目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市残疾人联合会主要职责如下：

（一）贯彻执行党和政府有关残疾人工作方针政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权利，为残疾人服务。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化、体育、辅具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设、残疾人证办理和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）承办市委、市政府和广水市残联交办的其他工作。

二、机构设置

（一）广水市残疾人联合会核定单位类型为：参照公务员管理事业单位。

（二）内设机构3个，分别为：办公室、康复科、群宣科。

（三）下设部门（单位）1个，分别为：广水市残疾人劳动就业服务所。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市残疾人联合会预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市残疾人联合会本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市残疾人联合会纳入预算管理人员16人。

1.核定编制10名，其中：行政编制7名，事业编制3名。

2.实有人员16人，其中：在职在编14人；离休0人；退休0人；编外长聘0人；其他人员2人（三支一扶人员2人）。

第二部分  部门预算表

    广水市残疾人联合会2025年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市残疾人联合会2025年收入总预算1310.94万元，其中：本年收入1310.94万元，上年结转0万元，较上年预算安排减少114.73万元，同比减少8.05%，主要原因是：2025年无残疾人康复中心建设支出。

1.本年收入：一般公共预算拨款1295.14万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入15.8万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市残疾人联合会2025年支出总预算1310.94万元，较上年预算安排支出减少114.73万元，同比减少8.05%，主要原因是：2025年无残疾人康复中心建设支出。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出1310.94万元；上年结转安排支出0万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1295.14万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出15.8万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1278.13万元；卫生健康支出18.8万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出14.01万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出266.85万元；商品和服务支出35.28万元；对个人和家庭的补助1004.71万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出4.1万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5支出按支出类别分：人员类支出280.36万元；运转类支出19.8万元；特定目标类支出1010.78万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市残疾人联合会2025年财政拨款收入预算1295.14万元，较上年减少109.53万元，同比减少7.8%，主要原因是：2025年无残疾人康复中心建设支出。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1295.14万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市残疾人联合会2025年财政拨款支出预算1295.14万元，较上年减少109.53万元，同比减少7.8%，主要原因是：2025年无残疾人康复中心建设支出。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1262.33万元；卫生健康支出18.8万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出14.01万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市残疾人联合会2025年一般公共预算支出1295.14万元，较上年减少86.53万元，同比减少6.26%，主要原因是：2025年无残疾人康复中心建设支出。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出1295.14万元。其中：人员经费270.36万元，运转经费14万元，项目支出1010.78万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1262.33万元；卫生健康支出18.8万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出14.01万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出284.36万元，较上年增加73.39万元，同比增加34.79%，主要原因是：工资福利待遇增加。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费270.36万元。其中：工资福利支出256.85万元；对个人和家庭补助13.51万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费14万元。其中：商品和服务支出14万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费安排数为6.73万元，较上年减少10.07万元，同比减少59.96%，主要原因是：压缩三公经费。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排公务用车购置费。

（三）公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少9.08万元，同比减少79.09%，主要原因是：压缩三公经费。

（四）公务接待费4.33万元，较上年减少0.99万元，同比减少18.68%，主要原因是：压缩三公经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市残疾人联合会2025年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年减少23万元，同比减少100%，主要原因是：未安排政府性基金支出。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市残疾人联合会历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市残疾人联合会2025年机关运行经费支出预算15.6万元，较上年减少0.03万元，同比减少0.19%，主要原因是：项目减少导致机关运行成本降低。

（一）一般公共预算安排机关运行经费9.8万元。

其中：办公费0.6万元；印刷费0万元；水费0.1万元；电费0.7万元；邮电费1.11万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用7.2万元；其他商品和服务支出0.09万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费5.8万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市残疾人联合会2025年政府采购总预算4.35万元，较上年减少2.45万元，同比减少36.04%，主要原因是：购置电脑及系统数量减少。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购4.35万元，较上年增加4.35万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度采购项目面向中小企业；面向小微企业采购0万元，较上年减少6.8万元，同比减少100%，主要原因是：本年度采购项目未面向小微企业。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算4.35万元，较上年减少2.45万元，同比减少36.04%，主要原因是：购置电脑及系统数量减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无政府采购服务预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市残疾人联合会2025年年初资产总额为224.98万元，较上年增加136.59万元，同比增加154.53%，主要原因是：购置一批康复设备及车辆价值更正。

具体情况为:流动资产56.22万元，较上年减少1.27万元，同比减少2.21%，主要原因是：处理部分往来款；固定资产168.76万元，较上年增加137.86万元，同比增加446.15%，主要原因是：购置一批康复设备及车辆价值更正。

其中固定资产：房屋586.86平方米，价值73.2万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值18.72万元；办公家具价值6.59万元；其他资产价值70.25万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为无，年度目标为：代缴残疾人城乡医疗保险；残疾儿童康复生活补助；重度残疾人养老保险缴纳；助残活动开展；残疾人无障碍改造；资助重度视力、肢体残疾人购置意外伤害保险；残疾儿童康复救助；残疾人技术培训。

