目    录          

第一部分  单位概况          

一、主要职责          

二、机构设置          

三、部门预算单位构成及人员情况          

第二部分  部门预算表          

一、部门收支预算总表          

二、部门收入预算总表          

三、部门支出预算总表          

四、财政拨款收支总表          

五、一般公共预算支出总表          

六、一般公共预算基本支出表          

七、一般公共预算“三公”经费支出表          

八、政府性基金预算支出表          

九、项目支出预算明细表          

十、政府采购预算表          

十一、政府购买服务预算表          

十二、新增资产配置预算表          

十三、非税征收计划表          

第三部分  部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

二、财政拨款收支预算总体情况说明        

三、一般公共预算支出情况说明          

四、一般公共预算基本支出情况说明        

五、一般公共预算“三公”经费情况说明        

六、政府性基金预算支出情况说明          

七、国有资本经营预算情况说明          

八、机关运行经费支出情况说明          

九、政府采购支出情况说明          

十、国有资产占用使用情况说明          

十一、其他事项说明          

第四部分  预算绩效情况          

一、部门整体绩效目标编制情况。          

二、重点项目绩效目标编制情况          

第五部分  名词解释  

第一部分  单位概况          

一、主要职责

中国共产党广水市委员会办公室主要职责如下：      

（1）负责市委各种会议的准备和组织协调，安排领导同志的公务活动。

（2）负责中央、省委、随州市委、市委各项重大决策和重要工作部署以及各级领导机关和领导同志的重要批示的督促检查工作。

（3）负责对涉及全局的方针政策和重要措施制定实施过程中的咨询论证、审订完善与衔接协调工作。

（4）负责对全市重大发展战略、重大决策事项开展调查研究，完成市委和上级有关部门分配的课题调研任务。

（5）及时、准确、全面、保密地向上级报送信息。

（6）协调市委搞好全市政治、经济、文化、社会等各项工作的综合协调工作。

（7）负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责规范性公文法制化审查、文书处理、档案管理和开发利用工作。

（8）研究、审核市直各部门党组织、各乡镇办事处党委请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。

（9）承办市委机关内刊《广办通报》、《督查通报》、《广水信息》。

（10）管理全市党政系统的机要密码通信，负责中央文件和省、随州市、市党政军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作。

（11）负责市委主体责任工作，统筹全市改革工作。

（12）负责归口单位的管理工作。

（13）负责市委值班工作，及向市委领导报告有关重要情况。

（14）负责市委和市委办公室的后勤保障服务工作。

（15）负责全市人民来信来访工作。

（16）完成上级交办的其他工作。          

二、机构设置

中国共产党广水市委员会办公室为行政单位。单位内设机要保密局、市委总值班室、市委督查室、市委办公室党建股、市委办公室综合股、下设市委专用通信保障中心。          

三、部门预算单位构成及人员情况          

从预算单位构成看，2024年中国共产党广水市委员会办公室部门预算包括：中国共产党广水市委员办公室本级预算。

其中：部门所属独立核算单位有：中国共产党广水市委员会办公室本级，共计1家；部门所属未独立核算单位有：中共广水市委专用通信保障中心共计1家，纳入本级预算管理，并入单位本级公开。

从单位人员情况看，2024年本单位现有编制45名（行政编制28人，事业编制9人、机关工人8人），实有66人，其中：在编在职45名，退休人员19名，劳务派遣人员2名。

第二部分  部门预算表          

2024年预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

1、2024年收入总预算1251.3万元，其中：本年收入1151.61万元，上年结转99.7万元，较上年预算安排增加89.81万元，同比增加7.73%，主要原因是：人员变动及工资调整，社会保障缴费及住房公积金等增加。    

(1)本年收入：一般公共预算拨款1151.61万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。          

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转94.29万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转5.4万元。          

（二）2024年支出总预算1251.3万元，较上年预算安排支出增加89.81万元，同比增加7.73%，主要原因是：人员变动及工资调整，社会保障缴费及住房公积金等增加。          

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出1151.61万元；上年结转安排支出99.7万元。          

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1245.9万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出5.4万元。        

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出1063.74万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出126.79万元；卫生健康支出22.09万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出11.2万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出27.48万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。  

(4)支出按经济分类分：工资福利支出792.41万元；商品和服务支出385.26万元；对个人和家庭的补助45.69万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出22.95万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出5万元。          

