目     录

第一部分 　单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 　2024部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分 　2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分 　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 　名词解释

第一部分 　单位概况

一、主要职责

广水市不动产登记中心主要职责如下：

1、负责国家、省、市有关不动产登记方面的法律法规和规章、政策的贯彻落实。

2、负责全市不动产登记业务的申请、受理、审核、登簿、发证工作；

3、负责不动产权属争议调处；

4、负责全市不动产登记资料的档案收集、整理、归档管理工作，承担各类业务公开查询服务性事务；

5、负责不动产登记信息基础平台的建设、维护、更新及管理工作；

6、承办市委、市政府、市自然资源和规划管理局交办的其他事项。

二、机构设置

1、广水市不动产登记中心为公益一类事业单位。

2、内设股室8个，分别为：综合股、登记一股、登记二股、登记三股、权籍调查一股、权籍调查二股、政策法规股、信息档案室。

3、无下设部门（单位）。

4、无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1、2024年广水市不动产登记中心预算由1家单位构成。

（1）独立核算单位1家，即：广水市不动产登记中心。

（2）无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2、2024年广水市不动产登记中心纳入预算管理人员57人。

（1）核定编制51名，其中：行政编制0名，事业编制51名。

（2）实有人员57人，其中：在职在编47人；离休0人；退休6人；编外长聘0人；其他人员4人（劳务派遣4人）。

第二部分：2024部门预算表

   广水市不动产登记中心2024年部门预算表.pdf

第三部分　2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市不动产登记中心2024年收入总预算1968.50万元，其中：本年收入1537.62万元，上年结转430.88万元，较上年预算安排增加580.1万元，同比增加41.78％，主要原因是：一是2023年不动产存量数据整合、补充测绘费和继承公证公益性服务费根据业务进度未完成支付，结转到本年度；二是本年度新增了不动产统一平台建设项目。

1、本年收入：一般公共预算拨款1077.62万元；政府性基金预算拨款400万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入60万元。

2、上年结转：一般公共预算拨款结转400万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转30.88万元。

（二）广水市不动产登记中心2024年支出总预算1968.50万元，较上年预算安排支出增加580.1万元，同比增加41.78％，主要原因是：一是2023年不动产存量数据整合、补充测绘费和继承公证公益性服务费根据业务进度未完成支付，结转到本年度支出；二是本年度新增了不动产统一平台建设项目支出。

1、支出按资金来源分：本年收入安排支出1537.62万元；上年结转安排支出430.88万元。

2、支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1477.62万元；政府性基金预算拨款支出400万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出90.88万元。

3、支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出77.44万元；卫生健康支出36万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出400万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出1395.06万元；住房保障支出60万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4、支出按经济分类分：工资福利支出649.93万元；商品和服务支出1012.21万元；对个人和家庭的补助12.47万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出293.90万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5、支出按支出类别分：基本支出693.51万元（其中人员类648.18万元、运转类45.33万元）；项目支出（特定目标类）1274.99万元。

6、支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市不动产登记中心2024年财政拨款收入预算1877.62万元，较上年增加593.66万元，同比增加46.24％，主要原因是：一是2023年不动产存量数据整合、补充测绘费和继承公证公益性服务费根据业务进度未完成支付，结转到本年度；二是本年度新增了不动产统一平台建设项目。

1、本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1077.62万元；政府性基金预算拨款400万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2、财政拨款上年结转：一般公共预算拨款400万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市不动产登记中心2024年财政拨款支出预算1877.62万元，较上年增加593.66万元，同比增加46.24％，主要原因是：一是2023年不动产存量数据整合、补充测绘费和继承公证公益性服务费根据业务进度未完成支付，结转到本年度支出；二是本年度新增了不动产统一平台建设项目支出。

1、财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出76.44万元；卫生健康支出36万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出400万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出1305.18万元；住房保障支出60万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2、财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年广水市不动产登记中心一般公共预算支出1477.62万元，较上年增加353.66万元，同比增加31.47％，主要原因是：2023年不动产存量数据整合、补充测绘费和继承公证公益性服务费根据业务进度未完成支付，结转到本年度支出。　

