目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国共产党广水市委员会政法委员会主要职责如下：

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

2、调查分析全市社会治安和政法工作形势，及时向市委提出决策意见和建议；

3、对全市一定时期内的政法工作进行全面部署，并督促贯彻落实

4、组织、领导、协调、维护全市社会稳定工作；

5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件；

6、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，协助市人大、市纪检监察部门指导、督促有关案件的查处工作；

7、结合实际，研究制定严格执法、公正执法以及落实党的方针政策的具体措施。　

8、组织、协调全市社会治安综合治理工作，并对重点部位、重点单位进行整治，推动各项措施的落实。重点推广政法、社会治安综合治理工作的新思路、新举措。

9、研究制定加强政法队伍建设的措施，协助市委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部。指导乡镇政法委员会及政法部门的工作。

10、完成市委和上级政法委交办的其他事项。

二、机构设置

1.中国共产党广水市委员会政法委员会核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构11个，分别为：秘书股、调研股、政工人事股、执法监督股、维稳指导股、反邪教股、综治指导股、法治股、政法智能化建设股、政治部。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年中国共产党广水市委员会政法委员会预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：中国共产党广水市委员会政法委员会本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年中国共产党广水市委员会政法委员会纳入预算管理人员43人。

(1)核定编制28名，其中：行政编制23名，事业编制5名。

(2)实有人员28人，其中：在职在编28人；离休0人；退休15人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

政法委2024年预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.中国共产党广水市委员会政法委员会2024年收入总预算682.57万元，其中：本年收入639.81万元，上年结转42.76万元，较上年预算安排减少196.49万元，同比减少22.35%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)本年收入：一般公共预算拨款633.51万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入6.3万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转36.69万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转6.07万元。

2.中国共产党广水市委员会政法委员会2024年支出总预算682.57万元，较上年预算安排支出减少196.49万元，同比减少22.35%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出639.81万元；上年结转安排支出42.76万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出670.2万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出12.37万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出515.17万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出79.65万元；卫生健康支出36.33万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出46.42万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出472.15万元；商品和服务支出169.04万元；对个人和家庭的补助35.09万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出6.3万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出444.04万元；运转类支出81.8万元；特定目标类支出156.74万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.中国共产党广水市委员会政法委员会2024年财政拨款收入预算670.2万元，较上年减少30.86万元，同比减少4.4%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款633.51万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款36.69万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.中国共产党广水市委员会政法委员会2024年财政拨款支出预算670.2万元，较上年减少30.86万元，同比减少4.4%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出502.8万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出79.65万元；卫生健康支出36.33万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出46.42万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

中国共产党广水市委员会政法委员会2024年一般公共预算支出670.2万元，较上年减少30.86万元，同比下降4.4%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出633.51万元。其中：人员经费430.14万元，运转经费73.49万元，项目支出129.88万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出36.69万元。其中：人员经费13.9万元，公用经费2.23万元，项目支出20.56万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出502.8万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出79.65万元；卫生健康支出36.33万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出46.42万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党广水市委员会政法委员会2024年一般公共预算基本支出519.76万元，较上年减少25.4万元，同比减少4.66%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费444.04万元。其中：工资福利支出408.95万元；对个人和家庭补助35.09万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费75.73万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

中国共产党广水市委员会政法委员会2024年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年减少24万元，同比减少100%，主要原因是：本年度年初资金不够分配造成三公经费无资金可用。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年减少12万元，同比减少100%，主要原因是：本年度年初资金不够分配造成三公经费无资金可用。

4.公务接待费0万元，较上年减少12万元，同比减少100%，主要原因是：本年度年初资金不够分配造成三公经费无资金可用。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党广水市委员会政法委员会2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

中国共产党广水市委员会政法委员会历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

中国共产党广水市委员会政法委员会2024年机关运行经费支出预算113.26万元，较上年减少38.95万元，同比减少25.59%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

1.一般公共预算安排机关运行经费100.89万元。

(1)基本支出安排机关运行经费72.73万元。其中：办公费32.23万元；印刷费12万元；水费0.2万元；电费2.8万元；邮电费3万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费7.7万元；其他交通费用14.57万元；其他商品和服务支出0.23万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费28.17万元。其中：办公费13.54万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 13.46万元；福利费0.4万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0.77万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费12.37万元。

九、政府采购支出情况说明

中国共产党广水市委员会政法委员会2024年政府采购总预算6.3万元，较上年增加1.5万元，同比增加31.25%，主要原因是：根据国家政策进行办公设备国产化替代。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算6.3万元，较上年增加1.5万元，同比增加31.25%，主要原因是：根据国家政策进行办公设备国产化替代；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

中国共产党广水市委员会政法委员会2024年年初资产总额为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

具体情况为:流动资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；固定资产297.72万元，较上年减少26.32万元，同比减少9%，主要原因是：本年度固定资产进行下帐处理。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值124.24万元；办公家具价值4.11万元；其他资产价值19.57万元。。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：强稳控、重化解，坚决维护社会稳定，强打击、严管控，坚决深化平安建设，强基础、建机制，坚决提升治理水平，强法治、优环境，坚决助推经济发展，强纪律、抓教育，坚决锻造政法铁军。年度目标为：深入开展市镇村三级矛盾纠纷联排，深入推进打击电诈和“找堵防”专项行动，健全镇办政法委员统筹协调机制，做优“村（社区）一日一会商、镇办一周一研判、市级一月一调度”工作

