目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市老干部活动中心主要职责如下：

1.为第一休干所离休老干部生活提供服务。

2.组织全市老干部阅读、学习文件，参加政治活动，做好老干部思想政治工作。

3.贯彻老干部工作的方针、政策，落实本所老干部的生活待遇，做好管理、服务工作。

4.发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用，协助有关部门和老干部开展革命传统教育和关心下一代工作。

5.负责老干部及遗属的医疗保健、参观疗养和所需经费的预算申报、使用、管理工作。

6.以市老干部活动中心为阵地组织开展有益于身心健康的文体活动，加强老干部活动中心日常建设和管理。

二、机构设置

1.广水市老干部活动中心核定单位类型为：公益二类事业单位。

2.内设机构1个，分别为：办公室。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市老干部活动中心预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市老干部活动中心。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市老干部活动中心纳入预算管理人员10人。

(1)核定编制11名，其中：行政编制4名，事业编制7名。

(2)实有人员10人，其中：在职在编3人；离休1人；退休5人；编外长聘0人；其他人员1人（遗属生活困难人员1人）。

第二部分  部门预算表

老干部活动中心2024年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市老干部活动中心2024年收入总预算160.28万元，其中：本年收入116.28万元，上年结转44万元，较上年预算安排增加22.41万元，同比增加16.26%，主要原因是：人员经费中的工资变动调整。

(1)本年收入：一般公共预算拨款110.28万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入6万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转14万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转30万元。

2.广水市老干部活动中心2024年支出总预算160.28万元，较上年预算安排支出增加22.41万元，同比增加16.26%，主要原因是：人员经费中的工资变动调整。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出116.28万元；上年结转安排支出44万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出124.28万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出36万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出150.33万元；卫生健康支出5.61万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出4.34万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出50.83万元；商品和服务支出74.91万元；对个人和家庭的补助30.54万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出4万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出76.42万元；运转类支出10.7万元；特定目标类支出73.16万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市老干部活动中心2024年财政拨款收入预算124.28万元，较上年增加18万元，同比增加16.94%，主要原因是：人员经费中的工资变动调整。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款110.28万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款14万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市老干部活动中心2024年财政拨款支出预算124.28万元，较上年增加18万元，同比增加16.94%，主要原因是：人员经费中的工资变动调整。

(1)财政拨款支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出114.33万元；卫生健康支出5.61万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出4.34万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市老干部活动中心2024年一般公共预算支出124.28万元，较上年增加18万元，同比增加16.94%，主要原因是：人员经费中的工资变动调整。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出110.28万元。其中：人员经费70.42万元，运转经费2.7万元，项目支出37.16万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出14万元。其中：人员经费6万元，公用经费8万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出114.33万元；卫生健康支出5.61万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出4.34万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市老干部活动中心2024年一般公共预算基本支出87.12万元，较上年增加20万元，同比增加29.8%，主要原因是：人员经费中的工资变动调整。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费76.42万元。其中：工资福利支出45.88万元；对个人和家庭补助30.54万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费10.7万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市老干部活动中心2024年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年减少2.3万元，同比减少100%，主要原因是：本年无三公经费支出预算。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，同比减少100%，主要原因是：单位公车划转公车平台，本年无公务用车运行维护费预算支出。

4.公务接待费0万元，较上年减少0.3万元，同比减少100%，主要原因是：本年无公务接待费预算支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市老干部活动中心2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市老干部活动中心历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市老干部活动中心2024年机关运行经费支出预算10.7万元，较上年减少8.79万元，同比减少45.1%，主要原因是：本年无公车，取消车辆运行维护费及公务接待费，机关运行费支出较上年减少。

1.一般公共预算安排机关运行经费10.7万元。

(1)基本支出安排机关运行经费10.7万元。其中：办公费8.5万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0.25万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用1.74万元；其他商品和服务支出0.21万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市老干部活动中心2024年政府采购总预算4万元，较上年减少2.4万元，同比减少37.5%，主要原因是：本年缩减公办设备等购费。

1.按采购对象分：面向中小企业采购4万元，较上年增加4万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；面向小微企业采购0万元，较上年减少6.4万元，同比减少100%，主要原因是：本年缩减公办设备等购费。

