目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会主要职责如下：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和随州市委、随州市纪委、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关及其工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），各镇、办、开发区党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的单位的党组织、党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全市的监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和随州市委、随州市纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察工作制度，参与起草制定相关规范性文件。

7.负责全市反腐败国家追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

9.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

10.完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

1.中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构23个，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委、监察专员办公室、第一派出纪检监察组、第二派出纪检监察组、第三派出纪检监察组、第四派出纪检监察组、第五派出纪检监察组、第六派出纪检监察组、第七派出纪检监察组、第八派出纪检监察组。

3.下设部门（单位）2个，分别为：宣教中心、技术保障服务中心。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会纳入预算管理人员143人。

(1)核定编制129名，其中：行政编制119名，事业编制10名。

(2)实有人员149人，其中：在职在编108人；离休0人；退休29人；编外长聘0人；其他人员12人（借出人员0人、借入人员3人、内退人员0人、退职人员0人、遗属生活困难人员3人、工勤人员6人）。

第二部分  部门预算表

广水市纪委2024年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2024年收入总预算2664.8万元，其中：本年收入2631.56万元，上年结转33.24万元，较上年预算安排减少393.06万元，同比减少12.85%，主要原因是：政策性降低津补贴和奖励性补贴。

(1)本年收入：一般公共预算拨款2626.56万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入5万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转1.25万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转31.99万元。

2.中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2024年支出总预算2664.8万元，较上年预算安排支出减少393.06万元，同比减少12.85%，主要原因是：政策性减少津补贴。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出2631.56万元；上年结转安排支出33.24万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2627.82万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出36.99万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出2166.13万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出229.81万元；卫生健康支出122.21万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出146.66万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1799.77万元；商品和服务支出600.12万元；对个人和家庭的补助81.51万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出168.4万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出15万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出1786.55万元；运转类支出337.98万元；特定目标类支出540.27万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2024年财政拨款收入预算2627.82万元，较上年减少333.04万元，同比减少11.25%，主要原因是：政策性减少津补贴。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2626.56万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1.25万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2024年财政拨款支出预算2627.82万元，较上年减少333.04万元，同比减少11.25%，主要原因是：政策性减少津补贴。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出2129.14万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出229.81万元；卫生健康支出122.21万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出146.66万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2024年一般公共预算支出2627.82万元，较上年减少333.04万元，同比减少11.25%，主要原因是：政策性减少津补贴。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出2626.56万元。其中：人员经费1786.55万元，运转经费337.98万元，项目支出502.03万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出1.25万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出1.25万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出2129.14万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出229.81万元；卫生健康支出122.21万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出146.66万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2024年一般公共预算基本支出2124.53万元，较上年减少213.33万元，同比减少9.12%，主要原因是：政策性减少津补贴。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费1786.55万元。其中：工资福利支出1716.65万元；对个人和家庭补助69.9万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费337.98万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2024年一般公共预算“三公”经费安排数为97.2万元，较上年减少121.9万元，同比减少55.64%，主要原因是：压缩开支，厉行节约。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

2.公务用车购置0万元，较上年减少70万元，同比减少100%，主要原因是：车辆更换完毕。

3.公务用车运行维护费95.2万元，较上年减少44.8万元，同比减少32%，主要原因是：留置案件及信访件下降，用车减少。

4.公务接待费2万元，较上年减少7.1万元，同比减少78.02%，主要原因是：厉行节约，减少非必要公务接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2024年机关运行经费支出预算230.72万元，较上年减少482.61万元，同比减少67.66%，主要原因是：机关压缩开支、厉行节约。

1.一般公共预算安排机关运行经费241.22万元。

(1)基本支出安排机关运行经费323.98万元。其中：办公费90.53万元；印刷费25万元；水费1.67万元；电费12万元；邮电费10万元；取暖费0万元；物业管理费8万元；差旅费 0万元；福利费10万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费40万元；维修(护)费20万元；其他交通费用96.35万元；其他商品和服务支出10.44万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费-82.76万元。其中：办公费3.34万元；印刷费-10.5万元；水费-1万元；电费-5.5万元；邮电费-1.5万元；取暖费0万元；物业管理费-5万元；差旅费 -19.7万元；福利费2万元；会议费 5.5万元；专用材料费-7.5万元；公务用车运行维护费-14.8万元；维修(护)费-69.5万元；其他交通费用-4万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置45.4万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费-10.5万元。

九、政府采购支出情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2024年政府采购总预算79.3万元，较上年减少133.7万元，同比减少62.77%，主要原因是：机关采购减少。