2、长期目标：强稳控、重化解，坚决维护社会稳定，强打击、严管控，坚决深化平安建设，强基础、建机制，坚决提升治理水平，强法治、优环境，坚决助推经济发展，强纪律、抓教育，坚决锻造政法铁军，具体指标设置为：

产出指标：省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金 18个乡镇，司法救助（中央转移性支付） 20人，铁路护路联防 5个乡镇，信访维稳 18个乡镇，一元民生 71.09万人，症精神病监护 208人，，指标设立依据是计划标准

效益指标：人民群众安全 得到保护，社会稳定 得到维护，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意度 ≥98%，指标设立依据是计划标准

政法委部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“司法救助项目”主要内容是：根据单位职责职能，对经济困难或没有劳动力的减少或免交诉讼费。2024年预算安排1.78万元，其中：1.78万元资金来源为上年一般公共预算结转资金。

项目绩效总目标是：根据单位职责职能，对经济困难或没有劳动力的减少或免交诉讼费

项目绩效指标设置情况：

产出指标：司法救助人数≥ 20人，指标设立依据是计划标准

效益指标：诉讼上方 有所降低，指标设立依据是.计划标准

满意度指标：司法救助对象满意度 ≥98%，指标设立依据是计划标准

司法救助项目申报表.pdf

2、“智能信息化建设项目”主要内容是：实现政法视频会议系统设备采购，运输，供货，安装调试，技术培训等工作，并承担售后及会议保障服务。2024年预算安排6.3万元，其中：6.3万元资金来源为上年一般公共预算结转资金。

项目绩效总目标是：实现政法视频会议系统设备采购，运输，供货，安装调试，技术培训等工作，并承担售后及会议保障服务

项目绩效指标设置情况：

产出指标：网络专线租赁数量≥ 2条，维修维护政法视频会议设备数量≥ 1套，指标设立依据是计划标准

效益指标：维护社会稳定 有所提高，人民群众安全感 有所提高，指标设立依据是.计划标准

满意度指标：服务对象满意度 ≥98%，指标设立依据是计划标准

智能信息化建设项目申报表.pdf

3、“重症精神病监护以奖代补项目”主要内容是：重症精神病监护以奖代补。2024年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：重症精神病监护以奖代补

项目绩效指标设置情况：

产出指标：重症精神病监护以奖代补人数≥ 208人，指标设立依据是计划标准

效益指标：维护社会稳定和人民群众利益 有所提高，指标设立依据是.计划标准

满意度指标：服务对象满意度≥ 98%，指标设立依据是计划标准

重症精神病监护以奖代补项目申报表.pdf

4、“铁路护路联防项目”主要内容是：对铁路护路联防。2024年预算安排8.77万元，其中：6.48万元资金来源为当年一般公共预算资金。2.29万元资金来源为上年一般公共预算结转资金

项目绩效总目标是：对铁路护路联防

项目绩效指标设置情况：

产出指标：对乡镇铁路护路防护扶持数量≥ 5个，铁路沿线加固数量 ≥75公里，指标设立依据是计划标准

效益指标：保障铁路通畅 通畅，指标设立依据是.计划标准

满意度指标：铁路部门满意度 ≥98%，指标设立依据是计划标准

铁路护路联防项目申报表.pdf

5、“信访维稳项目”主要内容是：降低全市上访率，维护社会稳定，确保社会平安。2024年预算安排16.27万元，其中：1.74万元资金来源为当年一般公共预算资金。14.53万元资金来源为上年一般公共预算结转资金

项目绩效总目标是：降低全市上访率，维护社会稳定，确保社会平安

项目绩效指标设置情况：

产出指标：反邪教宣传次数 6次,扫黑除恶宣传次数 10次，指标设立依据是计划标准

效益指标：维护社会和谐稳定 有所提高，指标设立依据是.计划标准

满意度指标：群众满意度 ≥98%，指标设立依据是计划标准

信访维稳项目申报表.pdf

6、“平安建设项目”主要内容是：维护社会稳定，确保社会平安。2024年预算安排1.72万元，其中：1.72万元资金来源为上年一般公共预算结转资金。

项目绩效总目标是：维护社会稳定，确保社会平安

项目绩效指标设置情况：

产出指标：建设平安乡镇 18个，平安综治规范化建设覆盖率 90%，指标设立依据是计划标准

效益指标：维护社会和谐稳定 有所提高，指标设立依据是.计划标准

满意度指标：群众满意度 ≥98%，指标设立依据是计划标准

平安建设项目申报表.pdf

7、“卷烟打假市场整顿项目”主要内容是：促进我市烟草市场秩序规范，维护广水良好形象。2024年预算安排0.24万元，其中：0.24万元资金来源为上年一般公共预算结转资金。

项目绩效总目标是：促进我市烟草市场秩序规范，维护广水良好形象

项目绩效指标设置情况：

产出指标：  宣传卷烟打假市场整顿乡镇 18个，卷烟打假市场整顿宣传次数 20次，指标设立依据是计划标准

效益指标：促进我市烟草市场秩序规范，维护广水良好形象 有所提高，指标设立依据是.计划标准

满意度指标：群众满意度 ≥98%，指标设立依据是计划标准

卷烟打假市场整顿项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。