2.按采购品目分：政府采购货物预算4万元，较上年减少2.4万元，同比减少37.5%，主要原因是：本年缩减公办设备等购费；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市老干部活动中心2024年年初资产总额为108.92万元，较上年增加7.86万元，同比增加7.78%，主要原因是：本年流动资产货币资金收到退休人员医疗保险多缴费等。

具体情况为:流动资产53.99万元，较上年增加9.08万元，同比增加20.22%，主要原因是：本年流动资产货币资金收到退休人员医疗保险多缴费等；固定资产54.93万元，较上年减少1.22万元，同比减少2.17%，主要原因是：单位公车划转公车平台，资产下帐及折旧减少。

其中固定资产：房屋1845平方米，价值54.54万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0.19万元；其他资产价值0.2万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。"

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为做好离退休老干部服务工作，组织老干部参加政治学习，保障就医服务。

年度目标为做好离退休老干部服务工作，组织老干部参加政治学习，保障就医服务。

2、长期目标1：做好离退休老干部服务工作，组织老干部参加政治学习，保障就医服务，具体指标设置为：

产出指标：开展学习活动≥2次，指标设立依据计划标准；

就医保障率＝100%，指标设立依据计划标准；

学习活动参入率≥90%，指标设立依据计划标准；

管理离退休人数＝7人，指标设立依据计划标准；

老 干 部 各 项政 治、经济 待遇落实＝100%，指标设立依据计划标准。

效益指标：有效发挥老干部引领 作用发挥余热，传递 正能量，指标设立依据年度计划标准。

可持续影响指标：业务学习与培训完成率≥95%，指标设立依据年度计划标准；

提高老干部幸福指数 维护老干部队 伍稳定，指标设立依据年度计划标准。

满意度指标：老干部满意率≥95%，指标设立依据年度计划标准。

3、年度目标1：做好离退休老干部服务工作，组织老干部参加政治学习，保障就医服务，具体指标设置为：

产出指标：开展学习活动≥2次，指标设立依据计划标准；

就医保障率＝100%，指标设立依据计划标准；

学习活动参入率≥90%，指标设立依据计划标准；

管理离退休人数＝7人，指标设立依据计划标准；

老 干 部 各 项政 治、经济 待遇落实＝100%，指标设立依据计划标准。

效益指标：有效发挥老干部引领 作用发挥余热，传递 正能量，指标设立依据年度计划标准。

可持续影响指标：业务学习与培训完成率≥95%，指标设立依据年度计划标准；

提高老干部幸福指数 维护老干部队 伍稳定，指标设立依据年度计划标准。

满意度指标：老干部满意率≥95%，指标设立依据年度计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“老干部活动教育培训”主要内容是：年度内进行老干部活动、教育、培训等服务保障，活跃老干部文化生活。2024年预算安排40.6万元，其中：40.6万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：年度内进行老干部活动、教育、培训等服务保障，活跃老干部文化生活。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：成本指标，老干部活动教育培训≦40.6万元。

数量指标，教师课时＝1046 课时，指标设立依据是13 个教学班，每年每班 80 个课时，党课 2 节、保健课 2 节、网络电脑知识课 2 节；

教材＝ 650 本，指标设立依据是13 个班，每班 50 人，共需教材 650本；

重阳节演出＝ 1 场，指标设立依据是按贯列每年重阳节演出 1 场，参加人员 200 余人；

经常性文体赛事＝20 次数，指标设立依据是象棋、门球、舞蹈比赛；书法展，各开展 5 次。

质量指标，教师课时，每半天 2个课时，总课时不少于规定要求，指标设立依据是计划标准；

重阳节演出，演出人员积极热情，传递正能量，激发老年人活力，指标设立依据是计划标准；

经常性文体赛事，公平公正友谊比赛，指标设立依据是计划。

时效指标，教师课时，2024 年12 月，指标设立依据是计划标准；

教材，2024年3月，指标设立依据是计划指标；

重阳节演出，2024 年12 月，指标设立依据是计划标准。

效益指标：培训、学习、演出、宣传，丰富老干部文娱生活，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：老干部对服务保障活动满意度≥85%，指标设立依据是计划标准。

老干部活动中心整体绩效目标申报表.pdf

老干部活动教育培训预算项目申报表.pdf

社会保障补短板预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。