(5)支出按支出类别分：人员类支出803.55万元；运转类支出241.93万元；特定目标类支出205.82万元。          

(6)支出总预算年终结转结余0元。          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

1、2024年财政拨款收入预算1245.9万元，较上年增加90.55万元，同比增加7.84%，主要原因是：人员变动及工资调整，社会保障缴费及住房公积金等增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1151.61万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款94.29万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

2、2024年财政拨款支出预算1245.9万元，较上年增加90.55万元，同比增加7.84%，主要原因是：人员变动及工资调整，社会保障缴费及住房公积金等增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出1063.74万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出121.39万元；卫生健康支出22.09万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出11.2万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出27.48万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。  

(2)财政拨款年终结转结余0元。          

三、一般公共预算支出情况说明          

2024年一般公共预算支出1245.9万元，较上年增加90.55万元，同比增加7.84%，主要原因是：人员变动及工资调整，社会保障缴费及住房公积金等增加。          

1.一般公共预算支出按资金来源分。          

(1)一般公共预算安排本年预算支出1151.61万元。其中：人员经费794.41万元，运转经费173.43万元，项目支出183.76万元。        

(2)一般公共预算安排上年结转支出94.29万元。其中：人员经费3.73万元，公用经费56万元，项目支出34.56万元。        

2.一般公共预算支出按功能分类分。 一般公共服务支出1063.74万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出121.39万元；卫生健康支出22.09万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出11.2万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出27.48万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。    

四、一般公共预算基本支出情况说明           

2024年一般公共预算基本支出1027.58万元，较上年增加59.62万元，同比增加6.16%，主要原因是：人员变动及工资调整，社会保障缴费及住房公积金等增加。          

1. 一般公共预算基本支出安排人员经费798.14万元。其中：工资福利支出752.46万元；对个人和家庭补助45.69万元。          

2. 一般公共预算基本支出安排公用经费229.43万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明        

2024年一般公共预算“三公”经费安排数为38万元，较上年减少3.92万元，同比减少9.35%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支。  

具体安排情况如下：          

1. 因公出国（境）费用3万元，较上年减少1万元，同比减少25%，主要原因是：上年为因公出国事项，本年适当减少预算。      

2. 公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年和本年度均无公务用车购置预算。    

3. 公务用车运行维护费25万元，较上年增加0.04万元，同比增加0.16%，主要原因是：车辆老化、维修费用增加。          

4.公务接待费10万元，较上年减少2.96万元，同比减少22.84%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支。          

六、政府性基金预算支出情况说明          

2024年及上年均无政府性基金预算。          

七、国有资本经营预算情况说明          

本年度无国有资本经营预算。          

八、机关运行经费支出情况说明          

2024年机关运行经费支出预算329.96万元，较上年增加1.09万元，同比增加0.33%，主要原因是：人员增加，运行经费增加。      

1. 一般公共预算安排机关运行经费329.96万元。      

(1) 基本支出安排机关运行经费213.96万元。其中：办公费22万元；印刷费74万元；水费3万元；电费11万元；邮电费13.4万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费4万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费10万元；维修(护)费19.1万元；其他交通费用48.19万元；其他商品和服务支出9.27万元；办公设备购置0万元。      

(2) 项目支出安排机关运行经费116万元。其中：办公费3万元；印刷费7万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 23万元；福利费0万元；会议费 53.2万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费15万元；维修(护)费0万元；其他交通费用2.8万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置12万元。        

2. 政府性基金预算安排机关运行经费0万元。        

3. 国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。      

4. 纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。      

5. 单位资金安排机关运行经费0万元。        

九、政府采购支出情况说明          

2024年政府采购总预算8.45万元，较上年减少3.55万元，同比减少29.58%，主要原因是：厉行节约，把经费用在保工资等刚性支出上。  

1、按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无向中小企业采购预算；面向小微企业采购0万元，较上年减少4万元，同比减少100%，主要原因是：本年度无向中小企业采购预算。          

2.按采购品目分：政府采购货物预算8.45万元，较上年减少3.55万元，同比减少29.58%，主要原因是：厉行节约，把经费用在保工资等刚性支出上；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度及本年度均无采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度及本年度均无采购服务预算。          

十、国有资产占用使用情况说明          

2024年年初资产总额为196.48万元，较上年增加51.6405万元，同比增加35.65%，主要原因是：2023年度公文平台及信息系统建设新增固定资产较多。          

具体情况为:流动资产57.22万元，较上年减少26.96万元，同比减少32.02%，主要原因是：其他应收款减少；固定资产139.26万元，较上年增加78.60万元，同比增加129.58%，主要原因是：2023年度公文平台及信息系统建设新增固定资产较多。          