（二）长期目标1：无。

（三）年度目标1：代缴残疾人城乡医疗保险，具体指标设置为：

产出指标：代缴残疾人数≥16000人，指标设立依据是历史标准；资助符合条件残疾人缴纳医疗保险覆盖率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为每年12月底，指标设立依据是计划标准；缴纳标准为400元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人生活状况有所改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标2：残疾儿童康复生活补助，具体指标设置为：

产出指标：补助户数≥200户，指标设立依据是历史标准；补助发放准确率=100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为每年12月底，指标设立依据是计划标准；补助平均标准2500元/户，指标设立依据是行业标准。

效益指标：参与康复的残疾儿童家庭生活状况有所改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标3：代缴残疾人基本养老保险，具体指标设置为：

产出指标：代缴残疾人数≥8500人，指标设立依据是历史标准；资助符合条件残疾人缴纳养老保险覆盖率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为每年12月底，指标设立依据是计划标准；缴纳标准为100元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人生活状况有所改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标4：助残活动开展，具体指标设置为：

产出指标：慰问残疾人组织机构次数≥4次，传单印制数≥10000张，公务用车加油次数≥8次，接待人次=618人次，指标设立依据是历史标准；开展助残活动的及时有效性符合文件标准，接待标准及程序符合规定率=100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为每年12月底，指标设立依据是计划标准；慰问残疾人组织机构平均成本2万元/次，宣传册平均印制成本2元/册，公务用车加油平均标准为500元每次，公务接待用餐平均标准为70元每人次，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人生活状况有所改善，公务用车运行情况良好，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标5：残疾人家庭无障碍改造，具体指标设置为：

产出指标：改造户数=55户，公务用车加油次数≥20次，接待人次=618人次，指标设立依据是历史标准；改造项目验收合格率=100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为每年12月底，指标设立依据是计划标准；改造平均成本6000元/户，公务用车加油平均标准为500元每次，公务接待用餐平均标准为70元每人次，指标设立依据是行业标准。

效益指标：贫困重度残疾人基本生活水平有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标6：资助重度视力、肢体残疾人购置意外伤害保险，具体指标设置为：

产出指标：资助购置意外伤害险残疾人数≥6000人，指标设立依据是历史标准；资助重度视力、肢体残疾人购置意外伤害保险覆盖率=100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为每年12月底，指标设立依据是计划标准；保费标准=20元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人生活状况有所改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标7：残疾儿童康复救助，具体指标设置为：

产出指标：救助人数≥264人，为残疾儿童提供辅具适配数量≥20人，宣传册印制数≥20000张，公务用车加油次数≥20次，接待人次=618人次，设备维修次数=50次，电脑购置数量=6台，统信UOS购置数量=15套，金山WPS购置数量=7套，复印纸购置数量=100包，指标设立依据是历史标准；参与康复的残疾儿童康复率≥50%，接待标准及程序符合规定率=100%，购置电脑及软件合格率=100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为每年12月底，指标设立依据是计划标准；0-6岁儿童救助年均标准16000元/人，7-14岁儿童救助年均标准10000元/人，残疾儿童辅具适配平均标准为6000元每人，儿童康复宣传册平均印制成本为2元每册，公务用车加油平均标准为500元每次，公务接待用餐平均标准为70元每人次，设备维修（护）平均成本为500元每次，电脑购置成本为4999元每台，软件购置成本为500元每套，复印纸购置成本为25元每包，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾儿童康复服务水平有所提高，公务用车运行情况良好，购置设备使用年限≥5年，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标8：残疾人技术培训，具体指标设置为：

产出指标：培训人数≥190人，指标设立依据是历史标准；受训掌握生产技能数量≥1门，指标设立依据是行业标准；完成时间为每年12月底，指标设立依据是计划标准；培训人均成本1500元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

   附件3：2025年市残联部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“资助重度残疾人城乡医疗保险个人缴费项目”

1.主要内容是：为符合条件残疾人参加城乡居民医疗保险个人缴费资金给予全额资助。2025年预算安排640万元，其中：640万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：为丧失劳动能力的重度残疾人参加城乡居民医疗保险个人缴费资金给予全额资助。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：资助丧失劳动能力残疾人缴纳医疗保险人数≥16000人、，指标设立依据是参考往年人数预估；资助丧失劳动能力残疾人缴纳医疗保险覆盖率=100%，指标设立依据是参照省市残联文件标准；项目完成时间是每年12月底，指标设立依据是参照省市残联文件标准。

效益指标：残疾人生活状况有所改善，指标设立依据是参照省市残联文件标准。

满意度指标：被资助缴纳医疗保险残疾人满意度≥80%，指标设立依据是参照省市残联文件标准。

   医保代缴项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。