1.按采购对象分：面向中小企业采购58.3万元，较上年减少83.7万元，同比减少58.94%，主要原因是：机关采购减少；面向小微企业采购21万元，较上年减少50万元，同比减少70.42%，主要原因是：机关采购减少。

2.按采购品目分：政府采购货物预算79.3万元，较上年减少133.7万元，同比减少62.77%，主要原因是：机关采购减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

十、国有资产占用使用情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2024年年初资产总额为425.01万元，较上年减少55.49万元，同比减少11.55%，主要原因是：单位一方面费用正常支出结余；另一方面固定资产折旧。

具体情况为:流动资产31.99万元，较上年减少27.55万元，同比减少46.27%，主要原因是：单位正常费用支出；固定资产393.02万元，较上年减少27.94万元，同比减少6.64%，主要原因是：固定资产折旧及处置。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆9辆，价值160.02万元；办公家具价值24.73万元；其他资产价值208.27万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为0万元，较上年减少6.5万元，同比减少100%，主要原因是：本年度自有资金减少，未安排预算支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年减少6.5万元，同比减少100%，主要原因是：本年度自有资金减少，未安排预算支出。

(4)公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

5.单位本年度部门无债券预算支出。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：始终保持反腐败斗争高压态势不动摇，持续强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，取得反腐败斗争取得压倒性胜利，形成风清气正的政治生态和良好的社会风尚。不断提升纪检监察队伍能力素质，不断提高人民群众满意度。

年度目标为：

1.纪律检查 ：

（一）监督：对全体党员履行职责和行使权力情况进行监督；

（二）执纪：对党组织和党员违反党章和其他党内法规，违反国家法律、法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党、国家和人民利益的行为，依照相关规定给予党纪处分的行为；

（三）问责：由党组织按照职责权限，追究在党的建设和党的事业中失职失责党组织和党的领导干部的主体责任、监督责任和领导责任；

2.国家监察：

（一）监督：监督检查公职人员:1.依法履职；2.秉公用权；3.廉洁从政；4.道德操守情况；

（二）调查：调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪；

（三）处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

产出指标：

1.深入推进纪律建设，进一步严明党的纪律规矩和规章制度完成率100%，指标设立依据是其他标准；

2.压实“两个责任”，日常监督抓常抓长，推动全面从严治党向纵深发展完成率100%，指标设立依据是其他标准；

3.聚焦主责主业，践行“四种形态”，保持惩治腐败高压态势完成率100%，指标设立依据是其他标准；

4.正风肃纪，纠正四风顽疾，“四风”防治锲而不舍，专项治理标本兼治完成率100%，指标设立依据是其他标准；

5.受理党员干部违纪信访件，扛牢信访责任，维护社会稳定完成率100%，指标设立依据是其他标准；

6.委机关派出纪检监察组进驻派驻机构，实现监督全覆盖完成率100%，指标设立依据是其他标准；

7.加强自身规范化建设，高标准严要求建设忠诚干净担当纪检队伍完成率100%，指标设立依据是其他标准。

2、长期目标：始终保持反腐败斗争高压态势不动摇，持续强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，取得反腐败斗争取得压倒性胜利，形成风清气正的政治生态和良好的社会风尚。不断提升纪检监察队伍能力素质，不断提高人民群众满意度。具体指标设置为：

效益指标：

1.查办违反“四风”案件，挽回经济损失30万元，指标设立依据是其他标准；

2.专项治理，纠正不正之风，挽回经济损失20万元，指标设立依据是其他标准；

3.办理信访件，查处违纪问题，挽回经济损失50万元，指标设立依据是其他标准；

4.办理留置案件，查处违纪问题，挽回经济损失100万元，指标设立依据是其他标准；

5.违纪案件减少，下降2%，指标设立依据是其他标准；

6.两个责任落实达100%，指标设立依据是其他标准；

7.腐败存量明显减少，增量得到遏制，达到99%，指标设立依据是其他标准；

8.专项治理各行业不正之风治理达100%，指标设立依据是其他标准；

9.畅通信访渠道，息访，社会和谐稳定，指标设立依据是其他标准；

10.政治生态清明达100%，指标设立依据是其他标准；

11.社会风气良好达100%，指标设立依据是其他标准；12人民生活幸福，社会和谐共处达100%.指标设立依据是其他标准。

满意度指标：1.服务对象满意率100%，指标设立依据是其他标准；2.联系部门满意率100%，指标设立依据是其他标准。

3、年度目标：

1：纪律检查 ：

（一）监督：对全体党员履行职责和行使权力情况进行监督；

（二）执纪：对党组织和党员违反党章和其他党内法规，违反国家法律、法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党、国家和人民利益的行为，依照相关规定给予党纪处分的行为；