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1、一般公共预算安排本年预算支出1077.62万元。其中：人员经费安排支出602.09万元，公用经费安排支出14.53万元，项目经费安排支出461.01万元。

2、一般公共预算安排上年结转支出400万元。其中：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出0万元，项目经费安排支出400万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出76.44万元；卫生健康支出36万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出1305.18万元；住房保障支出60万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市不动产登记中心2024年一般公共预算基本支出616.61万元，较上年减少42.95万元，同比减少6.51％，主要原因是：一般公共预算基本支出中商品和服务支出减少。

1、一般公共预算基本支出安排人员经费602.09万元。其中：工资福利支出589.62万元；对个人和家庭补助12.47万元。

2、一般公共预算基本支出安排公用经费14.53万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市不动产登记中心2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为3.2万元，较上年减少5.1万元，同比下降61.45％，主要原因是：响应号召，压缩开支。

具体安排情况如下：

因公出国（境）费用0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增加（下降）0％，主要原因是：本单位没有因公出国（境）费用支出；

公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增加（下降）0％，主要原因是：本单位没有公务用车购置支出；

公务用车运行维护费3.2万元，较上年减少0.1万元，同比下降3.03％，主要原因是：控制支出；

公务接待费0万元，较上年减少5万元，同比下降100％，主要原因是：本年度一般公共预算经费里无公务接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市不动产登记中心2024年政府性基金预算拨款安排支出400万元，较上年增加240万元，同比增加150％，主要原因是：本年度新增了不动产统一平台建设项目。

1、按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出400万元，上年结转资金0万元。

2、按支出类别分：安排基本支出16.10万元，安排项目支出383.90万元。

3、按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出400万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市不动产登记中心2024年机关运行经费支出预算85.40万元，较上年减少14.75万元，同比下降14.73％，主要原因是：响应号召，压缩机关运行经费的开支。

（一）一般公共预算安排机关运行经费43.5万元。

1、基本支出安排机关运行经费27.13万元。其中：办公费5.6万元；印刷费0万元；水费0.5万元；电费0.6万元；邮电费1万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费　0万元；福利费0.34万元；会议费　0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费2万元；维修（护）费17万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0.09万元；办公设备购置0万元。

2、项目支出安排机关运行经费16.38万元。其中：办公费6.73万元；印刷费3.1万元；水费0万元；电费0.12万元；邮电费0.12万元；取暖费0万元；物业管理费0.68万元；差旅费　4万元；福利费0万元；会议费　0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费1.2万元；维修（护）费0万元；其他交通费用0.42万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费12.9万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费29万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市不动产登记中心2024年政府采购总预算14万元，较上年减少20.2万元，同比减少59.06％，主要原因是：减少了档案密集架的采购计划。

1、按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：减少了档案密集架的采购计划；面向小微企业采购12.9万元，较上年减少21.3万元，同比减少62.28％，主要原因是：减少了档案密集架的采购计划。

2、按采购品目分：政府采购货物预算14万元，较上年减少20.2万元，同比减少59.06％，主要原因是：减少了档案密集架的采购计划；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：本单位没有政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：本单位没有政府采购服务预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市不动产登记中心2024年年初资产总额为261.87万元，较上年减少　 万元68.04，同比下降20.62％，主要原因是：一是货币资金有所减少；二是资产折旧和摊销后净值减少。

具体情况为：流动资产33.01万元，较上年减少21.65万元，同比下降39.61％，主要原因是：货币资金有所减少；固定资产228.86万元，较上年减少46.39万元，同比下降16.85％，主要原因是：资产折旧和摊销后净值减少。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，为借用车辆；办公家具价值6.81万元；其他资产价值222.05万元。

