- 发布时间：2024-01-25
- 信息来源：广水市委组织部
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第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成及人员情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、新增资产配置预算表
十三、非税征收计划表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、财政拨款收支预算总体情况说明
三、一般公共预算支出情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用使用情况说明
十一、其他事项说明
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况。
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
中国共产党广水市委员会组织部汇总主要职责如下：
1、承办党组织设置调整指导、协调工作。组织开展党内集中教育等重大活动。承担市委常委会民主生活会相关工作。指导全市开展民主生活会和支部组织生活会。研究指导党员队伍建设，承担党员的发展和管理工作。负责党内统计、组织关系接转和党费业务管理工作。承办追认党员的审查、报批工作。宏观指导、统筹规划、组织协调、督促落实全市党员教育工作。承办党内表彰活动。承担市级党代会相关工作。组织市级和上级党代表大会代表的选举，负责代表资格终止或者停止有关事项的办理等。落实上级党代表工作办公室交办的任务，指导下级党代会工作。总结推广党的建设的典型和经验。
2、负责贯彻落实中央、省委和上级组织部门以及市委关于党的基层组织建设的重大部署和具体任务。研究指导农村、城市党建工作，重点抓好村（社区）党组织领导班子建设，备案管理村（社区）党组织书记。指导全市基层党组织的换届选举工作。研究指导全市非公有制经济组织和社会组织党的基层组织建设工作。组织协调有关方面共同抓好园区、楼宇、商圈、互联网企业等新兴领域和律师、会计师、税务师、民办学校、民办医院等重点行业党的基层组织建设工作。负责抓党建促中央和上级组织部门部署的重大政治任务和市委部署的中心工作的推进落实。协调机关、国有企业等领域党建工作。组织协调有关方面力量共同抓好基层组织建设工作。总结推广基层组织建设的典型和经验。
3、研究制定全市党建宏观方面的重要政策和重要文件。联系、协调市委党建工作领导小组成员单位、责任单位党建工作，指导、督促市委党建重大部署和重大工作任务落实。统筹规划全市党建课题研究，推动党建研究成果的转化。负责市委党建工作领导小组日常工作，完成市委党建领导小组交办的其他任务。
4、负责全市人才工作的统筹协调和宏观管理，拟订人才工作规划、制度、意见和建议，指导、督促和检查全市人才工作，协调落实专项重点人才工作，负责各类人才信息库的建立和市管专业技术拔尖人才选拔、管理工作。负责市委人才工作领导小组办公室的日常工作，协调有关部门共同抓好人才工作。协调参与各类高层次人才的培训、管理与服务工作，协调全市各类优秀人才的选拔和表彰工作。协调落实上级部门下达的有关人才方面的工作。
5、负责指导全市公务员队伍建设。组织实施《公务员法》，拟订全市公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策规定并组织实施。督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。负责全市公务员登记管理工作，指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。负责拟订全市公务员录用政策规定，做好全市公务员和参照管理单位工作人员的考试录用工作。负责全市公务员公开遴选、公务员中层干部任免审批等工作的宏观指导和组织实施。承担以市公务员局名义开展的行政复议和行政应诉等工作。负责拟订全市公务员能力建设和公务员行为规范、职业道德建设政策规定并组织实施。
6、负责全市公务员考核评价工作政策研究和宏观指导。指导全市公务员绩效管理。统筹全市机关和参照管理单位工作人员工资福利待遇政策，拟订全市公务员工资福利政策和工资增长计划、措施并组织实施。负责全市机关、市直参照管理单位、镇办机关单位工作人员和企事业单位市管干部年度考核工作。拟订全市公务员考核、奖励、惩戒、申诉控告、辞职辞退、提前退休等政策规定并组织实施。负责全市公务员及参照公务员法管理人员工资统发和市管干部工资调整的审核工作，负责我市随州市管干部工资的呈报工作。
7、承担原市委老干部工作局和市委离退休干部工作委员会职责。增加公务员、参照公务员法管理人员退休审批工作。
8、贯彻执行干部人事档案法律、法规和国家有关方针政策，建立、健全相关工作规章制度。负责全市公务员管理信息系统建设。负责全市干部人事档案业务指导和公务员、参照公务员法管理人员、老干部档案管理工作。会同部内有关股室负责公务员及参照公务员法管理人员、企事业单位市管干部“三龄两历”认定审批工作及全市党内统计、公务员统计、干部职工统计等工作。负责部机关互联网、大组工网等信息化建设。负责部机关文书档案管理。
