- 发布时间：2024-01-22
- 信息来源：广水市委政策研究室
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目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成及人员情况
第二部分 2024部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、新增资产配置预算表
十三、非税征收计划表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、财政拨款收支预算总体情况说明
三、一般公共预算支出情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用使用情况说明
十一、其他事项说明
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况。
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
中共广水市委政策研究室主要职责如下：
1.围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。
2.承担市委及市委领导讲话等文稿的起草、修改工作。
3.对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。
4.承担市委全面深化改革委员会的日常工作。负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。
5.承担市委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。
6.承办《广水调研》《参阅件》的组稿、撰稿、审稿工作。
7.负责全市各地各部门政研信息的收集、整理、上报工作，并对外进行宣传。
8.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
1.中共广水市委政策研究室核定单位类型为行政单位。
2.中共广水市委政策研究室内设政研一股、政研二股、办公室。
3.中共广水市委政策研究室下设广水市改革发展中心。
4.中共广水市委政策研究室无挂牌机构。
三、部门预算单位构成及人员情况
从预算单位构成看，2024年中共广水市委政策研究室部门预算包括：广水市委政策研究室本级预算。
其中：部门所属未独立核算单位有：广水市改革发展中心，共计1家，纳入本级预算管理，并入单位本级公开。
从单位人员情况看，2024年本单位现有编制18名（行政编制12人，事业编制6人），实有14人，其中：在编在职13名，退休人员1名。
第二部分 部门预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
1.中共广水市委政策研究室2024年收入总预算220.06万元，其中：本年收入194.87万元，上年结转25.19万元，较上年预算安排增加4.47万元，同比增加2.08%，主要原因是：人员增加。
(1)本年收入：一般公共预算拨款194.87万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。
(2)上年结转：一般公共预算拨款结转25.19万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。
2.中共广水市委政策研究室2024年支出总预算220.06万元，较上年预算安排支出增加4.47万元，同比增加2.08%，主要原因是：人员增加。
(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出194.87万元；上年结转安排支出25.19万元。
(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出220.06万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出0万元。
(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出165.35万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出21.93万元；卫生健康支出13.88万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出18.9万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
(4)支出按经济分类分：工资福利支出186.64万元；商品和服务支出31.14万元；对个人和家庭的补助2.29万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。
(5)支出按支出类别分：人员类支出149.28万元；运转类支出11.49万元；特定目标类支出59.3万元。
(6)支出总预算年终结转结余0元。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
1.中共广水市委政策研究室2024年财政拨款收入预算220.06万元，较上年增加4.47万元，同比增加2.08%，主要原因是：人员增加。
(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款194.87万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款25.19万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.中共广水市委政策研究室2024年财政拨款支出预算220.06万元，较上年增加4.47万元，同比增加2.08%，主要原因是：人员增加。
(1)财政拨款支出：一般公共服务支出165.35万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出21.93万元；卫生健康支出13.88万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出18.9万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
(2)财政拨款年终结转结余0元。
三、一般公共预算支出情况说明
中共广水市委政策研究室2024年一般公共预算支出220.06万元，较上年增加4.47万元，同比增加2.08%，主要原因是：人员增加。
1.一般公共预算支出按资金来源分。
(1)一般公共预算安排本年预算支出194.87万元。其中：人员经费149.28万元，运转经费8.1万元，项目支出37.5万元。
(2)一般公共预算安排上年结转支出25.19万元。其中：人员经费0万元，公用经费3.39万元，项目支出21.8万元。
2.一般公共预算支出按功能分类分。