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值30.55万元；办公家具价值8.17万元；其他资产价值100.54万元。          

十一、其他事项说明          

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况          

一、部门整体绩效目标编制情况          

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为（截止2026年）组织召开全市三级干部大会3次，市委全会6次以上，组织镇办观摩6次以上，专项督查100次以上，起草、审核市委文件、文稿及市委主要领导同志讲话300篇以上。年度目标为组织召开全市三级干部大会1次，市委全会2次以上，组织镇办观摩2次，起草、审核市委文件、文稿及市委主要领导同志讲话100篇以上。

2、长期目标：具体指标设置为：

产出指标1：拟办三级干部大会=3次，指标设立依据是历史标准

产出指标2：拟办市委全会≧6次，指标设立依据是历史标准

产出指标3：撰写领导讲话材料≧300篇，指标设立依据是历史标准

效益指标1：市委决策落实力度定性为稳步提升，指标设立依据是计划标准

效益指标2：县域经济发展定性为稳步提升，指标设立依据是计划标准

满意度指标：市委领导满意度≧96%，指标设立依据是计划标准

3、年度目标：具体指标设置为：

产出指标1：拟办三级干部大会=1次，指标设立依据是历史标准

产出指标2：拟办市委全会≧2次，指标设立依据是历史标准

产出指标3：撰写领导讲话材料≧100篇，指标设立依据是历史标准

效益指标：市委决策落实力度定性为稳步提升，指标设立依据是计划标准

满意度指标：市委领导满意度≧98%，指标设立依据是计划标准

二、重点项目绩效目标编制情况

2024年度本单位共设立9个预算支出重点项目，分别是后勤综合事务、市委督查工作经费、市委经济社会发展综合协调工作经费、乡村振兴与驻村工作、党务综合工作、档案整理经费、内网线路租赁及电子政务运行维护、机要保密国安工作经费、行政事务综合业务。

1、“后勤综合事务项目”主要内容是保障单位公车正常维护、开展职工关爱活动，丰富职工业余生活、对患病职工进行看望慰问、健康体检、呵护职工身心健康、解决职工资福利等待遇。2024年预算安排64.46万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：紧紧围绕市委中心工作，坚持“厉行节约”和“依法办事”的原则，加强后勤基础管理和后勤资源集约化管控，提高后勤服务措施的有效性、提高综合管理水平，建成“规范高效、保障有力、服务优质”的后勤保障体系，服务基层，服务人民，服务党的事业发展，为市委高质量发展提供坚强的后勤保障

项目绩效指标设置情况：

产出指标1：职工体检人数≦66人，指标指标设立依据是计划标准

产出指标2、享受工会福利、伙食补助人数≦48人，指标设立依据是计划标准

产出指标3：关爱老干部活动完成率=100%，指标设立依据是计划标准

效益指标：职工工作积极性定性为得到提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：职工满意度≧98%，指标设立依据是计划标准

2、“市委督查工作经费”主要内容是对全市重点工作进行督查，含现代农业示范区创建提职、项目建设提速、省级全域旅游示范区打造提档、干部队伍提能、基层治理创新标、流域综合治理、优化营商环境、共同缔造、乡村合作公司等；对市委重点工作督查，包含党中央决策部署和省委、随州市委工作要求、中央和省委、随州市委重要文件、重要会议精神、中央和省委、随州市委领导批示；市委和随州市委书记交办事项、省委和随州市委督查室交办事项、市委工作要求等。2024年预算安排17万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目总目标是：对全市重点工作及市委重点工作进行督查、发现工作中存在的不足，解决问题、激发工作动力，提高工作质量。

项目绩效指标设置情况：

产出指标1：完成上级领导批示件数≧60件，指标设立依据是历史标准  

产出指标2：专项督查次数≧40次，指标设立依据是历史标准

效益指标：重大政策落实完成率≧95%，指标设立依据是计划标准

满意度指标：领导及工作人员满意度≧98%，指标设立依据是计划标准

3、“市委经济社会发展综合协调工作经费”项目主要内容是统筹城乡发展、解决好“三农”问题。2024年预算安排17万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目总目标是：统筹城乡发展、解决好“三农”问题，支持农村产业发展，以城带乡、以工促农，城乡互动，协调发展。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作调研次数≧140次，指标设立依据是历史标准

