目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室主要职责如下：

1、负责市政协全体委员会议、常委会会议、主席会议以及其它重要活动的组织工作；

2、组织实施政协全会、常委会会议、主席会议决定的有关工作事项；

3、做好主席会成员日常活动组织服务保障工作；

4、探索、研究基层人民政协工作的理论和工作创新；

5、加强社会各界别团体联谊团结，推动协商民主在基层发展，反映社情民意；

6、征集政协委员提案、议案，提出处理意见，组织提案办理，督促办理落实；

7、组织委员就经济、社会发展等方面问题开展调研、视察和“协商在一线”活动，加强民主监督，积极建言献策；

8、负责文史资料的征集、编辑、出版发行工作，为上级政协提供本地史料；

9、加强委员履职管理，组织全市政协委员开展学习培训，对政协活动组、委员进行年度履职考核，协助做好委员推荐、调整等工作。

二、机构设置

1.中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构1个，分别为：市政协办公室（加挂理论研究室牌子）；设工作委员会7个：提案委员会、教科卫委员会、经济委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业和农村委员会。

3.下设部门（单位）1个，分别为：广水市智慧政协信息中心。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室预算由2家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级

(2)纳入部门本级预算管理的未独立核算单位1家，即：广水市智慧政协信息中心。

2.2024年中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室纳入预算管理人员86人。

(1)核定编制28名，其中：行政编制24名，事业编制4名。

(2)实有人员86人，其中：在职在编45人；离休0人；退休41人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

广水市政协办公室2024年部门预算公开表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2024年收入总预算1224.8万元，其中：本年收入1194.8万元，上年结转30万元，较上年预算安排减少80.79万元，同比减少6.19%，主要原因是：2024年结转数较上年减少167万元。

(1)本年收入：一般公共预算拨款1193.1万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1.7万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转30万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2024年支出总预算1224.8万元，较上年预算安排支出减少80.79万元，同比减少6.19%，主要原因是：2024年结转数较上年减少167万元。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出1194.8万元；上年结转安排支出30万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1223.1万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1.7万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出949.68万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出197.96万元；卫生健康支出28.85万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出42.81万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出844.3万元；商品和服务支出259.27万元；对个人和家庭的补助94.28万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出23.95万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出3万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出817.64万元；运转类支出156.28万元；特定目标类支出250.88万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2024年财政拨款收入预算1223.1万元，较上年减少57.89万元，同比减少4.52%，主要原因是：2024年结转数较上年减少167万元。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1193.1万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款30万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2024年财政拨款支出预算1223.1万元，较上年减少57.89万元，同比减少4.52%，主要原因是：2024年结转数较上年减少167万元。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出947.98万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出197.96万元；卫生健康支出28.85万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出42.81万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2024年一般公共预算支出1223.1万元，较上年减少57.89万元，同比减少4.52%，主要原因是：2024年结转数较上年减少167万元。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出1193.1万元。其中：人员经费817.64万元，运转经费155.48万元，项目支出219.98万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出30万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出30万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出947.98万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出197.96万元；卫生健康支出28.85万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出42.81万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2024年一般公共预算基本支出973.12万元，较上年减少307.87万元，同比减少24.03%，主要原因是：2024年结转数较上年减少167万元。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费817.64万元。其中：工资福利支出723.36万元；对个人和家庭补助94.28万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费155.48万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费安排数为27.15万元，较上年减少25.51万元，同比减少48.44%，主要原因是：2024年压缩开支。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用1万元，较上年减少2.24万元，同比减少69.14%，主要原因是：2024年调整该费用，实际是6.5万元，与上年相比增加3.26万元，出国天数增加。

2.公务用车购置18万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：与2023年一致，因工作增加，需要新增一台公务用车。

3.公务用车运行维护费5.15万元，较上年减少19.44万元，同比减少79.05%，主要原因是：2024年压缩开支。

4.公务接待费3万元，较上年减少3.83万元，同比减少56.08%，主要原因是：2024年压缩开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2024年机关运行经费支出预算212.8万元，较上年减少9.32万元，同比减少4.2%，主要原因是：2024年压缩开支。