一般公共服务支出165.35万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出21.93万元；卫生健康支出13.88万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出18.9万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共广水市委政策研究室2024年一般公共预算基本支出160.77万元，较上年减少17.32万元，同比减少9.73%，主要原因是：压缩经费节俭支出。
1.一般公共预算基本支出安排人员经费149.28万元。其中：工资福利支出146.99万元；对个人和家庭补助2.29万元。
2.一般公共预算基本支出安排公用经费11.49万元，均为商品和服务支出。
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
中共广水市委政策研究室2024年一般公共预算“三公”经费安排数为0.2万元，较上年减少0.1万元，同比减少33.33%，主要原因是：压缩经费节俭支出。
具体安排情况如下：
1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国（境）。
2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车。
3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车。
4.公务接待费0.2万元，较上年减少0.1万元，同比减少33.33%，主要原因是：压缩经费节俭支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共广水市委政策研究室2024年及上年均无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算情况说明
中共广水市委政策研究室历年无国有资本经营预算。
八、机关运行经费支出情况说明
中共广水市委政策研究室2024年机关运行经费支出预算27.32万元，较上年减少4.68万元，同比减少14.64%，主要原因是：压缩经费节俭支出。
1.一般公共预算安排机关运行经费27.32万元。
(1)基本支出安排机关运行经费11.49万元。其中：办公费4.39万元；印刷费0万元；水费0万元；电费1.5万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用5.58万元；其他商品和服务支出0.02万元；办公设备购置0万元。
(2)项目支出安排机关运行经费15.83万元。其中：办公费5.83万元；印刷费7万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 2万元；福利费0万元；会议费 1万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。
2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。
3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。
4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。
5.单位资金安排机关运行经费0万元。
九、政府采购支出情况说明
中共广水市委政策研究室2024年政府采购总预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购。
1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购。
2.按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购。
十、国有资产占用使用情况说明
中共广水市委政策研究室2024年年初资产总额为6.02万元，较上年减少1.91万元，同比减少24.09%，主要原因是：固定资产计提折旧。
具体情况为:流动资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无流动资产；固定资产6.02万元，较上年减少1.91万元，同比减少24.09%，主要原因是：固定资产计提折旧。
其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.17万元；其他资产价值2.85万元。
十一、其他事项说明
1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。
2.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。
3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。
4.本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。
5.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。
6.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
（一）文稿写作
1、本部门整体绩效目标是：长期目标为围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究, 通过对全市经济、政治、文化建设的重大问题进行调查研究，撰写市委主要领导讲话稿，为市委决策提供参考。年度目标为围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究, 通过对全市经济、政治、文化建设的重大问题进行调查研究，为市委决策提供参考。
2、长期目标1：对全市经济、政治、文化建设的重大问题进行调查研究，具体指标设置为：
产出指标：调研报告≥5篇，指标设立依据是计划标准。
效益指标：了解基层情况率≥90%，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。
长期目标2：撰写市委主要领导讲话稿，为市委决策提供参考，具体指标设置为：
产出指标：领导讲话稿≥300篇，指标设立依据是计划标准。
效益指标：推动市委决策落实率≥80%，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。
3、年度目标1：对全市经济、政治、文化建设的重大问题进行调查研究，具体指标设置为：
产出指标：调研报告≥5篇，指标设立依据是计划标准。
效益指标：了解基层情况率≥90%，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。
年度目标2：撰写市委主要领导讲话稿，为市委决策提供参考，具体指标设置为：
产出指标：领导讲话稿≥300篇，指标设立依据是计划标准。
效益指标：推动市委决策落实率≥80%，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。
（二）后勤补助运转经费
1、本部门整体绩效目标是：长期目标为保障干职工一日三餐就餐，提高职工生活质量和幸福感，稳定基层干部队伍和提升干部工作积极性，保障职工身体健康，帮助职工全面了解自身健康状况，增强职工体质，提高职工整体健康水平，保障基层工会会员的权益；年度目标为保障干职工一日三餐就餐，提高职工生活质量和幸福感，稳定基层干部队伍和提升干部工作积极性，保障职工身体健康，帮助职工全面了解自身健康状况，增强职工体质，提高职工整体健康水平，保障基层工会会员的权益。