十一、其他事项说明

1、本年度单位资金预算“三公”经费安排数为1万元，较上年增加1万元，同比增加100％，主要原因是：上年度单位资金预算未安排“三公”经费支出。

（1）．因公出国（境）费用0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增加（下降）0％，主要原因是：本单位没有因公出国（境）费用支出；

（2）．公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增加（下降）0％，主要原因是：本单位没有公务用车购置支出。

（3）．公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比增加（下降）0％，主要原因是：单位资金预算未安排公务用车运行维护费支出。

（4）．公务接待费1万元，较上年增加1万元，同比增加100％，主要原因是：上年度单位资金预算未安排“三公”经费支出。

2、本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3、本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）广水市不动产登记中心部门整体绩效目标是：

长期目标为：保障不动产中心各项工作顺利开展；

年度目标为：目标1、做好全市的不动产办证、发证、查询服务工作；

目标2、持续优化营商环境；

目标3、推进农村土地承包经营权纳入不动产统一登记；

目标4、开展多部门对接、业务延伸，更加便民利企。

（二）长期目标具体设置：

长期目标：保障不动产中心各项工作顺利开展，具体设置情况：

运行成本指标：公用经费控制指标是公用经费控制率小于或等于100％，指标设立依据是根据预算支出标准设立；在职人员控制指标是在职人员控制率小于或等于100％，指标设立依据是根据人事资料设立；项目支出成本指标是会议费空置率、“三公”经费变动率、项目支出成本控制率、投入产出比新增资产支出控制率均小于或等于100％，指标设立依据是根据预算支出标准设立。

管理效率指标：战略管理指标是中长期规划的相符和工作计划的健全，指标设立依据是根据计划标准设立；预算编制指标、预算执行指标、绩效管理指标、资产管理指标和财务管理指标，均健全且规范，指标设立依据是根据预算支出标准和行业标准设立。

履职效能指标和社会效应指标：核心业务产出指标、经济效益指标是根据单位具体业务设立，指标设立依据是根据计划标准设立的（详见年度指标）。

可持续发展能力指标：体制机制改革指标是取得更加优良的服务体制改革成效和职责职能更加明确的行政管理体制改革成效，指标设立依据是根据计划标准设立；人才支撑指标是每月不少于一次的主题学习和年轻干部职工综合素质培训计划的实施，指标设立依据是根据计划标准设立；科技支撑指标是信息化建设情况和实现业务提升的数据整合信息化利用情况，指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标：服务对象满意度是干部职工满意度≥95％，联系部门满意度是办事群众满意度≥95％，指标设立依据是根据计划标准设立。

（三）年度目标具体设置：

目标1、做好全市的不动产办证、发证、查询服务工作

产出指标：数量指标是不动产登记件数大于或等于1万件，指标设立依据是根据计划标准设立；质量指标是不动产档案查询准确性100％，指标设立依据是根据计划标准设立；时效指标是登记工作在规定工作日内完成1个工作日、查询工作在规定工作日内完成　1个工作日，指标设立依据是根据计划标准设立。

效益指标：经济效益指标是促进广水经济发展达到100％，指标设立依据是根据计划标准设立；社会效益指标是不断提升对外窗口形象，指标设立依据是根据计划标准设立；可持续影响指标是进一步规范不动产登记、查询工作。

满意度指标：群众满意度≥90％以上，指标设立依据是根据计划标准设立。

目标2、持续优化营商环境

产出指标：数量指标是执行优化营商环境减免政策大于或等于2项，指标设立依据是根据计划标准设立；时效指标是简化优化程序，指标设立依据是根据计划标准设立；质量指标是不动产登记费依据政策减免率达到100％，指标设立依据是根据计划标准设立。

效益指标：经济效益指标是严格落实小微企业、个体工商户免收登记费政策，节约了企业经营成本，指标设立依据是根据计划标准设立；社会效益指标是提升窗口单位形象，指标设立依据是根据计划标准设立；