9、负责全市领导班子建设和干部队伍建设、选拔年轻干部、妇女干部、党外干部等方面有关政策问题的调查研究和指导。负责干部人事制度改革及干部计划、组织、领导职数等方面的研究与管理。承担全市出国（境）人员审查工作的业务指导、情况综合及办理因公出国（境）人员审批的有关手续。负责全市选调生的录用培养教育管理工作。负责军队转业干部安置的协调、指导工作。拟订加强新时代全市优秀年轻干部队伍建设有关政策规定，并组织实施。综合做好市委组织部掌握的优秀年轻干部队伍，统筹做好育选管用工作，提出市委管理领导班子在年轻干部配备方面的有关建议。
10、负责的全市干部考核评价工作的政策研究、工作推动、组织协调和检查督办；制定领导干部考评办法、组织完成相关评议和考核结果的汇总、分类排队、公示通报等工作均并入干部二股。
11、为第一休干所离休老干部生活提供服务。组织全市老干部阅读、学习文件，参加政治活动，做好老干部思想政治工作。贯彻老干部工作的方针、政策，落实本所老干部的生活待遇，做好管理、服务工作。发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用，协助有关部门和老干部开展革命传统教育和关心下一代工作。
二、机构设置
1.中国共产党广水市委员会组织部汇总核定单位类型为：行政单位。
2.内设机构14个，分别为：办公室、调研股、组织一股（党代办）、组织二股（基层办、“两新”工委办公室）、市委党建办、干部一股、干部二股、人才工作股（市委人才办）、公务员一股、公务员二股、干部教育股、干部监督股、老干部工作办公室。
3.下设部门（单位）3个，分别为：党员教育中心、信息管理中心、举报中心。
4.挂牌机构2个，分别为：公务员局，老干部局。
三、部门预算单位构成及人员情况
1.2024年中国共产党广水市委员会组织部汇总预算由2家单位构成。
(1)独立核算单位1家：广水市委组织部本级。
(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位1家：老干部活动中心。
2.2024年中国共产党广水市委员会组织部汇总纳入预算管理人员56人。
(1)核定编制46名，其中：行政编制33名，事业编制13名。
(2)实有人员56人，其中：在职在编38人；离休1人；退休14人；编外长聘0人；其他人员3人（遗属生活困难人员3人）。
第二部分 部门预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
1.中国共产党广水市委员会组织部汇总2024年收入总预算1285.47万元，其中：本年收入1051.47万元，上年结转234万元，较上年预算安排增加41.52万元，同比增加3.34%，主要原因是：新增人员入职，预算增加。
(1)本年收入：一般公共预算拨款1045.47万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入6万元。
(2)上年结转：一般公共预算拨款结转104万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转130万元。
2.中国共产党广水市委员会组织部汇总2024年支出总预算1285.47万元，较上年预算安排支出增加41.52万元，同比增加3.34%，主要原因是：有新增人员入职，费用增加。
(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出1051.47万元；上年结转安排支出234万元。
(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1149.47万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出136万元。
(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出1009.6万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出222.51万元；卫生健康支出22.12万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出31.24万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
(4)支出按经济分类分：工资福利支出712.73万元；商品和服务支出274.35万元；对个人和家庭的补助283.39万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出15万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。
(5)支出按支出类别分：人员类支出565.9万元；运转类支出82.92万元；特定目标类支出636.65万元。
(6)支出总预算年终结转结余0元。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
1.中国共产党广水市委员会组织部汇总2024年财政拨款收入预算1149.47万元，较上年增加52.59万元，同比增加4.79%，主要原因是：有新增人员入职，费用增加。
(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1045.47万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款104万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.中国共产党广水市委员会组织部汇总2024年财政拨款支出预算1149.47万元，较上年增加52.59万元，同比增加4.79%，主要原因是：新增人员入职，费用增加。