1.一般公共预算安排机关运行经费212.8万元。

(1)基本支出安排机关运行经费148.37万元。其中：办公费24万元；印刷费11.78万元；水费0.51万元；电费2万元；邮电费13.82万元；取暖费0万元；物业管理费23.5万元；差旅费0万元；福利费5.3万元；会议费0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.8万元；其他交通费用34.54万元；其他商品和服务支出32.12万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费64.43万元。其中：办公费0.7万元；印刷费1.45万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0.5万元；差旅费3.7万元；福利费8.18万元；会议费37.9万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费5.15万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0.9万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置5.95万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2024年政府采购总预算23.95万元，较上年减少5.4万元，同比减少18.4%，主要原因是：2024年压缩开支。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

2.按采购品目分：政府采购货物预算23.95万元，较上年减少5.4万元，同比减少18.4%，主要原因是：2024年压缩开支；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

十、国有资产占用使用情况说明

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2024年年初资产总额为77.47万元，较上年减少6.24万元，同比增加46.63%，主要原因是：一是现金比上年减少；二是固定资产折旧。

具体情况为:A112流动资产7.72万元，较上年减少3.04万元，同比减少28.25%，主要原因是：现金比上年减少；固定资产69.75万元，较上年减少3.2万元，同比减少4.39%，主要原因是：固定资产折旧。

其中固定资产：房屋170平方米，价值9.56万元；土地4763平方米，价值50万元；车辆5辆，价值2.52万元；办公家具价值2.92万元；其他资产价值4.75万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。"

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：提升服务协商能力，高质量服务保障政协重点协商议政活动；坚持守正创新，提升机关工作专业化，科学化水平，着力加强自身建设，以党的政治建设为统领加强机关党的建设。年度目标为：1.召开1次政协全会、4次常委会议、12次主席会议等；2.组织委员开展15次以上视察，1次调研和1次民主监督等活动；3.组织委员开展一线协商活动200次以上；4.组织委员集中学习培训2次，组织一次职工体检等。

2、长期目标1：提升服务协商能力，高质量服务保障政协重点协商议政活动；坚持守正创新，提升机关工作专业化，科学化水平，着力加强自身建设，以党的政治建设为统领加强机关党的建设。

3、年度目标1：召开1次政协全会、4次常委会议、12次主席会议等。具体指标设置为：

产出指标：召开1次政协全会、4次常委会议、12次主席会议，出席率在80%以上。

效益指标：推动全市经济社会发展水平逐步提高。

满意度指标：委员满意率80%以上。

年度目标2：组织委员开展15次以上视察，1次调研和1次民主监督等活动。具体指标设置为：

产出指标：组织委员开展15次以上视察，1次调研和1次民主监督等活动,撰写视察调研及民主监督报告10篇以上，组织外出考察活动3次以上，意见建议采用率80%以上。

效益指标：促进基层社会治理水平逐步提高。

满意度指标：群众满意率≥80%。

年度目标3：组织委员开展一线协商活动200次以上。具体指标设置为：

产出指标：市直活动组、镇级平台、村（社区）平台每年开展一线协商活动次数分别达到8次、18次、200次以上，协商成果转化率≥90%。

效益指标：促进基层社会治理水平逐步提高。

满意度指标：群众满意率≥80%。

年度目标4：组织委员集中学习培训2次，组织一次职工体检等。具体指标设置为：

产出指标：组织委员到大学培训1次，参加人数50人；组织委员集中学习2次以上，参加人次580人以上；组织一次职工体检。

效益指标：政协委员履职能力和综合素质不断提升。

满意度指标：委员满意率≥80%。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）机关建设后勤服务情况

1、“机关建设后勤服务”主要内容是：市政协办公室现有4台公务车，根据工作需要，2024年拟更新一台公务车；为保障正常公务出行，需对公务车进行维护和保养，购买保险等；积极组织开展工会活动，丰富干部职工文化生活。2024年预算安排27万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：加强公务车规范管理，强化司机责任，保障正常公务出行，积极组织工会活动，加强物业管理，搞好机关卫生环境，保障基本工作环境。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：公务车购置数量=1台，指标设立依据年度计划标准；公务车维护数量=5台，指标设立依据年度计划标准；机关卫生集中清扫次数≥12次，指标设立依据年度计划标准；花卉更换次数≥6次，指标设立依据年度计划标准；更换门窗共计数量≥20个，指标设立依据年度计划标准；工会活动次数≥2次，指标设立依据年度计划标准；工会活动参加人员≥48人，指标设立依据年度计划标准。