满意度指标：办事对象满意度达到95％以上，指标设立依据是根据计划标准设立。

目标3、推进农村土地承包经营权纳入不动产统一登记

产出指标：质量指标是推进农村土地承包经营权纳入不动产统一登记工作完成率大于或等于90％，指标设立依据是根据计划标准设立；

效益指标：社会效益指标是优化不动产登记流程，更加便民利民，指标设立依据是根据计划标准设立；

满意度指标：办事对象满意度达到95％以上，指标设立依据是根据计划标准设立。

目标4、开展多部门对接、业务延伸，更加便民利企

产出指标：数量指标是业务延伸部门数量，大于或等于3个；时效指标是业务当时当地办理；质量指标是多部门对接、业务延伸工作开展率大于或等于95％，审批办理率100％，指标设立依据是根据计划标准设立；

效益指标：开展不动产登记延伸至公积金、公证处、开发企业、中介机构等网点更加便民利企，不动产登记信息和地籍信息可视化查询，交易风险率小于或等于1％，指标设立依据是根据计划标准设立；

满意度指标：办事群众满意度达到95％以上，指标设立依据是根据计划标准设立。

  2024年广水市不动产登记中心部门整体绩效申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2024年广水市不动产登记中心预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目8个，具体为：

（一）项目名称：不动产登记信息基础管理平台运维服务

1、项目主要内容：按照工作需求对不动产登记平台进行运行维护工作。

2、项目当年资金项目当年预算资金：17万元，17万元来源为一般公共预算财政拨款。

3、项目绩效总目标是：完成2024年度不动产登记信息基础管理平台运维服务的支付，保障登记平台的正常运行。

4、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是本项目所需成本17万元，指标设立依据是根据合同约定设立；

产出指标：数量指标是不动产登记信息基础管理平台运维服务内容大于或者等于8项，指标设立依据是根据租赁合同设立；质量指标是不动产登记平台运行故障率小于5％，指标设立依据是根据工作需要设立；时效指标是不动产登记平台运维时限等于1年，指标设立依据是根据工作需要设立。

效益指标：社会效益指标是持续提升和优化登记流程、提升登记效率，指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标：平台使用工作人员满意度≥95％，指标设立依据是根据计划标准设立。

  不动产预算项目申报表－平台运行维护项目（三保）．pdf

（二）项目名称：乡村振兴

1、项目主要内容：根据工作需求稳步推进乡村振兴工作。

2、项目当年资金项目当年预算资金：3.57万元，3.57万元来源为一般公共预算财政拨款。

3、项目绩效总目标是：稳步推进乡村振兴工作。

4、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是本项目所需成本3.57万元，指标设立依据是根据工作需要设立；

产出指标：数量指标是驻点村数量等于1个、驻村人数＝1人，指标设立依据是根据工作需要设立；质量指标是驻村人员到村率大于或等于5％，指标设立依据是根据工作需要设立；时效指标是该项目完成时间截止2024年12月31日，指标设立依据是根据工作需要设立。

效益指标：社会效益指标是提升乡村建设，指标设立依据是根据工作需要设立。

满意度指标：驻点村群众满意度≥90％，指标设立依据是根据工作需要设立。

  不动产预算项目申报表－乡村振兴．pdf

（三）项目名称：优化营商环境

1、项目主要内容：根据工作需求稳步推进优化营商环境工作。

2、项目当年资金项目当年预算资金：10.33万元，10.33万元来源为一般公共预算财政拨款。

3、项目绩效总目标是：稳步推进优化营商环境工作。

4、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是本项目所需成本小于或等于10.33万元，指标设立依据是根据工作需要设立；

产出指标：数量指标是涉企优惠政策大于或等于3个，指标设立依据是根据工作需要设立；质量指标是优化营商环境政策法规宣传推广覆盖率大于或等于99％、优化营商环境涉企收费减／免率等于100％，指标设立依据是根据政策依据设立；时效指标是该项目完成期限截止2024年12月31日，指标设立依据是根据计划标准设立。

