目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市城郊街道办事处主要职责如下：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）广水市城郊街道办事处核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构9个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、党群服务中心（退役军人服务站）、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市城郊街道办事处预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市城郊街道办事处本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市城郊街道办事处纳入预算管理人员178人。

1.核定编制72名，其中：行政编制40名，事业编制32名。

2.实有人员178人，其中：在职在编80人；离休0人；退休81人；编外长聘1人；其他人员16人（遗属生活困难人员8人、返聘人员1人、以钱养事人员7人）。

第二部分  部门预算表

广水市城郊街道办事处2025年部门预算（二上）.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市城郊街道办事处2025年收入总预算4457.43万元，其中：本年收入4402.43万元，上年结转55万元，较上年预算安排减少547.5万元，同比减少10.94%，主要原因是：结转数较上年减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款2661.03万元；政府性基金预算拨款600万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1141.4万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转55万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市城郊街道办事处2025年支出总预算4457.43万元，较上年预算安排支出减少547.5万元，同比减少10.94%，主要原因是：结转数较上年减少。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出4402.43万元；上年结转安排支出55万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2716.03万元；政府性基金预算拨款支出600万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1141.4万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出1683.42万元；国防支出28.61万元；公共安全支出2.8万元；教育支出29.31万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出15万元；社会保障和就业支出397.58万元；卫生健康支出137.56万元；节能环保支出19.4万元；城乡社区支出1194.37万元；农林水支出706.35万元；交通运输支出66.7万元；资源勘探工业信息等支出37.36万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出138.97万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出1735.76万元；商品和服务支出1460.9万元；对个人和家庭的补助265.17万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出90.84万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助414.26万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出490.5万元。

5支出按支出类别分：人员类支出1931.13万元；运转类支出200.91万元；特定目标类支出2325.39万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市城郊街道办事处2025年财政拨款收入预算3316.03万元，较上年减少628.9万元，同比减少15.94%，主要原因是：结转数较上年减少。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2661.03万元；政府性基金预算拨款600万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款55万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市城郊街道办事处2025年财政拨款支出预算3316.03万元，较上年减少628.9万元，同比减少15.94%，主要原因是：结转数较上年减少。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出1433.16万元；国防支出7.96万元；公共安全支出2.8万元；教育支出29.31万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出343.3万元；卫生健康支出59.14万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出817.25万元；农林水支出559.54万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出63.57万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市城郊街道办事处2025年一般公共预算支出2716.03万元，较上年减少448.9万元，同比减少14.18%，主要原因是：结转数较上年减少。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出2661.03万元。其中：人员经费1679.42万元，运转经费83.86万元，项目支出897.75万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出55万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出55万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1433.16万元；国防支出7.96万元；公共安全支出2.8万元；教育支出29.31万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出343.3万元；卫生健康支出59.14万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出217.25万元；农林水支出559.54万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出63.57万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市城郊街道办事处2025年一般公共预算基本支出1760.29万元，较上年减少220.5万元，同比减少11.13%，主要原因是：一是2024年退休人员较多，工资福利支出较上年减少；二是本年公用经费填报结构有变化，公用经费较上年减少。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费1679.42万元。其中：工资福利支出1504.05万元；对个人和家庭补助175.37万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费80.87万元。其中：商品和服务支出80.87万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市城郊街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费安排数为35.4万元，较上年减少4.6万元，同比减少11.5%，主要原因是：本年公车运行费缺口由单位资金补足。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置15万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：上年预计购买公车，但未购置，预计本年购买。

（三）公务用车运行维护费8.4万元，较上年减少4.6万元，同比减少35.38%，主要原因是：本年公车运行费缺口由单位资金补足。

（四）公务接待费12万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年公务接待费与上年持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市城郊街道办事处2025年政府性基金预算拨款安排支出600万元，较上年减少180万元，同比减少23.08%，主要原因是：本年政府性基金收入较少。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出600万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出600万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市城郊街道办事处历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市城郊街道办事处2025年机关运行经费支出预算130.91万元，较上年减少78.83万元，同比减少37.58%，主要原因是：一是本年公用经费填报结构有变化，公用经费较上年减少；二是上年国产电脑替换完成较多，本年购置办公设备较上年较少。