（三）问责：由党组织按照职责权限，追究在党的建设和党的事业中失职失责党组织和党的领导干部的主体责任、监督责任和领导责任， 具体指标设置为：

产出指标：

1.深入推进纪律建设，进一步严明党的纪律规矩和规章制度完成率100%，指标设立依据是其他标准；

2.压实“两个责任”，日常监督抓常抓长，推动全面从严治党向纵深发展完成率100%，指标设立依据是其他标准；

3.聚焦主责主业，践行“四种形态”，保持惩治腐败高压态势完成率100%，指标设立依据是其他标准；

4.正风肃纪，纠正四风顽疾，“四风”防治锲而不舍，专项治理标本兼治完成率100%，指标设立依据是其他标准；

5.受理党员干部违纪信访件，扛牢信访责任，维护社会稳定完成率100%，指标设立依据是其他标准；

6.委机关派出纪检监察组进驻派驻机构，实现监督全覆盖完成率100%，指标设立依据是其他标准；

7.加强自身规范化建设，高标准严要求建设忠诚干净担当纪检队伍完成率100%，指标设立依据是其他标准。

效益指标：

1.查办违反“四风”案件，挽回经济损失20万元，指标设立依据是其他标准；

2.专项治理，纠正不正之风，挽回经济损失30万元，指标设立依据是其他标准；

3.办理信访件，查处违纪问题，挽回经济损失50万元，指标设立依据是其他标准；

4.办理留置案件，查处违纪问题，挽回经济损失200万元，指标设立依据是其他标准；

5.违纪案件减少，下降2%，指标设立依据是其他标准；

6.两个责任落实达100%，指标设立依据是其他标准；

7.腐败存量明显减少，增量得到遏制，达到99%，指标设立依据是其他标准；

8.专项治理各行业不正之风治理达100%，指标设立依据是其他标准；

9.畅通信访渠道，息访，社会和谐稳定，指标设立依据是其他标准；

10.政治生态清明达100%，指标设立依据是其他标准；

11.社会风气良好达100%，指标设立依据是其他标准；

12人民生活幸福，社会和谐共处达100%.指标设立依据是其他标准。

满意度指标：1.服务对象满意率100%，指标设立依据是其他标准；2.联系部门满意率100%，指标设立依据是其他标准。

年度目标2.国家监察：

（一）监督：监督检查公职人员:1.依法履职；2.秉公用权；3.廉洁从政；4.道德操守情况；

（二）调查：调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪；

（三）处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议，具体指标设置为：

产出指标：

1.深入推进法制建设，进一步严明国家法律法规，完成率100%，指标设立依据是其他标准；

2.压实“两个责任”，日常监督抓常抓长，推动全面从严治党向纵深发展，完成率100%，指标设立依据是其他标准；

3.聚焦主责主业，保持惩治腐败高压态势，完成率100%，指标设立依据是其他标准；

4.正风肃纪，纠正四风顽疾，“四风”防治锲而不舍，完成率99%，指标设立依据是其他标准；

5.受理干部违法信访件，扛牢信访责任，维护社会稳定，完成率100%，指标设立依据是其他标准；

6.派出纪检监察组进驻派驻机构，实现监督全覆盖，完成率99%，指标设立依据是其他标准；

7.加强自身规范化建设，高标准严要求建设忠诚干净担当纪检监察队伍，完成率100%，指标设立依据是其他标准。

效益指标：

1.查办违反“四风”案件，挽回经济损失20万元，指标设立依据是其他标准；

2.专项治理，纠正不正之风，挽回经济损失30万元，指标设立依据是其他标准；

3.办理信访件，查处违纪问题，挽回经济损失50万元，指标设立依据是其他标准；

4.办理留置案件，查处违纪问题，挽回经济损失200万元，指标设立依据是其他标准；

5.违纪案件减少，下降2%，指标设立依据是其他标准；

6.两个责任落实达100%，指标设立依据是其他标准；7.腐败存量明显减少，增量得到遏制，达到99%，指标设立依据是其他标准；

8.专项治理各行业不正之风治理达100%，指标设立依据是其他标准；

9.畅通信访渠道，息访，社会和谐稳定，指标设立依据是其他标准；

10.实现监督全覆盖达100%，指标设立依据是其他标准；

11.政治生态清明达100%，指标设立依据是其他标准；

12.社会风气良好达100%，指标设立依据是其他标准；

13人民生活幸福，社会和谐共处达100%.指标设立依据是其他标准。

满意度指标：1.服务对象满意率100%，指标设立依据是其他标准；2.联系部门满意率100%，指标设立依据是其他标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“机关事务后勤服务项目”主要内容是：1.大型修缮，2.食堂餐饮设备采购，3.食堂客餐接待，4.机关公车运行，5.机关日常劳务用工。2024年预算安排98万元，其中：2.27万元资金来源为当年一般公共预算资金，94.48万元资金来源为纳入预算管理的非税收入资金，1.25万元资金来源为上年度结转资金。