效益指标：社会效益指标是提升我市营商环境，指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标：办事对象满意度≥90％，指标设立依据是根据计划标准设立。

  不动产预算项目申报表－优化营商环境．pdf

（四）项目名称：不动产中心争先创优

1、项目主要内容：根据工作需求做好支部党建、综治维稳、文明创建、档案管理工作。

2、项目当年资金项目当年预算资金：22.28万元，6.78万元来源为一般公共预算财政拨款，12.90万元来源为政府性基金、2.60万元来源为单位资金。

3、项目绩效总目标是：根据工作需求做好支部党建、综治维稳、文明创建、档案管理工作。

4、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是本项目所需成本小于或等于22.28万元，指标设立依据是根据计划标准设立；

产出指标：数量指标是创建先进党支部数量等于1个、创建文明单位数量1个、创建综治维稳单位数量1个、创建档案管理先进单位数量1个、办公设备购置台（批）数7台（批），指标设立依据是根据计划标准设立；质量指标是创建先进党支部完成率大于或等于90％、创建文明单位完成率大于或等于90％、创建综治维稳单位完成率大于或等于90％、创建档案管理先进单位完成率大于或等于90％、办公设备质量合格率大于或等于99％，指标设立依据是根据i计划标准设立；时效指标是争先创优活动完成期限截止2024年12月31日，指标设立依据是根据计划标准设立、办公设备使用年限大于5年，指标设立依据是根据政策标准设立。

效益指标：社会效益指标是创建先进党支部，加强组织战斗力、创建文明单位，提高单位职能水平、创建维稳先进单位，维护社会稳定、创建档案管理省一级达标先进单位、办公设备利用率大于或等于99％，指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标：干部职工满意度≥95％，指标设立依据是根据计划标准设立。

  不动产预算项目申报表－争先创优．pdf

（五）项目名称：后勤保障服务及职工关怀

1、项目主要内容：主要用于办公用房租赁、劳务派遣、环境绿化、职工关怀等相关工作的开展。

2、项目当年资金项目当年预算资金：97.83万元，28.93万元来源为一般公共预算财政拨款、30万元来源为政府性基金、38.89万元来源为单位资金。

3、项目绩效总目标是：做好办公用房租赁、劳务派遣、环境绿化、职工关怀等相关工作的开展。

4、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是本项目所需成本小于或等于97.83万元，指标设立依据是根据工作需要设立；

产出指标：数量指标是办公用房面积约900㎡，指标设立依据是根据租赁合同设立、组织工青妇活动次数大于或等于1次，指标设立依据是根据工作需要设立、劳务派遣人数等于4人，指标设立依据是根据劳务合同设立；质量指标是经费保障情况能够按时按时支出，指标设立依据是根据工作需要设立、后勤服务达标率大于或等于98％，指标设立依据是根据工作需要设立、工青妇活动组织情况较好，指标设立依据是根据工作需要设立、伙食补助费执行率大于或等于98％，指标设立依据是根据工作需要设立；时效指标是该项目完成期限截止2024年12月31日，指标设立依据是根据工作需要设。

效益指标：社会效益指标是按时支付经费，提高人员工作积极性，促进社会和谐稳定，指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标：干部职工满意度≥95％，指标设立依据是根据计划标准设立。

  不动产预算项目申报表－后勤保障服务、职工关怀．pdf

（六）项目名称：公益性继承公证服务和补充测绘服务

1、项目主要内容：一是市司法局公证处开具具有法律效益的公证书，辅助不动产继承、受遗赠的登记工作；二是中介测绘公司对我市之前办理的土地证、房产证中缺少具体位置、坐标等要素的土地、房屋，根据群众需求进行重新测绘。以上两项费用支出，政府拨款，由不动产中心进行核实后，统一组织支付。

2、项目当年资金项目当年预算资金：60万元，60万元来源为政府性基金。

3、项目绩效总目标是：组织好公益性继承公证服务和补充测绘服务亮相工作的经费支付。

4、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是本项目所需成本小于或等于60万元，指标设立依据是根据计划标准设立；