(1)财政拨款支出：一般公共服务支出909.6万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出186.51万元；卫生健康支出22.12万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出31.24万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
(2)财政拨款年终结转结余0元。
三、一般公共预算支出情况说明
中国共产党广水市委员会组织部汇总2024年一般公共预算支出1149.47万元，较上年增加52.59万元，同比增加4.79%，主要原因是：新增人员和正常工资调整。
1.一般公共预算支出按资金来源分。
(1)一般公共预算安排本年预算支出1045.47万元。其中：人员经费559.9万元，运转经费74.92万元，项目支出410.65万元。
(2)一般公共预算安排上年结转支出104万元。其中：人员经费6万元，公用经费8万元，项目支出90万元。
2.一般公共预算支出按功能分类分。
一般公共服务支出909.6万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出186.51万元；卫生健康支出22.12万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出31.24万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党广水市委员会组织部汇总2024年一般公共预算基本支出648.82万元，较上年减少78.81万元，同比减少10.83%，主要原因是：今年进一步压缩一般公用经费支出，过紧日子要求。
1.一般公共预算基本支出安排人员经费565.9万元。其中：工资福利支出513.28万元；对个人和家庭补助52.62万元。
2.一般公共预算基本支出安排公用经费82.92万元，均为商品和服务支出。
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
中国共产党广水市委员会组织部汇总2024年一般公共预算“三公”经费安排数为6.5万元，较上年增加0.2万元，同比增加3.17%，主要原因是：预计今年有主题教育项目，故编制预算时稍作调整。
具体安排情况如下：
1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。
2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。
3.公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，同比减少100%，主要原因是：。
4.公务接待费6.5万元，较上年增加2.2万元，同比增加51.16%，主要原因是：预计今年有主题教育活动，故编制预算时稍作调整。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国共产党广水市委员会组织部汇总2024年及上年均无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算情况说明
中国共产党广水市委员会组织部汇总历年无国有资本经营预算。
八、机关运行经费支出情况说明
中国共产党广水市委员会组织部汇总2024年机关运行经费支出预算144.48万元，较上年减少124.27万元，同比减少46.24%，主要原因是：今年按照政府过紧日的要求，进一步压缩一般公用经费支出，故减少。
1.一般公共预算安排机关运行经费125.48万元。
(1)基本支出安排机关运行经费79.92万元。其中：办公费20.61万元；印刷费7万元；水费3万元；电费5万元；邮电费4万元；取暖费0万元；物业管理费1万元；差旅费 0万元；福利费3.25万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费1万元；其他交通费用31.71万元；其他商品和服务支出3.35万元；办公设备购置0万元。
(2)项目支出安排机关运行经费45.56万元。其中：办公费4.86万元；印刷费3万元；水费0.15万元；电费1.39万元；邮电费0.34万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 3.6万元；福利费1万元；会议费 2.5万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费8.5万元；其他交通费用5.22万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置15万元。
2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。
3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。
4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。
5.单位资金安排机关运行经费19万元。
九、政府采购支出情况说明