质量指标：公务车维护质量符合维护标准，指标设立依据年度计划标准；机关美化程度良好，指标设立依据年度计划标准；更换门窗质量合格，指标设立依据年度计划标准。

时效指标：公务车购置时间，定性2024年5月底以前，指标设立依据年度计划标准；更换门窗时间，定性2024年10月底以前，指标设立依据年度计划标准；工会活动治时间，定性2024年4月份、10月份，指标设立依据年度计划标准。

效益指标：车辆安全状况，定性行驶安全，指标设立依据年度计划标准。

满意度指标：机关干部职工满意率≥95%，指标设立依据年度计划标准。

（二）机关建设情况

1、“机关建设后勤服务”主要内容是：加强机关党的建设和党风廉政建设，夯实党建基础；积极创建随州市级文明单位；加强社会治安综合治理；加强机关档案管理，档案目标管理达到省一级。2024年预算安排9.6万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：加强机关党的建设和党风廉政建设，年度考核优胜以上等次；积极创建随州市级文明单位；加强社会治安综合治理，年度考核优胜以上等次；加强机关档案管理，档案目标管理达到省一级。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：创建党建工作优胜单位数量=1个，指标设立依据：历史标准；创建党风廉政建设工作优胜单位数量=1，指标设立依据：历史标准；创建随州市级文明单位数量=1，指标设立依据：历史标准；创建综治工作优胜单位数量=1，指标设立依据：历史标准；争创档案目标管理省一级单位数量=1，指标设立依据：历史标准；集中开展廉政教育活动次数≥1，指标设立依据：历史标准；集中开展红色教育活动次数≥1，指标设立依据：历史标准；购置电脑台数≥7，指标设立依据年度计划标准。

质量指标：党建年度考核优胜，指标设立依据：历史标准；党风廉政建设年度考核优胜,指标设立依据：历史标准；综治年度考核优胜,指标设立依据：历史标准；文明单位创建随州市级,指标设立依据：历史标准；档案目标管理省一级,指标设立依据：历史标准；采购电脑要求符合标准,指标设立依据年度计划标准。

时效指标：集中开展廉政教育活动时间，定性2024年9月底以前,指标设立依据：历史标准；集中开展红色教育活动时间，定性2024年7月底以前,指标设立依据：历史标准；机关档案集中整理时间，定性2024年6月底以前,指标设立依据：历史标准；电脑采购时间,定性2024年10月底以前,指标设立依据年度计划标准。

效益指标：促进基层社会治理水平逐步提高，指标设立依据：历史标准。

满意度指标;机关干部职工满意率≥95%，指标设立依据：历史标准。

(三）“一线协商•共同缔造”行动数情况

1、“一线协商•共同缔造”行动主要内容是：组织全体政协委员扎实开展“一线协商•共同缔造”行动，围绕美好环境与幸福生活共同缔造，协商解决群众身边的烦心事、梗阻事，引导群众积极主动参与基层社会治理。2024年预算安排8万元，3万元资金来源为当年一般公共预算资金，5万元上年结转一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：组织全体政协委员扎实开展“一线协商•共同缔造”行动，围绕美好环境与幸福生活共同缔造，协商解决群众身边的烦心事、梗阻事，引导群众积极主动参与基层社会治理，共建美好家园。每年组织开展一线协商活动400场次以上。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：经费拨付活动组个数=26个，指标设立依据：历史标准；召开工作推进会、督办会次数≥10次，指标设立依据：历史标准；市政协开展一线协商活动次数≥15次，指标设立依据：历史标准。

质量指标：协商成果转化率≥90%，指标设立依据：历史标准；工作推进会、督办会完成率≥90%，指标设立依据：历史标准；市政协开展一线协商活动完成率≥90%，指标设立依据：历史标准。

时效指标：经费拨付时间，定性2024年12月中旬前，指标设立依据：历史标准；工作推进会、督办会完成时间，定性2024年11月底前，指标设立依据：历史标准；市政协开展一线协商活动完成时间，定性2024年11月底前，指标设立依据：历史标准。

效益指标;基层社会治理水平，定性逐步提高，指标设立依据：历史标准。

满意度指标：群众满意率≥80%，指标设立依据：历史标准。

（四）差额人员待遇保障情况

1、“差额人员待遇保障”主要内容是：目前市政协已有5名差额人员，保障机关差额工作人员工资福利待遇能够正常发放。2024年预算安排40万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障机关差额工作人员工资福利待遇能够正常发放。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：机关差额人员数量=5,工资福利待遇保障程度全额,指标设立依据年度计划标准。

