目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市委党校主要职责如下:

1.承担着强化理论武装、加强理想信念教育的重要职责，肩负着加强党性党风教育、传承党的优良传统作风的重要使命。

2.承担对党员干部和入党积极分子、特别是党员领导干部的马克思主义理论、党的方针政策、党政管理知识培训。

3.提高马克思理论素养和党的管理技能培训。

4.宣传贯彻执行好党的路线、方针、政策、法规，贯彻执行市委、市政府的决议、决定，坚持依法行政，推进政务公开。

5.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.广水市委党校核定单位类型为：参照公务员管理事业单位。

2.广水市委党校内设一室五股：分别是办公室、教育股、学员组织股、网络信息管理股、市情研究股、总务股。

3.广水市委党校无下设部门（单位）。

4.广水市委党校无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市委党校预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市委党校本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市委党校纳入预算管理人员27人。

(1)核定编制32名，其中：行政编制11名，事业编制21名。

(2)实有人员55人，其中：在职在编27人；离休0人；退休26人；编外长聘4人；其他人员2人。

第二部分  部门预算表

    2024年党校 预算草案报表(广水）.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市委党校2024年收入总预算748.61万元，其中：本年收入638.61万元，上年结转110万元，较上年预算安排增加37.21万元，同比增加5.24%，主要原因是：人员工资正常晋档晋级滚动及对外承接各类短期培训班的培训费用增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款628.61万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入10万元；单位资金收入10万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转80万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转30万元。

2.广水市委党校2024年支出总预算748.61万元，较上年预算安排支出增加37.28万元，同比增加5.24%，主要原因是：培训人员增加，相应增加了培训费用的支出及工作人员滚动经费的支出。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出638.61万元；上年结转安排支出110万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出708.61万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出40万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出648.81万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出41.12万元；卫生健康支出14.34万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出44.34万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出523.24万元；商品和服务支出169.89万元；对个人和家庭的补助55.48万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出500.72万元；运转类支出24.19万元；特定目标类支出223.70万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市委党校2024年财政拨款收入预算708.61万元，较上年增加49.28万元，同比增加7.47%，主要原因是：人员增加，相应人员经费及运转经费增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款628.61万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款80万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市委党校2024年财政拨款支出预算708.61万元，较上年增加49.28万元，同比增加7.47%，主要原因是：事业专技人员的绩效工资兑现及住房公积金的支出等。。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出608.81万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出41.12万元；卫生健康支出14.34万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出44.34万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市委党校2024年一般公共预算支出708.61万元，较上年增加49.28万元，同比增加7.47%，主要原因是：按实际情况兑现事业专技人员的绩效工资及在职人员住房公积金的缴纳。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出628.61万元。其中：人员经费397.72万元，运转经费24.19万元，项目支出206.7万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出80万元。其中：人员经费80万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出708.61万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出608.81万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出41.12万元；卫生健康支出14.34万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出44.34万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市委党校2024年一般公共预算基本支出501.91万元，较上年增加42.28万元，同比增加9.2%，主要原因是：本年度有人员退休及死亡，增加了对个人和家庭的补助。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费477.72万元。其中：工资福利支出422.24万元；对个人和家庭补助55.48万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费24.19万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市委党校2024年一般公共预算“三公”经费安排数为2万元，较上年减少5万元，同比下降71.43%，主要原因是：单位严格执行中央八项规定，进一步压缩“三公”经费的支出，厉行勤俭节约原则，能在学员食堂就餐的就尽量在食堂就餐，绝不浪费。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变动。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变动。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变动。

4.公务接待费2万元，较上年减少5万元，同比下降71.43%，主要原因是：响应上级政策，减少公务接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市委党校2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市委党校历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市委党校2024年机关运行经费支出预算82.39万元，较上年增加57.8万元，同比增加57.8%，主要原因是：为确保单位运转，财政将项目资金割分出一部分来保单位运转，维持单位正常开支。

1.一般公共预算安排机关运行经费82.39万元。

(1)基本支出安排机关运行经费24.59万元。其中：办公费5万元；印刷费2.5万元；水费0万元；电费0万元；邮电费1万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费1.5万元；其他交通费用10.91万元；其他商品和服务支出0.68万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费56.8万元。其中：办公费8万元；印刷费9.1万元；水费1.5万元；电费9万元；邮电费5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费6万元；福利费1万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费14.2万元；其他交通费用3万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费1万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市委党校2024年政府采购总预算10万元，较上年减少20万元，同比下降66.67%，主要原因是：经费不足，控制支出，相应对采购预算做了调整。

1.按采购对象分：面向中小企业采购6万元，较上年减少11万元，同比下降73.91%，主要原因是：调整了预算，采购预算降低；面向小微企业采购4万元，较上年减少9万元，同比下降42.86%，主要原因是：整了预算，采购预算降低。

2.按采购品目分：政府采购货物预算10万元，较上年减少20万元，同比下降66.67%，主要原因是：经费不足，控制支出，相应对采购预算做了调整；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比不变，主要原因是：无变动；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比不变，主要原因是：无变动。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市委党校2024年年初资产总额为695.16万元，较上年增加7.51万元，同比增加1%，主要原因是：单位政府采购了货物，货物类商品增加了。

具体情况为:流动资产0万元，较上年增加0万元，同比无变动，主要原因是：无变动；固定资产695.16万元，较上年增加7.51万元，同比增加1%，主要原因是：单位政府采购了货物，货物类商品增加了。

