行，发放全部劳模奖励。2024年预算安排75.94万元，其中：75.94万元资金来源为当年一般公共预算资金，XXX万元资金来源为XXX资金。

2、项目绩效总目标是：全面保障总工会本级及下属二级单位运行，发放全部劳模奖励

3、项目绩效指标设置情况：产出指标：公用经费保障人数 ≥14人，发放劳模奖励次数 ≥2次，指标设立依据是计划指标

效益指标：职工工作积极性得到提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：职工满意率≥98%.，指标设立依据是计划标准

总工会预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。