项目绩效总目标是：提升后勤服务保障能力，保障机关日常运转，做好服务保障。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.办公楼维修改造1栋4层，指标设立依据是根据市委统一部署；2.食堂专用设备购置3台套；指标设立依据是食堂设备更换要求；3.公务接待50批次286人次，指标设立依据是机关日常运转正常需求；4.公务用车维护公务用车450次，指标设立依据是机关日常运转正常需求；5.劳务用工40人次10天次，指标设立依据是机关日常运转正常需求；6.办公楼维修改造质量合格，指标设立依据是年终总结；7.食堂专用设备购置质量合格；指标设立依据是产品质量认证标准；8.公务接待50批次286人次，按规定标准接待，指标设立依据是年终决算；9.公务用车维护公务用车450次，公车运行安全，指标设立依据是年终总结；10.劳务用工40人次10天次，保质保量完工，指标设立依据是年终决算。

效益指标：1.办公楼维修改造，集中办公，厉行节约，方便快捷，指标设立依据是年终总结；2.办公楼维修改造，办事方便，工作效率提升，指标设立依据是年终总结，社会评价；3.公务接待，按规定标准接待，杜绝铺张浪费，落实中央八项规定精神，指标设立依据是年终总结，社会评价。

满意度指标：机关干部及社会满意度100%，指标设立依据是年终总结，机关干部职工及社会满意度问卷调查及评价。

2、“中央政法纪检监察转移支付纪检监察补助资金项目”主要内容是：1.电脑（天玥TR-1175），30台，单价1万元，计30万元；2.监控系统（科达H-900-A），1套，5万元。2024年预算安排35万元，其中：35万元资金来源为当年一般公共预算资金，2024年中央政法纪检监察转移支付纪检监察补助资金。

项目绩效总目标是：完善委机关机构改革后新设纪检监察内设部门信息化办公条件的建设。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.一体化电脑30台套，指标设立依据是年初预算；2.监控系统1套；指标设立依据是年初预算；3.天玥一体化电脑质量合格，指标设立依据是产品质量认证标准；4.监控信息系统质量合格，指标设立依据是产品质量认证标准；5.按时安装调试完成2024年底完成，指标设立依据是年终总结。

效益指标：1.信息化办公方便保密高效，指标设立依据是年终总结。

满意度指标：机关干部职工满意度100%，指标设立依据是工作成效及年初方案。

3、“办案工作事务项目”主要内容是：1.全年办理信访件510件，2、立案300件，3、结案300件，4、办理留置案件5件。2024年预算安排95万元，其中：40万元资金来源为当年一般公共预算资金，55万元资金来源为纳入预算管理的非税收入资金。

项目绩效总目标是：全年办理信访件，立案件，结案件，办理留置案件。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.信访件办理510件，指标设立依据是年初方案；2.立案300件；指标设立依据是年初方案；3.留置案办理5件，指标设立依据是年初方案；4.信访件100%接访率，指标设立依据是年终总结；5.结案300件，指标设立依据是年终总结；6.留置案圆满完成5件，指标设立依据是年终总结；7.一年按时完成；指标设立依据是年初方案。

效益指标：1.高压反腐，挽回经济损失500万元，指标设立依据是年初方案；2.高压反腐，形成震慑，不敢腐、不能腐；指标设立依据是信访、腐败案件逐年下降；3.政治清明，社会风清气正，不想腐，指标设立依据是社会评价。

满意度指标：人民群众满意度98%，指标设立依据是人民群众好评、有获得感。

4、“作风督查事务运行项目”主要内容是：1.两会及三级干部大会会风督查；2、规模企业复工复产及营商环境情况监督；3、森林防火督查；4、大调研、推项目、稳增长活动督查；5、不担当、不作为突出问题专项整治情况督查；6、干部工作作风督查；7、安全生产和防汛抗旱专项督查；8、创建国家卫生城市、创建文明城市；9、民族宗教工作督查。2024年预算安排50万元，其中：15.56万元资金来源为当年一般公共预算资金，34.44万元资金来源为纳入预算管理的非税收入资金。