其中固定资产：房屋11069平方米，价值5787016.69万元；土地21900平方米，价值1万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值362039万元；其他资产价值11440万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：办好建好管好党校,做好干部教育培训工作,为党育才、为党献策。根据《干部工作条例》及《全国干部教育培训规划的实施办法》及主管部门年初制定的干部教育培训规划,为加强全市干部理论武装,提升干部工作能力,拟举办四期八个班的主体班干部教育培训,培训 450 人左右。不定期的举行各类短期培训,拟培训人次 1500 人左右;教师对外交流,在全市巡回宣讲等;开展调研,撰写调研报告,为市委市政府决策咨询提供服务。 (编制情况详见整体绩效目标申报表)    

    2024部门整体绩效表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）干部培训及教学业务

1、“干部培训及教学业务项目”主要内容是：完成四期八个班 450 人左右的干部培训任务、 15 人次教师外出培训任务。2024年预算安排81万元，其中：81万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：办好建好管好党校,做好干部教育培训工作,为党育才、为党献策

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：党员干部培训人数≥450人次，指标设立依据是计划标准

效益指标：培训受益人≥465人，指标设立依据是计划标准

满意度指标：学员满意率≥98%，指标设立依据是计划标准

    干部教育及培训任务.pdf

（二）党员干部培训事务运行

1、“干部培训及教学业务项目”主要内容是：办公经费不足部分的弥补。2024年预算安排25万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算资金，10万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：办公经费的不足弥补。为办好建好党校,做好党校干部教育培训工作服好务

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：干部培训事务运行成本≦25万元，指标设立依据是计划标准

效益指标：设备设施维护次数≥12次，订阅报刊杂志种类≥10类，指标设立依据是计划标准

满意度指标：教职工满意率≥98%，指标设立依据是计划标准

    党员干部培训事务运行.pdf

（三）后勤服务保障及基础设施建设

1、“后勤服务保障及基础设施建设”主要内容是：工会活动实施及校园基础设置建设管理。2024年预算安排28.7万元，其中：28.7万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：校园绿化硬化亮化、安保、物业、公务用车、食堂补助、职工健康、工会等后勤服务及校园软硬件设施的供需经费保障到位,执行到位。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工会经费≦6万元，食堂职工餐补费≦8万元，校园基础设施维护费≦5.2万元，指标设立依据是计划标准

效益指标：工会保障人数≥30人，职工美元餐补人数≥30人，校园基础设置维护面积=8000平方米，指标设立依据是计划标准

满意度指标：工会活动参与率≥98%，餐补到位率=100%，基础设施维护达标率=100%，指标设立依据是计划标准

    后勤服务保障及基础设施建设.pdf

（四）教学科研及智慧校园

1、“教学科研及智慧校园”主要内容是：智慧校园建设及理论调研。2024年预算安排8万元，其中：6万元资金来源为当年一般公共预算资金，2万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：智慧校园达标实施及理论调研,为撰写4-8篇可行性报告为市委市政府决策提供参考。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：调研成本≦2万元，网络设备购置≦4万元，网络运行维护≦2万元，指标设立依据是计划标准

效益指标：报告供市委市政府决策参考+可参考，智慧校园社会成果+网络安全，指标设立依据是计划标准

满意度指标：市委市政府满意度≥95%，教职工、学员满意指标度≥95%，指标设立依据是计划标准

    教学科研及智慧校园.pdf

（五）自收自支人员待遇保障

1、“自收自支人员待遇保障”主要内容是：完成自收自支人员待遇保障 2 人,确保稳定。2024年预算安排12万元，其中：12万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：确保自收自支人员待遇保障,按人社部门审批标准执行到位,确保稳定。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：自收自支保障总额≦12万元，指标设立依据是计划标准

效益指标：自收自支保障人数=2人，指标设立依据是计划标准

满意度指标：自收自支人员保障满意率=100%，指标设立依据是计划标准

     自收自支待遇保障.pdf

（六）幸福生活共同缔造并乡村振兴

1、“幸福生活共同缔造并乡村振兴”主要内容是：支持乡村振兴工作,保障工作人员生活、交通补贴到位,工作

人员工作开展顺利。2024年预算安排6万元，其中：6万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：支持乡村振兴工作,为共同缔造幸福生活提供帮扶与支持。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：驻村驻企补贴及帮扶≦6万元，指标设立依据是计划标准

效益指标：驻村驻企人数人数=2人，指标设立依据是计划标准

满意度指标：驻村点满意度≥95%，指标设立依据是计划标准

    幸福生活共同缔造并乡村振兴.pdf

（七）社会保障补短板及差额人员待遇保障

1、“社会保障补短板及差额人员待遇保障”主要内容是：缺口保障按期执行,确保稳定。2024年预算安排55万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金，5万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金及事业绩效财政拨款缺口部分保障按需执行,确保稳定。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：待遇保障成本≦55万元，指标设立依据是计划标准

效益指标：待遇保障人数=20人，指标设立依据是计划标准

满意度指标：被保障人员满意度≥95%，指标设立依据是计划标准

    社会保障补短板及差额人员待遇保障.pdf

（八）争先创优等各项活动创建

1、“争先创优等各项活动创建”主要内容是：党建、综治、文明单位、党风廉政建设等活动创建及业务

学习的经费保障,确保创建活动顺利进行。2024年预算安排8万元，其中：6万元资金来源为当年一般公共预算资金，2万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：各类活动创建达标,检查验收。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：活动创建成本≦8万元，指标设立依据是计划标准

效益指标：组织各类活动学习≥4次，指标设立依据是计划标准

满意度指标：检查部门满意度≥95%，指标设立依据是计划标准

    争先创优等各项活动创建.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。