中国共产党广水市委员会组织部汇总2024年政府采购总预算14万元，较上年增加7万元，同比增加100%，主要原因是：今年预计会减少该项支出，故编制预算时减少。
1.按采购对象分：面向中小企业采购4万元，较上年减少3万元，同比减少42.86%，主要原因是：本年缩减公办设备等购费；面向小微企业采购10万元，较上年增加3.6万元，同比增加56.25%，主要原因是：今年预计会减少该项支出，故编制预算时减少。
2.按采购品目分：政府采购货物预算14万元，较上年增加0.6万元，同比增加4.48%，主要原因是：今年预计会减少该项支出，故编制预算时减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：今年无此预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：今年无此预算。
十、国有资产占用使用情况说明
中国共产党广水市委员会组织部汇总2024年年初资产总额为257.87万元，较上年增加8.63万元，同比增加3.6%，主要原因是：2023年初老干局有部分其他应收款收回。具体情况为:流动资产150.77万元，较上年减少156.14万元，同比减少37.7%，主要原因是：2023年初老干局有部分其他应收款收回3万，货币资金减少；固定资产106.7万元，较上年减少68.37万元；同比减少59.55%，主要原因是：机构改革后资产重新分配。
其中固定资产：房屋1975平方米，价值72.99万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10.52万元；其他资产价值23.19.万元。
十一、其他事项说明
1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为0万元，较上年减少1.7万元，同比减少100%，主要原因是：老干中心编制时减少该项预算。
(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：今年无此预算。
(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：今年无此预算。
(3)公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，同比减少100%，主要原因是：老干中心编制时减少该项预算。
(4)公务接待费0万元，较上年减少0.7万元，同比减少100%，主要原因是：老干中心编制时减少该项预算。
2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。
3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。
4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。
5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
1、本部门整体绩效目标是：本部门整体绩效目标是：长期目标为以党建为引领，扎实推动组织事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行。年度目标为以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行。
2、长期目标：以党建为引领，扎实推动组织事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行，具体指标设置为：运行成本、管理效率、履行职能。具体指标设置为：
产出指标：公用经费控制率≤98%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：在职人员控制率≤100%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：会议费控制率≤98%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：“三公”经费变动率≤14%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：项目支出成本控制率≤90%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：新增资产支出控制率≤100%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：中长期规划相符性 基本符合，指标设立依据是计划标准；
产出指标：工作计划健全性 基本健全，指标设立依据是计划标准；
产出指标：预算编制科学性 科学，指标设立依据是计划标准；
产出指标：预算编制合理性 合理，指标设立依据是计划标准；
产出指标：立项规范性 规范，指标设立依据是计划标准；
产出指标：预算调整率 控制在1%以内，指标设立依据是计划标准；
产出指标：预算执行率 ≤98%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：结转结余率 控制在1%以内，指标设立依据是计划标准；
产出指标：政府采购执行率 ≤100%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：事前绩效评估完成率 ≤100%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：绩效目标合理性 合理，指标设立依据是计划标准；