项目绩效总目标是：做好专项整治群众身边腐败和作风问题。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.两会及三级干部大会会风督查6次，指标设立依据是年初作风督查工作计划；2.规模企业复工复产及营商环境情况监督12次；指标设立依据是年初作风督查工作计划；3.森林防火督查54次，指标设立依据是年初作风督查工作计划；4.大调研、推项目、稳增长活动督查4次，指标设立依据是年初作风督查工作计划；5.不担当、不作为突出问题专项整治情况督查24次，指标设立依据是年初作风督查工作计划；6.干部作风督查36次，指标设立依据是年初作风督查工作计划；7.安全生产和防汛抗旱专项督查12次；指标设立依据是年初作风督查工作计划；8.民族宗教工作督查4次；指标设立依据是年初作风督查工作计划；9.创建国家卫生城市、文明城市督查2次；指标设立依据是年初作风督查工作计划；10.两会及三级干部大会会风督查完成率100%，指标设立依据是年终总结，年度考核；11.规模企业复工复产及营商环境情况监督完成率100%；指标设立依据是年终总结，年度考核；12.森林防火督查完成率100%，指标设立依据是年终总结，年度考核；13.大调研、推项目、稳增长活动督查完成率100%，指标设立依据是年终总结，年度考核；14.不担当、不作为突出问题专项整治情况督查完成率100%，指标设立依据是年终总结，年度考核；15.干部作风督查完成率100%，指标设立依据是年终总结，年度考核；16.安全生产和防汛抗旱专项督查完成率100%；指标设立依据是年终总结，年度考核；17.民族宗教工作督查完成率100%；指标设立依据是年终总结，年度考核；18.创建国家卫生城市、文明城市督查完成率100%；指标设立依据是年终总结，年度考核；7.2024年底按时完成；指标设立依据是年终总结。

效益指标：1.通过督查工作，各部门完成上级部署工作完成，指标设立依据是人民群众评价，年度考核。

满意度指标：人民群众满意度98%，指标设立依据是人民群众评价、年底综合测评、年终总结。

5、“脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目”主要内容是：1.根据上级精神，广水市纪委监委对口联系陈巷镇和下沉1个社区广办九皇社区；2、市纪委监委派出4名干部分别驻村：吕刚驻陈巷镇旭升村、李喜运驻陈巷镇棚兴村、吴刚驻吉阳村、刘传武驻轭头村；3、4名干部驻村具体开展帮扶工作。2024年预算安排25万元，其中：8.16万元资金来源为当年一般公共预算资金，16.84万元资金来源为纳入预算管理的非税收入资金。

项目绩效总目标是：助力建设美丽乡村工作，共同富裕，实现乡村振兴。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.驻村4个，指标设立依据是广水市委组织部印发《关于上报非贫困村帮带工作队长（第一书记）的通知》，随组通﹝2020﹞11号；2.下沉社区1个；指标设立依据是中央有关精神及各级文件精神；3.4名干部驻村，助力乡村振兴，指标设立依据是村民评价；4.干部下沉，助力社区发展，指标设立依据是社区居民评价；5.驻村长期，指标设立依据是年终总结；6.下沉社区长期，指标设立依据是年终总结。

效益指标：1.村级经济水平得到提高，带动群众致富、共同富裕；指标设立依据是市级经济指标考核；2.社区基础设施得到改善；指标设立依据是年终总结、社区居民评价；3.驻村乡村振兴效果，共同富裕、小康社会、安居乐业，指标设立依据是群众生活水平改善，社会幸福指数提高；4.社区建设更加美丽、人民和谐，指标设立依据是社区居民幸福感提升。

满意度指标：人民群众满意度100%，指标设立依据是人民群众评价、年终总结。

广水市纪委-部门整体绩效目标申报表.pdf

广水市纪委预算项目申报表-1机关事务后勤服务.pdf

广水市纪委预算项目申报表-2职工关怀.pdf

广水市纪委预算项目申报表-3信息网络购建.pdf

广水市纪委预算项目申报表-4日常办公事务运行.pdf

广水市纪委预算项目申报表-5办案工作事务.pdf

广水市纪委预算项目申报表-6档案室建设及管理.pdf

广水市纪委预算项目申报表-7脱贫攻坚成果衔接乡村振兴.pdf

广水市纪委预算项目申报表-8党建工作.pdf

广水市纪委预算项目申报表-9作风督查事务运行.pdf

广水市纪委预算项目申报表-10劳务派遣用工经费.pdf

广水市纪委预算项目申报表-11-2024年中央政法纪检监察转移支付纪检监察补助资金（35万元）.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

                           中共广水市纪律检查委员会