质量指标：工资福利待遇保障程度定性全额,指标设立依据年度计划标准。

时效指标：每月工资发放时间每月15号之前,每月医保、养老、住房公积金缴纳时间每月20号之前，指标设立依据年度计划标准。

效益指标：工作人员积极性定性提高，指标设立依据年度计划标准

满意度指标：机关干部职工满意率≥95%，指标设立依据年度计划标准

（五）社会保障补短板情况

1、“社会保障补短板”主要内容是2024年除差额人员外，预计有43人，需保障机关人员的基本支出。2024年预算安排53万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障机关工作人员工资福利待遇能够正常发放。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：公务员医疗补助发放人数≥38个，指标设立依据年度计划标准；基本医疗保险、工伤保险、住房公积金发放人数≥43个，指标设立依据年度计划标准。

质量指标：公务员医疗补助保障率≥100%，指标设立依据年度计划标准；基本医疗保险、工伤保险、住房公积金保障率≥100%，指标设立依据年度计划标准

时效指标：公务员医疗补助发放时间，定性每月18号前发放到位，指标设立依据年度计划标准；基本医疗保险、工伤保险、住房公积金发放时间，定性每月18号前发放到位，指标设立依据年度计划标准。

效益指标：职工工作性积极性提高，指标设立依据年度计划标准。

满意度指标：机关职工满意度≥96%，指标设立依据年度计划标准。

（六)委员培训与管理情况

1、“委员培训与管理”主要内容是不断提高委员履职能力和综合素质，市政协每年组织1-2批政协委员到大专院校进行履职能力培训，时间一周，每批次约50人；另外，每年组织全体政协委员进行2次集中学习，学习内容为政协理论、业务知识和全国政协、省政协、随州政协会议精神和领导讲话等。年底对政协委员进行年度工作考核。2024年预算安排25万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：加强委员学习培训和管理，每年组织1-2批委员到大专院校进行履职能力学习培训，5年内要将全体政协委员轮训完毕；每年组织全体政协委员进行2次以上集中学习，不断提高委员履职能力和水平。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：委员培训次数≥1次，指标设立依据：历史标准；委员培训人次≥50，指标设立依据：历史标准；委员集中学习次数≥2，指标设立依据：历史标准；年委员集中学习人次≥580，指标设立依据：历史标准。

质量指标：委员培训结业合格率≥95%，指标设立依据：历史标准。

时效指标：委员学习培训完成时间，定性11月底以前，指标设立依据：历史标准。

效益指标：政协委员履职能力和综合素质不断提升，指标设立依据：历史标准。

满意度指标：委员满意率≥95%，指标设立依据：历史标准。

（七)委员视察调研考察及民主监督情况

1、“委员视察调研考察及民主监督”主要内容是市政协每年组织政协委员围绕全市经济社会发展、乡村振兴、教育、医疗、卫生、文化文史、社会治理等方面进行视察调研和民主监督，提出意见建议；组织政协委员和部门负责人、镇办开发区党政负责人、企业负责人等到外地考察，学习先进经验。2024年预算安排6.6万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：每年组织政协委员就经济社会发展和乡村振兴、教育、医疗、卫生、文化文史、社会治理等方面进行视察调研和民主监督，提出意见建议。每年开展视察调研和民主监督15次以上，外出考察3次以上。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：视察活动次数≥10次，指标设立依据：历史标准；调研活动次数≥3次，指标设立依据：历史标准；民主监督次数≥2次，指标设立依据：历史标准；撰写视察调研及民主监督报告篇数≥15篇，指标设立依据：历史标准；外出考察次数≥3次，指标设立依据：历史标准。

质量指标：意见建议采用率≥80%，指标设立依据：历史标准。

时效指标：视察调研考察及民主监督活动完成时间，定性每年11月底以前，指标设立依据：历史标准。

效益指标：社会治理水平逐步提高，指标设立依据：历史标准。

满意度指标：群众满意率≥80%，指标设立依据：历史标准。

（八）乡村振兴与驻村工作情况

1、“乡村振兴与驻村工作”主要内容是按照市委、市政府关于乡村振兴工作要求，市政协办公室派出2名机关干部进行驻村帮扶。2024年预算安排5.5万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：加强驻村干部管理，驻村干部每周驻村不少于5天，单位提供帮扶资金每年3万元以上，村集体经济年收入5万元以上。