（一）一般公共预算安排机关运行经费74.86万元。

其中：办公费4.7万元；印刷费0.7万元；水费0.69万元；电费7.4万元；邮电费6万元；取暖费0万元；物业管理费2.3万元；差旅费 0万元；福利费13.74万元；会议费 0万元；专用材料费2万元；公务用车运行维护费1.6万元；维修(护)费4.78万元；其他交通费用26.06万元；其他商品和服务支出1.89万元；办公设备购置2.99万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费19万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费37.05万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市城郊街道办事处2025年政府采购总预算23.93万元，较上年减少229.82万元，同比减少90.57%，主要原因是：本年没有工程类和服务类采购，下降比例较大。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购23.93万元，较上年增加23.93万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据政策要求，支持中小企业发展；面向小微企业采购0万元，较上年减少60.09万元，同比减少100%，主要原因是：本年没有面向小微企业的采购。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算23.93万元，较上年减少34.41万元，同比减少58.98%，主要原因是：上年国产电脑替换完成较多，本年购置办公设备较上年较少；政府采购工程预算0万元，较上年减少70万元，同比减少100%，主要原因是：本年没有工程类采购；政府采购服务预算0万元，较上年减少125.41万元，同比减少100%，主要原因是：本年没有服务类采购。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市城郊街道办事处2025年年初资产总额为2345.7万元，较上年增加464.73万元，同比增加24.71%，主要原因是：本年将福利院房屋、设备、家具计入办事处固定资产，故固定资产数额增加较多。

具体情况为:流动资产1138.41万元，较上年减少223.49万元，同比减少16.41%，主要原因是：本年货币资金支出较大；固定资产1207.29万元，较上年增加688.22万元，同比增加132.59%，主要原因是：本年将福利院房屋、设备、家具计入办事处固定资产，故固定资产数额增加较多。

其中固定资产：房屋5350平方米，价值848.94万元；土地7486.2平方米，价值49.92万元；车辆4辆，价值47.52万元；办公家具价值43.55万元；其他资产价值217.36万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为4.6万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年公车运行费缺口由单位资金补足。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年没有用单位资金支付“三公”经费。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年没有用单位资金支付“三公”经费。

(3)公务用车运行维护费4.6万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年公车运行费缺口由单位资金补足。

(4)公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年没有用单位资金支付“三公”经费。

（二）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

（三）2024年广水市城郊街道办事处债务付息支出31.36万元，分别为2017年度借款86万元，到期应还利息3.48万元；2021年度借款880万元，到期应还利息27.88万元，共计31.36万元。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为经济持续稳定增长、综治信访维稳工作；年度目标为经济持续稳定增长、综治信访维稳工作、卫生健康管理、国防动员、城乡社区事务。

（二）长期目标1：经济持续稳定增长，具体指标设置为：

产出指标：经济增长率≥5%，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：人均收入增长率≥6%，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

长期目标2：综治信访维稳工作，具体指标设置为：

产出指标：无恶性上访事件，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：保障辖区内居民生活环境安全稳定，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

（三）年度目标1：经济持续稳定增长，具体指标设置为：

产出指标：经济增长率≥5%，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：人均收入增长率≥6%，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

年度目标2：综治信访维稳工作，具体指标设置为：

产出指标：无恶性上访事件，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：保障辖区内居民生活环境安全稳定，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

年度目标3：卫生健康管理，具体指标设置为：

产出指标：独保费发放家庭≥14户，殡葬改革宣传率=100%，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：让独生子女家庭生活有保障.，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：受益群众满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

年度目标4：国防动员，具体指标设置为：

产出指标：征兵人数≥10人，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

效益指标：大学生参军积极性有提高，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

年度目标5：城乡社区事务，具体指标设置为：

产出指标：垃圾运转≥105974吨，清洁家园资料印制=30000张，购买垃圾桶=500个，厕改≥180户，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

效益指标：让村社区居民生活环境得到改善，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

满意度指标：居民对象满意率≥98%，指标设立依据是社会调查。

广水市城郊街道办事处2025年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“一般公共服务管理项目”