产出指标：绩效监控开展率 ≤100%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：绩效评价覆盖率 ≤100%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：评价结果应用率 ≤90%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：资产管理制度健全性 制度健全，指标设立依据是计划标准；
产出指标：资产管理规范性 合理规范，指标设立依据是计划标准；
产出指标：财务管理制度健全性 健全完善，指标设立依据是计划标准；
产出指标：会计核算规范性 合理规范，指标设立依据是计划标准；
产出指标：资金使用合规性 合理规范，指标设立依据是计划标准；
产出指标：新发展党员数 ≤300人，指标设立依据是计划标准；
产出指标：干部培训人数 ≤500人，指标设立依据是计划标准；
产出指标：党委书记抓基层党建工作述职评议考核 ≤100%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：干部考察晋升人数 ≤400人，指标设立依据是计划标准；
产出指标：各项补贴慰问发放率 ≤98%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：档案整理完成率 ≤98%，指标设立依据是计划标准；
效益指标：干部积极性 有效提升，指标设立依据是计划标准；
效益指标：干部队伍素质有效加强，指标设立依据是计划标准；
效益指标：夯实基层党组织有效加强，指标设立依据是计划标准；
效益指标：档案管理不断完善，指标设立依据是计划标准；
效益指标：老干部文娱生活不断丰富，指标设立依据是计划标准；
效益指标：服务体制改革成效 提高，指标设立依据是计划标准；
效益指标：行政管理体制改革成效 提高，指标设立依据是计划标准；
效益指标：业务学习与培训完成率 ≤98%，指标设立依据是计划标准；
效益指标：干部队伍体系建设规划情况 完善，指标设立依据是计划标准；
效益指标：高学历、高层次人才储备率 ≤98%，指标设立依据是计划标准；
满意度指标：服务对象满意度≤98%，指标设立依据是计划标准；
满意度指标：部门满意度≤98%，指标设立依据是计划标准。
年度目标：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行，具体指标设置为：
产出指标：公用经费控制率≤98%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：在职人员控制率≤100%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：会议费控制率≤98%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：“三公”经费变动率≤14%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：项目支出成本控制率≤90%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：新增资产支出控制率≤100%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：中长期规划相符性 基本符合，指标设立依据是计划标准；
产出指标：工作计划健全性 基本健全，指标设立依据是计划标准；
产出指标：预算编制科学性 科学，指标设立依据是计划标准；
产出指标：预算编制合理性 合理，指标设立依据是计划标准；
产出指标：立项规范性 规范，指标设立依据是计划标准；
产出指标：预算调整率 控制在1%以内，指标设立依据是计划标准；
产出指标：预算执行率 ≤98%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：结转结余率 控制在1%以内，指标设立依据是计划标准；
产出指标：政府采购执行率 ≤100%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：事前绩效评估完成率 ≤100%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：绩效目标合理性 合理，指标设立依据是计划标准；
产出指标：绩效监控开展率 ≤100%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：绩效评价覆盖率 ≤100%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：评价结果应用率 ≤90%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：资产管理制度健全性 制度健全，指标设立依据是计划标准；
产出指标：资产管理规范性 合理规范，指标设立依据是计划标准；
产出指标：财务管理制度健全性 健全完善，指标设立依据是计划标准；
产出指标：会计核算规范性 合理规范，指标设立依据是计划标准；
产出指标：资金使用合规性 合理规范，指标设立依据是计划标准；
产出指标：新发展党员数 ≤300人，指标设立依据是计划标准；