2、长期目标1：保障干职工一日三餐就餐，提高职工生活质量和幸福感，稳定基层干部队伍和提升干部工作积极性，具体指标设置为：
产出指标：食堂补助人数≤18人，指标设立依据是计划标准。
效益指标：保障职工就餐率=100%，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。
长期目标2：保障职工身体健康，帮助职工全面了解自身健康状况，增强职工体质，提高职工整体健康水平，具体指标设置为：
产出指标：参与体检职工人数≤18人，指标设立依据是计划标准。
效益指标：职工身体健康率≥95%，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。
长期目标3：保障基层工会会员的权益，具体指标设置为：
产出指标：工会活动≤5次，指标设立依据是计划标准。
效益指标：职工生活幸福感≥95%，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。
3、年度目标1：保障干职工一日三餐就餐，提高职工生活质量和幸福感，稳定基层干部队伍和提升干部工作积极性，具体指标设置为：
产出指标：食堂补助人数≤18人，指标设立依据是计划标准。
效益指标：保障职工就餐率=100%，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。
年度目标2：保障职工身体健康，帮助职工全面了解自身健康状况，增强职工体质，提高职工整体健康水平，具体指标设置为：
产出指标：参与体检职工人数≤18人，指标设立依据是计划标准。
效益指标：职工身体健康率≥95%，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。
年度目标3：保障基层工会会员的权益，具体指标设置为：
产出指标：工会活动≤5次，指标设立依据是计划标准。
效益指标：职工生活幸福感≥95%，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。
（三）全面深化改革
1、本部门整体绩效目标是：长期目标为承担市委全面深化改革委员会的日常工作，负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实，承担市委财经委员会的日常工作，负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据，承办市委财经工作有关决定事项的督办检查;年度目标为承担市委全面深化改革委员会的日常工作，负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实，承担市委财经委员会的日常工作，负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据，承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。
2、长期目标：承担市委全面深化改革委员会的日常工作，负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实，承担市委财经委员会的日常工作，负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据，承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。具体指标设置为：
产出指标：召开会议次数≥2次，协调督办=2次，深化改革任务数=99个，印发工作要点和责任分工=200份，指标设立依据是计划标准。
效益指标：落实社会各领域改革率≥98%，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意率≥98%，指标设立依据是计划标准。
3、年度目标 ：承担市委全面深化改革委员会的日常工作，负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实，承担市委财经委员会的日常工作，负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据，承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。具体指标设置为：
产出指标：召开会议次数≥2次，协调督办=2次，深化改革任务数=99个，印发工作要点和责任分工=200份，指标设立依据是计划标准。
效益指标：落实社会各领域改革率≥98%，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：服务对象满意率≥98%，指标设立依据是计划标准。
（四）社会保障补短板
1、本部门整体绩效目标是：长期目标为保障事业单位人员绩效工资、公积金和公务员公积金、社保、医保差额部分正常缴纳;年度目标为保障事业单位人员绩效工资、公积金和公务员公积金、社保、医保差额部分正常缴纳。
2、长期目标：保障事业单位人员绩效工资、公积金和公务员公积金、社保、医保差额部分正常缴纳。具体指标设置为：
产出指标：保障事业编人员=4人，保障公务员=9人，指标设立依据是计划标准。
效益指标：职工基本工资、社保保障率=100%，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：职工满意率=100%，指标设立依据是计划标准。
3、年度目标：保障事业单位人员绩效工资、公积金和公务员公积金、社保、医保差额部分正常缴纳。具体指标设置为：
产出指标：保障事业编人员=4人，保障公务员=9人，指标设立依据是计划标准。
效益指标：职工基本工资、社保保障率=100%，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：职工满意率=100%，指标设立依据是计划标准。
二、重点项目绩效目标编制情况
1、“社会保障补短板项目”主要内容是：单位职工绩效工资、公积金、养老保险、医保差额部分等。
2024年预算安排31.92万元，其中：28.63万元资金来源为当年一般公共预算资金,3.29万元资金来源为上年结转一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是：保障事业单位人员绩效工资、公积金和公务员公积金、社保、医保差额部分正常缴纳。
3、项目绩效指标设置情况：
产出指标：保障事业编人员=4人，保障公务员=9人，指标设立依据是计划标准。
效益指标：职工基本工资、社保保障率=100%，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：职工满意率=100%，指标设立依据是计划标准。
（一） 文稿写作
（二）全面深化改革
（三）后勤补助运转经费
（四）社会保障补短板
（五）部门整体绩效目标申报表
第五部分 名词解释
财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。
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