目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市招商服务中心主要职责如下：

1、负责全市招商引资日常工作，落实市委、市政府就全市招商引资工作规划、招商政策和重大决策的要求，并负责草拟招商引资工作的有关规范性文件。

2、负责市委、市政府各项招商活动的组织及筹备，制定全市年度招商引资工作总体方案，拟定和分配全市招商引资工作任务。

3、负责参与重大项目的商务谈判及有关部门的协调，做好全市招商项目、招商信息的归集及招商报表的统计上报工作。

4、落实全市招商引资任务情况的考核，依据考核认定结果。

二、机构设置

广水市招商服务中心内设综合股、投资服务股、招商引进股。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2024年广水市招商服务中心部门预算包括：广水市招商服务中心本级预算。

从单位人员情况看，2024年本单位现有编制14名，实有14人，其中：在编在职14名，其中公务员5名，事业编制7名，工勤编制2人，离休人员0名，退休人员11名，借调人员0名。

第二部分：2024部门预算表

招商服务中心2024年预算表.pdf

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市招商服务中心2024年收入总预算633.63万元，其中：本年收入598.33万元，上年结转结余35.31万元，较上年预算安排增加270.77万元，同比增加43%，主要原因根据国家政策普调工资及增加招商专班费用。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入598.33万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入35.09万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0.22万元。

（二）广水市招商服务中心2024年支出总预算633.63万元，其中：本年安排支出598.33万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加371.47万元，同比增长62%，主要原因是增加招商专班费用。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出598.33万元；上年结转结余安排支出35.31万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出633.41万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0.22万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出519.13万元；社会保障和就业支出57.48万元；卫生健康支出29.41万元；农林水支出8.36万元；住房保障支出19.25万元

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出182.6万元；商品和服务支出10.33万元；对个人和家庭的补助31.18万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出6.65万元；对企业补助（基本建设）0万元；对社会保险基金补助0万元；其他支出402.66万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出224.11万元（其中人员类213.78万元、运转类10.33万元）；项目支出409.31万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市招商服务中心2024年财政拨款收入预算633.41万元，较上年增加287.55万元，同比增长45%，主要原因是根据国家政策普调工资及增加招商专班费用。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款598.33万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款35.09万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市招商服务中心2024年财政拨款支出预算598.33万元，较上年增加287.55万元，同比增长45%，主要原因是增加招商专班费用。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出518.91万元；社会保障和就业支出57.48万元；卫生健康支出29.41万元；农林水支出8.36万元；住房保障支出19.25万元.

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年广水市招商服务中心一般公共预算支出633.41万元，较上年增加287.55万元，同比增加45%，主要原因是增加招商专班费用

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出213.78万元，公用经费安排支出10.33万元，项目经费安排支出409.31万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出35.09万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市招商服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市招商服务中心2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为171.5万元，较上年增加75.55万元，同比增长44%，主要原因是：在本年度增加6个招商专班进行招商引资活动，造成公务接待费增加较大。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度没有此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度没有此项支出；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度没有此项支出；公务接待费95.95171.5万元，较上年增加75.55万元，同比增长44%，主要原因是：在本年度增加6个招商专班进行招商引资活动，造成公务接待费增加较大。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市招商服务中心2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市招商服务中心历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年，广水市招商服务中心机关运行经费支出预算172.85万元，较上年增加164.23万元，同比增加95%，主要原因是增加项目机关运行费。

（一）一般公共预算安排机关运行经费70万元

1. 基本支出安排机关运行经费10.55万元。其中：办公费2.22万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用8.33万元。

2.项目支出安排机关运行经费162.3万元。其中：办公费20.13万元；印刷费15万元；水费0万元；电费1.5万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 70.37万元；福利费0万元；会议费28.31万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费2万元； 其他交通费用17.62万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置7.37万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万。

九、政府采购支出情况说明

2024年，广水市招商服务中心政府采购总预算6.65万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算6.65万元，较上年增加2.65万元，同比增加40%，主要原因是办公设备国产化；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度没有此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是年度没有此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

2024年广水市招商服务中心年初资产总额为63.04万元。总体情况为流动资产44.38万元，较上年减少16.34万元，同比减少27%，主要原因是减少其他应收款，收回垫付退休职工养老保险费；固定资产31.85万元，较上年增加4.39万元，同比增长14%，主要原因是在本年度购置新的办公设备。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.42万元；其他资产价值25.43万元。

十一、其他说明事项

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

年度目标1：全市招商引资工作，接待各地到广水考察投资、洽谈项目的各地客商，具体指标设置为：

产出指标：成立6个招商专班进行招商，达到招商引资数量有86个企业

效益指标：招商引资落户率达到98%

满意度指标：招商企业满意度达到99%

招商局部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

1、招商服务项目主要内容是：招商引资。2024年预算安排341.39万元，其中：341.39万元资金来源为当年一般公共预算资金，具体指标值见附表 ：

产出指标：数量指标-商引进项目数量40个； 企业落户数量30个

质量指标-招商引进项目成功率≥90%，企业落户率≥80%

效益指标： 经济效益指标-增加税收1.5亿，

社会效益指标-增加就业人数500人

满意度指标：招商对象满意度≥98%

招商服务中心部门（单位）招商服务预算项目申报表.pdf

2、后勤保障服务项目主要内容是：主要用于单位餐补，工会经费，生病慰问，职工体检，档案管理等保障。2024年预算安排13.5万元，其中：13.5万元资金来源为当年一般公共预算资金：

产出指标： 数量指标-职工像体检人数25个； 参加工会活动次数2次，

档案管理单位数量1个；误餐补助人数14人

质量指标-职工体检达标率≥98%，工会活动参入率≥95%

档案管理达标率≥98%；误餐补助到位率=100%

效益指标：社会效益指标-职工工作积极性有所提高

满意度指标：单位职工满意度≥98%

招商服务中心部门（单位）后勤保障服务预算项目申报表.pdf

3、社会保障补短板内容主要是：保障人员养老保险、住房公积金、医疗保险等，2024年预算安排46.06万元，其中：46.06万元资金来源为当年一般公共预算资金：

产出指标： 数量指标-社会保障人数14个； 事业人数7人，公务员人数5人；

质量指标-社会保障到位率=100%

效益指标：社会效益指标-职工基本生活得到保障

满意度指标：单位职工满意度≥98%

招商服务中心部门（单位）社会保障补短板项目申报表.pdf

4、乡村振兴项目内容主要是：乡村振兴，力助巩固脱贫攻坚成果。2024年预算安排8.36万元，其中：8.36万元资金来源为当年一般公共预算资金

产出指标： 数量指标-下沉社区数量1个；驻村数量1个村, 驻村人数1人；

质量指标-乡村振兴工作完成率=100%

效益指标：社会效益指标-农民幸福指数明显提高；脱贫攻坚成果得到巩固

满意度指标：被服务满意度≥98%

招商服务中心部门（单位）乡村振兴预算项目申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。