产出指标：干部培训人数 ≤500人，指标设立依据是计划标准；
产出指标：党委书记抓基层党建工作述职评议考核 ≤100%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：干部考察晋升人数 ≤400人，指标设立依据是计划标准；
产出指标：各项补贴慰问发放率 ≤98%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：档案整理完成率 ≤98%，指标设立依据是计划标准；
效益指标：干部积极性 有效提升，指标设立依据是计划标准；
效益指标：干部队伍素质有效加强，指标设立依据是计划标准；
效益指标：夯实基层党组织有效加强，指标设立依据是计划标准；
效益指标：档案管理不断完善，指标设立依据是计划标准；
效益指标：老干部文娱生活不断丰富，指标设立依据是计划标准；
效益指标：服务体制改革成效 提高，指标设立依据是计划标准；
效益指标：行政管理体制改革成效 提高，指标设立依据是计划标准；
效益指标：业务学习与培训完成率 ≤98%，指标设立依据是计划标准；
效益指标：干部队伍体系建设规划情况 完善，指标设立依据是计划标准；
效益指标：高学历、高层次人才储备率 ≤98%，指标设立依据是计划标准；
满意度指标：服务对象满意度≤98%，指标设立依据是计划标准；
满意度指标：部门满意度≤98%，指标设立依据是计划标准。
2.老干部活动中心本部门整体绩效目标是：长期目标为做好离退休老干部服务工作，组织老干部参加政治学习，保障就医服务。
年度目标为做好离退休老干部服务工作，组织老干部参加政治学习，保障就医服务。
长期目标1：做好离退休老干部服务工作，组织老干部参加政治学习，保障就医服务，具体指标设置为：
产出指标：开展学习活动≥2次，指标设立依据计划标准；
就医保障率＝100%，指标设立依据计划标准；
学习活动参入率≥90%，指标设立依据计划标准；
管理离退休人数＝7人，指标设立依据计划标准；
老 干 部 各 项政 治、经济 待遇落实＝100%，指标设立依据计划标准。
效益指标：有效发挥老干部引领 作用发挥余热，传递 正能量，指标设立依据年度计划标准。
可持续影响指标：业务学习与培训完成率≥95%，指标设立依据年度计划标准；
提高老干部幸福指数 维护老干部队 伍稳定，指标设立依据年度计划标准。
满意度指标：老干部满意率≥95%，指标设立依据年度计划标准。
年度目标1：做好离退休老干部服务工作，组织老干部参加政治学习，保障就医服务，具体指标设置为：
产出指标：开展学习活动≥2次，指标设立依据计划标准；
就医保障率＝100%，指标设立依据计划标准；
学习活动参入率≥90%，指标设立依据计划标准；
管理离退休人数＝7人，指标设立依据计划标准；
老 干 部 各 项政 治、经济 待遇落实＝100%，指标设立依据计划标准。
效益指标：有效发挥老干部引领 作用发挥余热，传递 正能量，指标设立依据年度计划标准。
可持续影响指标：业务学习与培训完成率≥95%，指标设立依据年度计划标准；
提高老干部幸福指数 维护老干部队 伍稳定，指标设立依据年度计划标准。
满意度指标：老干部满意率≥95%，指标设立依据年度计划标准。
二、重点项目绩效目标编制情况
1、“联系服务专家人才项目”主要内容是：根据中共广水市委人才工作领导小组2023年工作要要点。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为其他资金。
项目绩效总目标是：开展市级领导慰问专家人才及人才体检.
项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-人才体检费 2.5万元，指标设立依据是计划标准；
成本指标：经济成本指标-人才慰问费 2.5万元，指标设立依据是计划标准；
产出指标：数量指标-慰问人数 25人，指标设立依据是计划标准；
产出指标：数量指标-体检人数 25人，指标设立依据是计划标准；
产出指标：质量指标-慰问及体检完成率100%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：时效指标-未闻及体检完成时间 1年，指标设立依据是计划标准；
效益指标：社会效益指标-人才服务能力不断增强，指标设立依据是计划标准；
满意度指标：服务对象满意度-指标人才满意度≥95%，指标设立依据是计划标准；
2、“党建助理员工作补贴项目”主要内容是：给农村党建助理员工作优秀者给予奖励。2024年预算安排59万元，其中：59万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为其他资金。
项目绩效总目标是：保障企业离休人员补贴发放。
项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-补贴金额 13.77万元，指标设立依据是计划标准；
产出指标：数量指标-企业离休人员 5人，指标设立依据是计划标准；
产出指标：质量指标-资金拨付到位率 =100%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：时效指标-资金拨付及时率 =100%，指标设立依据是计划标准；
效益指标：社会效益指标-提高离休人员生活品质 提高，指标设立依据是计划标准；
满意度指标：服务对象满意度指标 企业离休人员满意度≥95%，指标设立依据是计划标准；