3、项目绩效指标设置情况

数量指标：驻村干部每周驻村天数≥5天，指标设立依据：历史标准；驻村干部人数=2人，指标设立依据：历史标准；驻村个数=1个，指标设立依据：历史标准。

质量指标：驻村干部到岗率≥95%，指标设立依据：历史标准；帮扶资金发放率=100%，指标设立依据：历史标准。

时效指标：驻村干部到岗时间，定性每天8:30以前，指标设立依据：历史标准；帮扶资金发放时间，定性12月底以前，指标设立依据：历史标准。

效益指标：驻点村人居环境面貌改善逐年提升，指标设立依据：历史标准。

满意度指标：群众满意率≥80%，指标设立依据：历史标准。

（九）政协会议情况

1、“政协会议”主要内容是市政协每年要组织召开一次全体委员会议，每年召开4次以上常委会会议，对全市经济社会发展进行专题性议政协商，提出意见建议等。2024年预算安排35万元，30万元资金来源为当年一般公共预算资金，5万元上年结转一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：每年召开1次全体会议，4次以上常委会议，其中召开专题议政性常委会议1次以上。

3、项目绩效指标设置情况

数量指标：召开全体会议次数=1次，指标设立依据：历史标准；全体会议参会人数≥500人，指标设立依据：历史标准；召开常委会议次数≥4次，指标设立依据：历史标准；常委会议参会人数≥90人，指标设立依据：历史标准。

质量指标：全体会议参会率≥90%，指标设立依据：历史标准；常委会议参会率≥90%，指标设立依据：历史标准。

时效指标：政协全体会议召开时间，定性12月下旬，指标设立依据：历史标准；政协常委会议召开时间，定性每季度最后一个月前，指标设立依据：历史标准。

效益指标：推动全市经济社会发展水平逐步提高，指标设立依据：历史标准。

满意度指标：委员满意率≥80%，指标设立依据：历史标准。

（十）智慧政协信息中心运行情况

1、“智慧政协信息中心运行”主要内容是用于智慧政协信息系统维护、委员培训。2024年预算安排0.8万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：加强智慧政协信息系统维护、委员培训，保障智慧政协信息中心正常运转。

3、项目绩效指标设置情况

数量指标：维护广水市智慧政协管理系统=1个，指标设立依据：历史标准。

质量指标：系统完好率=100%，指标设立依据：历史标准。

时效指标：维护及时率≥100%，指标设立依据：历史标准。

效益指标：政协信息化工作水平提高，指标设立依据：历史标准。

满意度指标：政协委员满意度≥95%，指标设立依据：历史标准。

（十一）职工福利健康及其他保障情况

1、“职工福利健康及其他保障”主要内容是认真落实省总工会文件精神和本市相关文件规定，积极组织开展职工关心关爱活动，保障职工身心健康。2024年预算安排41.18万元，19.48万元资金来源为当年一般公共预算资金，20万元上年结转一般公共预算资金，1.7万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：认真落实省总工会文件精神和本市相关文件规定，积极组织开展职工关心关爱活动，保障职工身心健康。

3、项目绩效指标设置情况

数量指标：职工体检次数=1次，指标设立依据年度计划标准；误餐补助人次≥356，指标设立依据年度计划标准；女性重大疾病保险人数≥11人，指标设立依据年度计划标准；退休人数≥5人，指标设立依据年度计划标准；工会福利发放人数≥48人，指标设立依据年度计划标准；职工体检人数≥88人，指标设立依据年度计划标准。

质量指标：职工体检参与率≥95%，福利发放率=100%，指标设立依据年度计划标准。

时效指标：职工体检时间，定性6月底前，指标设立依据年度计划标准；伙食补助发放时间，定性每个季度最后一个月，指标设立依据年度计划标准；误餐补助发放时间，定性每月月底之前，指标设立依据年度计划标准；福利发放时间，定性12月底前，指标设立依据年度计划标准。

效益指标：全民身心健康状况良好，指标设立依据年度计划标准

满意度指标：机关干部职工满意率≥95%，指标设立依据年度计划标准。

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第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。