产出指标：数量指标是购买公证服务数量大于或等于300件，指标设立依据是根据文件设立、补充测绘幢数大于或等于300幢，指标设立依据是根据历史数据估算设立、补充测绘户数大于或等于1074户，指标设立依据是根据历史数据估算设立；质量指标是公证服务质量合格率大于或等于99％，指标设立依据是根据行业标准设立、符合条件享受补充测绘覆盖率大于或等于99％，指标设立依据是根据计划标准设立；时效指标是该项目完成期限截止2024年12月31日，指标设立依据是根据工作需要设立、公证结果的时限长期有效，指标设立依据是根据行业标准设立、测绘成果有效期长期有效，指标设立依据是根据行业标准设立；

效益指标：社会效益指标是补充登记测绘推进不动产登记工作，厘清了土地房屋宗地信息，指标设立依据是根据计划标准设立、继承、受遗赠公证服务开展具有惠民、利民的意义，指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标：办事对象满意度≥95％，指标设立依据是根据计划标准设立。

  不动产预算项目申报表－公益性继承公证服务和补充测绘服务项目．pdf

（七）项目名称：广水市不动产登记存量数据整合建库项目

1、项目主要内容：完成广水市存量数据整合，补全不完整信息，确保数据整合规范、成果准确，所有工作成果均须符合国家、省、市相关规范和技术标准，并满足数据汇交及日常不动产登记工作的要求，提高不动产登记便民利民的服务能力。

2、项目当年资金项目当年预算资金：400万元，400万元来源为政府性基金。

3、项目绩效总目标是：完成数据采集和规范化整理；完成不动产权籍调查；完成数据整合关联业务。

4、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是本项目所需成本小于或等于400万元，指标设立依据是根据计划标准设立；

产出指标：数量指标是房产档案数据整理大于或等于万卷、土地数据整理大于或等于万卷、完成质检存量数据数大于或等于1万条，指标设立依据是根据行业标准设立；质量指标是数据质量要求达到不动产登记要求，指标设立依据是根据行业标准设立；时效指标是该项目完成期限截止2024年12月31日，指标设立依据是根据工作需要设立；

效益指标：社会效益指标是为不动产登记提供全面、准确的不动产登记信息，指标设立依据是根据计划标准设立；可持续发展指标是长期快捷、准确的为不动产登记工作提供数据，指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标：项目委托方满意度≥95％，指标设立依据是根据计划标准设立。

  不动产预算项目申报表－存量数据整合．pdf

（八）项目名称：随州市不动产统一登记平台建设（广水市）　

1、项目主要内容：根据各级文件精神，按照随州市自然资源和规划局安排完成随州市不动产统一登记平台的建设工作。

2、项目当年资金项目当年预算资金：281万元，281万元来源为政府性基金。

3、项目绩效总目标是：组织好公益性继承公证服务和补充测绘服务亮相工作的经费支付。

4、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是本项目所需成本小于或等于281万元，指标设立依据是根据计划标准设立；

产出指标：数量指标是统一数据库等于2项、不动产统一平台等于7项、不动产系统拓展对接大于或等于3个部门、基础数据保障建设等于1项，指标设立依据是根据行业标准设立；质量指标是统一数据库工作情况较好、不动产统一平台工作情况较好、不动产系统拓展对接工作情况较好、基础数据保障建设情况较好，指标设立依据是根据行业标准设立；时效指标是该项目完成期限截止2024年12月31日，指标设立依据是根据计划标准设立；

效益指标：社会效益指标是优化不动产登记效率，提升窗口形象、推动不动产登记工作的便捷性、降低服务对象办理业务时间，指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标：系统使用工作人员满意度≥95％，指标设立依据是根据计划标准设立。

  不动产预算项目申报表－随州市不动产统一登记平台建设项目．pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国　（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。