3、“党组织干部人才事务工作项目”主要内容是：涉及干部考察、组织业务发展出差，比照去年支出情况，2024年预算安排111.5万元，其中：111.5万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为其他资金。
项目绩效总目标是：指导全市基层党建工作；领导班子和干部队伍建设、人才工作和日常管理；办公设备更新、信息系统维护。
项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-总成本 141.5万元，指标设立依据是计划标准；
产出指标：数量指标-发展党员人数 ≥100人，指标设立依据是计划标准；
产出指标：数量指标-涉及考察干部晋升人数 ≥150人，指标设立依据是计划标准；
产出指标：数量指标-开展干部教育培训班个数 ≥4个，指标设立依据是计划标准；
产出指标：数量指标-人才慰问人数 ≥50人，指标设立依据是计划标准；
产出指标：数量指标-整理档案份数 ≥1000份，指标设立依据是计划标准；
产出指标：数量指标-服务管理老干部人数 ≥80人，指标设立依据是计划标准；
产出指标：数量指标-开展党建活动 ≥4次，指标设立依据是计划标准；
产出指标：数量指标-慰问离退休干部人数 ≥120人，指标设立依据是计划标准；
产出指标：质量指标-干部培训考察覆盖率 ≥95%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：质量指标-发展党员完成率 ≥95%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：质量指标-干部教育及考察完成率 ≥95%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：质量指标-老干部管理慰问覆盖率 ≥95%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：质量指标-人才慰问完成率 ≥95%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：质量指标-党建活动完成率 ≥95%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：质量指标-档案整理完成率 ≥95%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：时效指标-干部培训考察慰问完成时间 12月底之前，指标设立依据是计划标准；
产出指标：时效指标-活动完成时间 12月底之前，指标设立依据是计划标准；
效益指标：社会效益指标-干部积极性 有效提升，指标设立依据是计划标准；
效益指标：社会效益指标-干部队伍素质 有效加强，指标设立依据是计划标准；
效益指标：社会效益指标-夯实基层党组织 有效加强，指标设立依据是计划标准；
效益指标：社会效益指标-档案管理 不断完善，指标设立依据是计划标准；
效益指标：社会效益指标-老干部文娱生活 不断丰富，指标设立依据是计划标准；
满意度指标：服务对象满意度指标-干部满意度 ≥95% ，指标设立依据是计划标准；
满意度指标：服务对象满意度指标-人才满意度 ≥95% ，指标设立依据是计划标准；
4、“机关事务服务及职工关怀项目”主要内容是：根据工会管理职责，计提工会经费，组织财政所职工一年两次工会活动，832扶贫，2024年预算安排40.6万元，其中：30.6万元资金来源为当年一般公共预算资金，10万元资金来源为其他资金。
项目绩效总目标是：保障全体干部公积金、医疗补助正常发放。
项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-体检费 3.6万元，指标设立依据是计划标准；
成本指标：经济成本指标-工会经费 20万元，指标设立依据是计划标准；
成本指标：经济成本指标-伙食补助费 15万元，指标设立依据是计划标准；
产出指标：数量指标-保障人数 36人，指标设立依据是计划标准；
产出指标：数量指标-劳务人员数量 2人，指标设立依据是计划标准；
产出指标：数量指标-开展工会活动 2次，指标设立依据是计划标准；
产出指标：质量指标-职工体检参与率 95%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：质量指标-工会活动参与率 95%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：时效指标-完成时间 12月前，指标设立依据是计划标准；
效益指标：社会效益指标-职工身心健康 明显提高，指标设立依据是计划标准；
效益指标：社会效益指标-团队协作能力 明显提高，指标设立依据是计划标准；
满意度指标：服务对象满意度指标-职工对象满意度 95%，指标设立依据是计划标准；
5、“社会保障补短板项目”主要内容是：保障职工福利待遇缺口。2024年预算安排74万元，其中：74万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为其他资金。
项目绩效总目标是：保障全体干部公积金、医疗补助正常发放。
项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-保险金额 38万元，指标设立依据是计划标准；
成本指标：经济成本指标-公积金金额 36万元 ，指标设立依据是计划标准；