1.主要内容是：做好人大、政协、统计信息、宣传、统战、档案管理、纪检、招商、公车购置、办公设备购置及房屋维修等各项事务，保障机关正常运行。2025年预算安排143.65万元，其中：72.19万元资金来源为当年一般公共预算资金，15万元资金来源为纳入一般公共预算管理非税收入资金，34.66万元资金来源为政府性基金、21.8万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：做好人大、政协、统计信息、宣传、统战、档案管理、纪检、招商、公车购置、办公设备购置及房屋维修等各项事务，保障机关正常运行。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：人大代表培训≥5次、招商次数≥4次、房屋维修面积≥600平方米、公车购置≥1辆、购买国产电脑≥4台、复印纸≥60箱，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

效益指标：服务群众质量有提高，指标设立依据是是历史标准制定工作计划。

满意度指标：各项工作受益群众满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

一般公共服务管理预算项目申报表.pdf

（二）“城乡社区事务项目”

1.主要内容是：确保垃圾得到及时清扫清运；通过环境整治，提升整体市容环境；加强环保宣传和教育，提高居民环保意识；确保“清洁家园”、创文创卫宣传覆盖到每个角落，提高居民知晓率，提升辖区内整体环境质量和居民生活质量；完成农村户厕问题整改，有助于构建更加宜居、和谐、美丽的居民环境。建设垃圾中转站，有利于提升垃圾处理能力、改善居民生活环境、优化资源配置。2025年预算安排574.37万元，其中：217.25万元资金来源为当年一般公共预算资金，100万元资金来源为政府性基金、257.12万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：确保垃圾得到及时清扫清运；通过环境整治，提升整体市容环境；加强环保宣传和教育，提高居民环保意识；确保“清洁家园”、创文创卫宣传覆盖到每个角落，提高居民知晓率，提升辖区内整体环境质量和居民生活质量；完成农村户厕问题整改，有助于构建更加宜居、和谐、美丽的居民环境。建设垃圾中转站，有利于提升垃圾处理能力、改善居民生活环境、优化资源配置。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：垃圾转运≥105974吨、购买各村垃圾桶≥500个、厕改户数≥190户、建设垃圾中转站≥1个、清洁家园宣传资料≥30000张，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

效益指标：村社区居民生活环境得到改善，指标设立依据是是历史标准制定工作计划。

满意度指标：居民满意度≥98%，指标设立依据是社会调查。

城乡社区事务预算项目申报表.pdf

（三）“村级组织运转项目”

1.主要内容是：保障村主职、副职、离任主职、离任副职、十佳村支书待遇正常发放，为离任主旨、副职提供必要的生活保障，体现对其过去工作的认可；确保村社区有足够的经费支持其日常运转和开展各项工作；确保村社区财务记账准确无误，提高记账效率，减轻村社区财务人员的工作负担；通过审计监督，确保村社区的财务活动合法合规，防止腐败和滥用职权。保障和提升村级组织的运转效率和效果，推动乡村治理体系和治理能力的现代化，构建更加和谐、稳定、繁荣的乡村社会。2025年预算安排442.25万元，其中：434.5万元资金来源为当年一般公共预算资金，7.75万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：保障村主职、副职、离任主职、离任副职、十佳村支书待遇正常发放，为离任主旨、副职提供必要的生活保障，体现对其过去工作的认可；确保村社区有足够的经费支持其日常运转和开展各项工作；确保村社区财务记账准确无误，提高记账效率，减轻村社区财务人员的工作负担；通过审计监督，确保村社区的财务活动合法合规，防止腐败和滥用职权。保障和提升村级组织的运转效率和效果，推动乡村治理体系和治理能力的现代化，构建更加和谐、稳定、繁荣的乡村社会。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：村主职人数≥15人、村副职人数≥56人、村离任主职人数≥40人、村离任副职人数≥156人、代理记账村社区个数≥18个、十佳村支书人数≥1人、村级转移支付人数≥43830人，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

效益指标：村级运转、村主副职工资、村离任主副职工资、十佳村支书工资、村级转移支付保障，指标设立依据是是历史标准制定工作计划。

满意度指标：村主副职、离任主副职满意度≥98%，指标设立依据是社会调查。

村级组织运转预算项目申报表.pdf

（四）“惠企利民项目”

