目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

湖北广水经济开发区管理委员会主要职责如下：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1.湖北广水经济开发区管理委员会核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构7个，分别为：综合办公室、经济发展办公室、招商办公室、社会事务办公室、规划建设办公室。

3.下设部门（单位）：无。

4.挂牌机构：无。

三、部门预算单位构成及人员情况

    1.2024年湖北广水经济开发区管理委员会预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：湖北广水经济开发区管理委员会本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年湖北广水经济开发区管理委员会纳入预算管理人员44人。

(1)核定编制33名，其中：行政编制17名，事业编制16名。

(2)实有人员44人，其中：在职在编33人；离休0人；退休2人；编外长聘0人；其他人员9人（社会工作者9人）。

第二部分  部门预算表

经济开发区2024年预算报表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.湖北广水经济开发区管理委员会2024年收入总预算5636.82万元，其中：本年收入4498.77万元，上年结转1138.05万元，较上年预算安排增加1769.23万元，同比增加45.75%，主要原因是：本年度增加政府性基金等项目收入拨款。

(1)本年收入：一般公共预算拨款3798.77万元；政府性基金预算拨款700万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转1032.96万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转105.09万元。

2.湖北广水经济开发区管理委员会2024年支出总预算5636.82万元，较上年预算安排支出增加1769.23万元，同比增加45.75%，主要原因是：本年度增加政府性基金等项目收入拨款。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出4498.77万元；上年结转安排支出1138.05万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出4831.73万元；政府性基金预算拨款支出700万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出105.09万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出1547.66万元；国防支出19.31万元；公共安全支出37万元；教育支出5万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出135.6万元；卫生健康支出67.48万元；节能环保支出34.03万元；城乡社区支出736万元；农林水支出81.75万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出2845.14万元；商业服务等支出29.82万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出60.65万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出37.37万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出763.39万元；商品和服务支出4028.52万元；对个人和家庭的补助26.53万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出788.38万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出30万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出515.68万元；运转类支出95.13万元；特定目标类支出5026.01万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.湖北广水经济开发区管理委员会2024年财政拨款收入预算5531.73万元，较上年增加1692.87万元，同比增加44.1%，主要原因是：本年度增加政府性基金等项目收入拨款。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款3798.77万元；政府性基金预算拨款700万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1032.96万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.湖北广水经济开发区管理委员会2024年财政拨款支出预算5531.73万元，较上年增加1691.87万元，同比增加44.06%，主要原因是：本年度增加政府性基金等项目收入拨款。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出1442.57万元；国防支出19.31万元；公共安全支出37万元；教育支出5万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出135.6万元；卫生健康支出67.48万元；节能环保支出34.03万元；城乡社区支出736万元；农林水支出81.75万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出2845.14万元；商业服务等支出29.82万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出60.65万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出37.37万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2024年一般公共预算支出4831.73万元，较上年增加991.87万元，同比增加25.83%，主要原因是：本年度增加政府性基金等项目收入拨款。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出3798.77万元。其中：人员经费515.51万元，运转经费76.09万元，项目支出3207.17万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出1032.96万元。其中：人员经费0.17万元，公用经费14.27万元，项目支出1018.52万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1442.57万元；国防支出19.31万元；公共安全支出37万元；教育支出5万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出135.6万元；卫生健康支出67.48万元；节能环保支出34.03万元；城乡社区支出36万元；农林水支出81.75万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出2845.14万元；商业服务等支出29.82万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出60.65万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出37.37万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出606.04万元，较上年增加4.8万元，同比增加0.8%，主要原因是：根据国家政策普调工资。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费515.68万元。其中：工资福利支出513.39万元；对个人和家庭补助2.29万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费90.36万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费安排数为58.74万元，较上年增加28.74万元，同比增加95.8%，主要原因是：本年年度增加公务用车购置费，其相应的公务用车运行费也增加了。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.公务用车购置19.59万元，较上年增加19.59万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年年度增加公务用车购置费，其相应的公务用车运行费也增加了。

3.公务用车运行维护费14.26万元，较上年增加4.26万元，同比增加42.63%，主要原因是：本年年度增加公务用车购置费，其相应的公务用车运行费也增加了。

4.公务接待费24.89万元，较上年增加4.89万元，同比增加24.43%，主要原因是：物价上涨和业务活动增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2024年政府性基金预算拨款安排支出700万元，较上年增加700万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度增加美丽乡村建设项目。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出700万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出700万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2024年机关运行经费支出预算194.87万元，较上年减少244.47万元，同比减少55.64%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

1.一般公共预算安排机关运行经费190.1万元。

(1)基本支出安排机关运行经费80.19万元。其中：办公费29.25万元；印刷费20万元；水费0.55万元；电费5万元；邮电费4.01万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0.15万元；会议费 0万元；专用材料费0.44万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费2.04万元；其他交通费用14.38万元；其他商品和服务支出4.37万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费109.92万元。其中：办公费40.35万元；印刷费22.12万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0.5万元；差旅费 6.69万元；福利费0万元；会议费 10.8万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费14.26万元；维修(护)费3.12万元；其他交通费用1.58万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置10.5万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费4.77万元。