产出指标：数量指标-干部职工人数 36人，指标设立依据是计划标准；
产出指标：质量指标-资金到位率 =100%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：时效指标-完成时限 1年，指标设立依据是计划标准；
效益指标：社会效益指标-维持单位正常运转 有效保障指标值，指标设立依据是计划标准；
满意度指标：服务对象满意度指标-干部满意度 =100%，指标设立依据是计划标准；
6.“差额人员待遇保障及绩效考核机制”主要内容是：工资差额保障，2024年预算安排42万元，其中：42万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为其他资金。
项目绩效总目标是：保证差额人员工资待遇正常发放。
项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-工资差额 -32万 ，指标设立依据是计划标准；
产出指标：数量指标-事业人员 -4人，指标设立依据是计划标准；
产出指标：数量指标-工勤人员 -3人，指标设立依据是计划标准；
产出指标：质量指标-发放到位率=100%，指标设立依据是计划标准；
产出指标：时效指标-发放时间-12月底之前，指标设立依据是计划标准；
效益指标：社会效益指标-提高干部积极性-有效提升，指标设立依据是计划标准；
满意度指标：服务对象满意度指标-干部满意度 ≥95% ，指标设立依据是计划标准。
7.“机关党建及档案管理”主要内容是：推进党组织建设。2024年预算安排61万元，其中：11万元资金来源为当年一般公共预算资金，50万元资金来源为其他资金。
项目绩效总目标是：完善机关党组织建设，贯彻落实全市党建工作任务，推进党组织建设。
项目绩效指标设置情况：
产出指标：数量指标-开展党建及培训活动-5次 ，指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-整理方案数量 ≥200本 ，指标设立依据是计划标准。
产出指标：质量指标-培训及活动完成率≥95% ，指标设立依据是计划标准。
产出指标：质量指标-档案整理完成率≥95% ，指标设立依据是计划标准。
产出指标：时效指标-活动及培训完成时间-12月底之前 ，指标设立依据是计划标准。
效益指标：社会效益指标-提高党性认识-有效增强 ，指标设立依据是计划标准。
效益指标：社会效益指标-加强党组织建设-有效增强 ，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-党员干部满意度 ≥98% ，指标设立依据是计划标准。
8.“下派选调生到村任职补助（省级）”主要内容是：下派选调生到村任职补助。2024年预算安排32.8万元，其中：32.8万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为其他资金。
项目绩效总目标是：保障选调生补贴发放。
项目绩效指标设置情况：
成本指标：经济成本指标-补贴金额-32.8万元 ，指标设立依据是计划标准。
产出指标：数量指标-招录选调生人数≤8人 ，指标设立依据是计划标准。
产出指标：质量指标-招录完成率≥98% ，指标设立依据是计划标准。
产出指标：时效指标-资金拨付及时率≤98% ，指标设立依据是计划标准。
效益指标：社会效益指标-提高村级党组织服务能力 -提高 ，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意度指标-选调生满意度≥98% ，指标设立依据是计划标准。
9.“老干部活动教育培训”主要内容是：年度内进行老干部活动、教育、培训等服务保障，活跃老干部文化生活。2024年预算安排40.6万元，其中：40.6万元资金来源为当年一般公共预算资金。
项目绩效总目标是：年度内进行老干部活动、教育、培训等服务保障，活跃老干部文化生活。
项目绩效指标设置情况：
产出指标：成本指标，老干部活动教育培训≦40.6万元。
数量指标，教师课时＝1046 课时，指标设立依据是13 个教学班，每年每班 80 个课时，党课 2 节、保健课 2 节、网络电脑知识课 2 节；
教材＝ 650 本，指标设立依据是13 个班，每班 50 人，共需教材 650本；
重阳节演出＝ 1 场，指标设立依据是按贯列每年重阳节演出 1 场，参加人员 200 余人；
经常性文体赛事＝20 次数，指标设立依据是象棋、门球、舞蹈比赛；书法展，各开展 5 次。
质量指标，教师课时，每半天 2个课时，总课时不少于规定要求，指标设立依据是计划标准；
重阳节演出，演出人员积极热情，传递正能量，激发老年人活力，指标设立依据是计划标准；
经常性文体赛事，公平公正友谊比赛，指标设立依据是计划。
时效指标，教师课时，2024 年12 月，指标设立依据是计划标准；
教材，2024年3月，指标设立依据是计划指标；
重阳节演出，2024 年12 月，指标设立依据是计划标准。
效益指标：培训、学习、演出、宣传，丰富老干部文娱生活，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：老干部对服务保障活动满意度≥85%，指标设立依据是计划标准。
第五部分 名词解释
财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。
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