效益指标：经济社会发展定性为得到稳步推进，指标设立依据是计划标准

满意度指标：领导工作人员满意度≧95%，指标设立依据是计划标准

4、”乡村振兴与驻村工作”项目主要内容是指导联点村因地制宜发展产业，发展集体经济。2024年预算安排11.2万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目总目标是：统筹城乡发展、解决好“三农”问题，支持农村产业发展，以城带乡、以工促农，城乡互动，协调发展

项目绩效指标设置情况：

产出指标：帮扶驻点村工作完成率=100%，指标设立依据是历史标准

效益指标：美丽乡村建设步伐定性为得到推动，指标设立依据是计划标准

满意度指标：帮扶对象满意度≧98%，指标设立依据是计划标准

5、“党务综合工作”主要内容是负责市委各种会议，安排领导同志的公务活动， 负责对全市重大发展战略、重大决策事项开展调查研究，完成市委分配的课题调研任务。2024年预算安排30.56万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目总目标是：负责市委各种会议，安排领导同志的公务活动 负责对全市重大发展战略、重大决策事项开展调查研究，完成市委分配的课题调研任务；发挥信息沟通作用，推动经济发展。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：会议及培训完成率≧98%，指标设立依据是计划标准

效益指标：广水发展新动力定性为得到推动指标，设立依据是计划标准

满意度指标：领导工作人员满意度≧98%，指标设立依据是计划标准

6、“档案整理经费”主要内容是对档案进行分类、组合、排列、编号、编制目录、建立全宗，保证档案管理的规范。2024年预算安排10万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目的总目标是：对档案进行分类、组合、排列、编号、编制目录、建立全宗、使档案管理规范、保持文件之间的历史联系、确保档案安全。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：档案整理件数≧2880件，指标设立标准是历史标准

效益指标：档案的完整及安全定性为得到保障，指标设立依据是计划标准

满意度指标：领导工作人员满意度≧98%，指标设立依据是计划标准

7、“内网线路租赁及电子政务运行维护”项目主要内容是：党政专用通信电话网、加密电视会议系统、应急通信体系、电子政务内网运行维护。2024年预算安排10万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目的总目标是：安全保密传输公文，保障专用通信线路正常运行，保障视频会议室正常运转、完成网络内部的各项工作

项目绩效指标设置情况：

产出指标1：设备运行通畅率≧98%，指标设立依据是计划标准

产出指标2：设备维护及时率≧98%，指标设立依据是计划标准

效益指标：设备运行、线路通畅程度定性为得到提升，指标设立依据是计划标准

满意度指标：工作人员满意度≧98%，指标设立依据是计划标准

8、”机要保密国安工作经费”主要内容是：做好新形势下的保密工作、做好机要及密码安全管理工作。2024年预算安排12.15万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目的总目标是：安全保密传输公文，保障专用通信线路正常运行，保障视频会议室正常运转、完成网络内部的各项工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：保密设备质量合格率=100%

效益指标1：国家安全保密效果定性为得到提高，指标设立依据是计划标准

效益指标2：保密人员工作积极性定性为得到提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：领导工作人员满意度≧98%，指标设立依据是计划标准

9、“行政事务综合业务”项目主要内容是：市委各种会议的准备和组织协调，领导同志的公务活动安排， 对全市重大发展战略、重大决策事项开展调查研究，全市政治、经济、文化、社会等各项工作的综合协调，负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作。2024年预算安排43.45万元，其中：8.89万元资金来源为当年一般公共预算资金，34.56万元资金来源于上年结转结余资金。

项目总目标是：保障市委各种会议的顺利召开，安排好领导同志的公务活动  完成市委分配的课题调研任务；  及时、准确、全面、保密地向上级报送信息。  

项目绩效指标设置情况：

产出指标1：镇办观摩≧2次 ，指标设立依据是历史标准

产出指标2：公务接待≧50批次，指标设立依据是历史标准

效益指标1：信息沟通、决策民主化定性为得到提升，指标设立依据是计划标准

效益指标2：公务接待管理水平定性为得到提升，指标设立依据是计划标准

满意度指标：领导工作人员满意度≧98%，指标设立依据是计划标准

2024年预算项目申报表.pdf

2024年整体绩效申报表.pdf

第五部分  名词解释          

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。          

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。          

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。          

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。          

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。          

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。          

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。          

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。          

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。          

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。