九、政府采购支出情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2024年政府采购总预算30.09万元，较上年增加22.09万元，同比增加276.13%，主要原因是：本年度准备搬迁办公地点，需要更换大量的办公设备。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无此项支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算30.09万元，较上年增加22.09万元，同比增加276.13%，主要原因是：本年度因办公地点准备搬迁，需要更换大量的办公设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

湖北广水经济开发区管理委员会2024年年初资产总额为8400.97万元，较上年减少31.35万元，同比减少0.3%，主要原因是：货币资金减少。

具体情况为:流动资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度我单位无流动资产；固定资产92.09万元，较上年增加8.77万元，同比增加10%，主要原因是：购置新的办公设备。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值18.56万元；其他资产价值48.14万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：经济指标不断提升，园区建设稳步推进，营商环境持续优化，安全生产，齐抓共管

年度目标为：强化项目要素保障，提升招商引资质效，共同缔造再上台阶

2、长期目标1：经济指标不断提升，园区建设稳步推进，营商环境持续优化，安全生产，齐抓共管，具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤100%，在职人员控制率≤100%，会议费控制率≤100%，三公经费”变动率≤5%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：经济效益广水税收增加4400万元，社会效益提供就业岗位2000个，社会稳定得到提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意度≥98%，各行政事业相关部门≥98%，指标设立依据是计划标准

经济开发区部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“经济开发区行政事务管理项目”主要内容是：各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法。2024年预算安排635.33万元，其中：439.44万元资金来源为当年一般公共预算资金，95.57万元资金来源为上年结转财政拨款资金，100.32万元资金来源为本单位自有资金。

产出指标：数量指标：拨款部门数8个；公务员考核人数5人，指标设立依据是计划指标

 质量指标：部门运转良好率≥95%，公务员考核完成率≥98%，指标设立依据是行业标准

效益指标：各部门运转得到保障，指标设立依据是计划指标

满意度指标：相关部门满意度≥99%，指标设立依据是计划指标

经济开发区部门预算行政事务管理项目申报表.pdf

2、村级组织运转项目主要内容是：村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支。2024年预算安排69.55万元，其中：69.55万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：在职村干部24人，离任村干部4人，十佳村书记1人，村级财务代理4个；指标设立依据是计划指标

  质量指标：村干部工资到位率100%，代理记帐完成率100%，指标设立依据是行业标准

效益指标：村干部基本生活得到保障，村财务标准化得到提高指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是计划指标。

经济开发区部门预算村级组织运转项目申报表.pdf

3、美好环境和幸福生活共同缔造项目主要内容是：用于村社区美丽乡村建设、农村垃圾清运支出，推进农村公路建设，防汛抗旱，农田水利工作正常运转。2024年预算安排753.82万元，其中：53.82万元资金来源为当年一般公共预算资金，700万元资金来源为当年政府性基金资金。

产出指标：数量指标：土地平整面积 ≥70亩，休闲广场面积 ≥1000㎡，公厕建造数量 ≥4座整修塘堰数量 ≥10口，道清理数量 ≥4公里整修河坝数量 ≥2个，新建泵站数量 ≥4座，河道管护外包公里数 ≥6.3公里，栽种景观树数量 ≥6000株绿植草坪面积 ≥5000㎡村级化债村数量 ≥4个垃圾清理数量 ≥35吨；指标设立依据是计划指标

    质量指标：土地平整完成率 ≥95%休闲广场建造完成率 ≥95%公厕建造完成率 栽种景观树完成率 ≥95%渠道清理完成率 ≥95%泵站建造完成率 ≥95%河道管护承包率 =100%村级债务偿还率 ≥95%垃圾清运完成率 ≥98%，指标设立依据是行业标准

效益指标：村庄环境得到美化，指标设立依据是计划指标

满意度指标：被服务对象满意度≥95%，指标设立依据是计划指标

经济开发区部门预算美化环境和幸福生活共同缔造项目申报表.pdf

4、灾害防治及应急管理项目主要内容是：防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备，主要用于监督企业生产安全等。2024年预算安排64.4万元，其中：64.4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：安全生产隐患治理监管 ≥12次，发放安全生产宣传手册数量 ≥1份；指标设立依据是计划指标

质量指标：安全事故发生率 ≤5%，安全生产隐患治理排查率 ≥98%，指标设立依据是行业标准

效益指标：生产安全事故发生率或减少直接经济损失得到降低；指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是计划指标

经济开发区部门预算灾害防治及应急管理项目申报表.pdf

5、惠企利民项目主要内容是：主要用于支持中小企业发展、企业高管个人奖励、税收返还奖励、企业投资返还。2024年预算安排2845.14万元，其中：2000万元资金来源为当年一般公共预算资金，845.14万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款结转资金。

产出指标：数量指标：按税收地方留成部分返还企业 ≥1个，返回工业基地缴纳税收奖还企业 ≥2个，

奖励高管个人 =5人，基础设施配套投资奖励企业 ≥2个；指标设立依据是计划指标

质量指标：税收返还≥95%，指标设立依据是行业标准

效益指标：税收地方留成部分增加 ≥625万元，工业基地税收增加 ≥1800万元，促进了区域经济发展 明显提高；指标设立依据是计划指标

满意度指标：企业满意度≥98%，指标设立依据是计划指标

经济开发区部门预算惠企利民项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。