1.主要内容是：通过提供房租补贴，降低企业运营成本，吸引更多优质企业入驻本地，促进经济发展；给予企业一定的奖励，可以激励企业积极纳税，增加地方财政收入；确保被征地农民和拆迁户获得公平合理的补偿，保障其合法权益；通过广泛宣传，提高居民对惠民惠农政策的知晓率和理解度。通过一系列政策措施，促进当地经济发展、优化营商环境、保障农民权益，维护社会稳定以及提升居民幸福感。2025年预算安排388.9万元，其中：262.9万元资金来源为政府性基金、126万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：通过提供房租补贴，降低企业运营成本，吸引更多优质企业入驻本地，促进经济发展；给予企业一定的奖励，可以激励企业积极纳税，增加地方财政收入；确保被征地农民和拆迁户获得公平合理的补偿，保障其合法权益；通过广泛宣传，提高居民对惠民惠农政策的知晓率和理解度。通过一系列政策措施，促进当地经济发展、优化营商环境、保障农民权益，维护社会稳定以及提升居民幸福感。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：企业房租补贴面积≥7000平方米、税收贡献奖励企业≥4家、征地拆迁≥30亩、支持实体经济发展≥38家、惠农惠民宣传册≥40000册，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

效益指标：营商环境有提高，促进企业经济发展，指标设立依据是是历史标准制定工作计划。

满意度指标：企业满意度≥98%，指标设立依据是社会调查。

惠企利民预算项目申报表.pdf

（五）“卫生健康管理项目”

1.主要内容是：做好计生宣传工作，确保独保费能够及时、准确地发放到符合条件的家庭中；确保失独家庭能够得到全面的慰问和关怀，展现社会对失独家庭的关注和支持，促进社的的和谐稳定；确保结扎后遗症患者得到医疗关怀，提高患者对医疗服务的满意度；通过宣传和推广，提高居民献血意识，提升社会对献血事业的关注和支持，促进献血文化的传播和发展。2025年预算安排13.1万元，其中：5.88万元资金来源为当年一般公共预算资金，7.22万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：做好计生宣传工作，确保独保费能够及时、准确地发放到符合条件的家庭中；确保失独家庭能够得到全面的慰问和关怀，展现社会对失独家庭的关注和支持，促进社的的和谐稳定；确保结扎后遗症患者得到医疗关怀，提高患者对医疗服务的满意度；通过宣传和推广，提高居民献血意识，提升社会对献血事业的关注和支持，促进献血文化的传播和发展。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：独保费发放人数≥20人、计生家庭意外伤害险≥150户、结扎后遗症补助人数≥10人、失独家庭慰问≥8户、义务献血人数≥40人，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

效益指标：独生子女家庭有保障，指标设立依据是是历史标准制定工作计划。

满意度指标：受益群众满意度≥96%，指标设立依据是社会调查。

卫生健康管理预算项目申报表.pdf

（六）“社会治安综合治理项目”

1.主要内容是：确保精神病患者得到及时、有效的医疗救治，降低精神病发病率和复发率；建立完善的乡村监控系统，提高乡村地区的治安防控能力；为街道及社区提供便捷、高效的法律服务，满足居民的法律需求，维护社会稳定和谐；确保残疾人得到基本的生活保障和医疗救助，提高他们的生活质量；加强信访工作宣传与培训，提高群众对信访工作的满意度和信任度；加强溺水事故的预防和控制，降低溺水事故的发生率。提高社会治理水平，保障人民群众的生命财产安全和社会稳定和谐。2025年预算安排46.52万元，其中：24.52万元资金来源为当年一般公共预算资金，9.4万元资金来源为政府性基金、12.6万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：确保精神病患者得到及时、有效的医疗救治，降低精神病发病率和复发率；建立完善的乡村监控系统，提高乡村地区的治安防控能力；为街道及社区提供便捷、高效的法律服务，满足居民的法律需求，维护社会稳定和谐；确保残疾人得到基本的生活保障和医疗救助，提高他们的生活质量；加强信访工作宣传与培训，提高群众对信访工作的满意度和信任度；加强溺水事故的预防和控制，降低溺水事故的发生率。提高社会治理水平，保障人民群众的生命财产安全和社会稳定和谐。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：严重肇事肇祸精神病患者≥40人、“平安乡村”摄像头≥90个、法律顾问覆盖单位≥19个、残麻及金融受损人数≥14人、精神病以奖代补人数≥4人，指标设立依据是历史标准制定工作计划。

效益指标：项目宣传普及率全覆盖，指标设立依据是是历史标准制定工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

社会治安综合治理预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。