目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市产业发展服务中心主要职责如下：

1、负责乡村合作公司高质量发展政策研究和发展规划起草工作，负责全市乡村合作公司产业项目的论证、立项工作，指导全市乡村合作公司立足资源禀赋，区位环境和产业优势，做大做强产业。

2、探索建立健全乡村合作公司监督管理机制，负责全市乡村合作公司高质量发展考核等相关工作。

3、贯彻执行农业、水产、畜牧、农机等农业科学技术推广的方针政策、法律法规，参与制订农业技术推广规划、计划和技术标准，参与全市农业技术推广服务体系建设。宣传、普及农业科学知识，总结、推广先进经验，开展技术、学术交流活动。

4、承担全市中药材、果、茶、食用菌产业发展工作。

5、推动农村一二三产业更好的服务和融入新发展格局，围绕发展现代农业，推动农产品生产业、加工业和销售服务业的融合，构建乡村产业体系。

6、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

（一）广水市产业发展服务中心核定单位类型为：公益一类事业单位。

（二）内设机构6个，分别为：广水市产业发展服务中心内设综合股、计划财务股、乡村合作公司产业发展股、特色产业发展股、科学技术推广股、产业融合股。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市产业发展服务中心预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市产业发展服务中心本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市产业发展服务中心纳入预算管理人员54人。

1.核定编制54名，其中：行政编制0名，事业编制54名。

2.实有人员54人，其中：在职在编43人；离休0人；退休11人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

    广水市产业发展服务中心2025年预算公开表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市产业发展服务中心2025年收入总预算416.63万元，其中：本年收入416.63万元，上年结转0万元，较上年预算安排减少59.32万元，同比减少12.46%，主要原因是：因为2024年有结转资金51万，2025年没有上年结转；人员也较上年减少2名，所以今年预算较去年减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款416.63万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市产业发展服务中心2025年支出总预算416.63万元，较上年预算安排支出减少59.32万元，同比减少12.46%，主要原因是：因为2024年有结转资金51万，2025年没有上年结转；人员也较上年减少2名，所以今年预算较去年减少。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出416.63万元；上年结转安排支出0万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出416.63万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出0万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出49.52万元；卫生健康支出19.65万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出310.83万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出36.63万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出356.07万元；商品和服务支出43.36万元；对个人和家庭的补助16.9万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0.3万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5支出按支出类别分：人员类支出372.97万元；运转类支出26.66万元；特定目标类支出17万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市产业发展服务中心2025年财政拨款收入预算416.63万元，较上年减少45.32万元，同比减少9.81%，主要原因是：因为2024年有结转资金51万，2025年没有上年结转；人员也较上年减少2名，所以今年预算较去年减少。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款416.63万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市产业发展服务中心2025年财政拨款支出预算416.63万元，较上年减少45.32万元，同比减少9.81%，主要原因是：因为2024年有结转资金51万，2025年没有上年结转；人员也较上年减少2名，所以今年预算较去年减少。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出49.52万元；卫生健康支出19.65万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出310.83万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出36.63万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市产业发展服务中心2025年一般公共预算支出416.63万元，较上年减少45.32万元，同比减少9.81%，主要原因是：因为2024年有结转资金51万，2025年没有上年结转；人员也较上年减少2名，所以今年预算较去年减少。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出416.63万元。其中：人员经费372.97万元，运转经费26.66万元，项目支出17万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出49.52万元；卫生健康支出19.65万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出310.83万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出36.63万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市产业发展服务中心2025年一般公共预算基本支出399.33万元，较上年减少25.82万元，同比减少6.07%，主要原因是：因为2025年人员较上年减少2名，在人员经费上有减少。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费372.97万元。其中：工资福利支出356.07万元；对个人和家庭补助16.9万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费26.36万元。其中：商品和服务支出26.36万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市产业发展服务中心2025年一般公共预算“三公”经费安排数为0.26万元，较上年减少1.74万元，同比减少87%，主要原因是：厉行节约，节省开支。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：较上年无变动。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：较上年无变动。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：较上年无变动。

（四）公务接待费0.26万元，较上年减少1.74万元，同比减少87%，主要原因是：厉行节约，节省开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市产业发展服务中心2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市产业发展服务中心历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市产业发展服务中心2025年机关运行经费支出预算19.18万元，较上年增加11.62万元，同比增加153.87%，主要原因是：2025年编制部门预算有所改革，将部分去年的项目分解到了一般公共预算中，从而导致今年一般公共预算与去年相差过大。

（一）一般公共预算安排机关运行经费19.18万元。

其中：办公费2.4万元；印刷费0.35万元；水费0.15万元；电费1.5万元；邮电费0.41万元；取暖费0万元；物业管理费1.2万元；差旅费 0万元；福利费9.3万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.4万元；其他交通费用2.64万元；其他商品和服务支出0.53万元；办公设备购置0.3万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市产业发展服务中心2025年政府采购总预算0.3万元，较上年减少3.67万元，同比减少92.55%，主要原因是：因上年已配齐新增人员所需大部分办公设备，2025年只补缺少许办公设备。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：较上年无变动；面向小微企业采购0.3万元，较上年减少3.67万元，同比减少92.55%，主要原因是：因上年已配齐新增人员所需大部分办公设备，2025年只补缺少许办公设备。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算0.3万元，较上年减少3.67万元，同比减少92.55%，主要原因是：因上年已配齐新增人员所需大部分办公设备，2025年只补缺少许办公设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：较上年无变动；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：较上年无变动。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市产业发展服务中心2025年年初资产总额为50.1万元，较上年减少42.78万元，同比减少46.06%，主要原因是：在2024年年末收回了垫付的应退未退的退休人员退休费，从而流动资产减少；在2024年新增了办公设备，2025年年初固定资产较上年年初固定资产有所增加。

具体情况为:流动资产0.77万元，较上年减少47.34万元，同比减少98.4%，主要原因是：在2024年年末收回了垫付的应退未退的退休人员退休费，从而流动资产减少；固定资产49.33万元，较上年增加4.56万元，同比增加10.19%，主要原因是：在2024年新增了办公设备，2025年年初固定资产较上年年初固定资产有所增加。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值17.51万元；其他资产价值31.82万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

（四）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：2025年产业发展服务中心预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目4个，具体为：产业发展服务、农业技术推广服务、乡村振兴、产业中心基层创建。长期目标与年度目标一致，以年度目标来说明。

    广水市产业发展服务中心 2025年部门整体绩效目标申报表.pdf

（二）年度目标1：产业发展服务，具体指标设置为：

广水市产业发展服务中心 产业发展服务.pdf

产出指标：指导乡村合作公司产业发展≥211家，乡镇形成调研报告＝18份，产业发展方案＝18份，技术服务台账＝18份，半年、年度考核参与评级支态星级评选＝211家；指导乡村合作公司产业发展完成率＝100%，乡镇形成调研报告完成率=100%，产业发展方案完成率=100%，技术服务台账完成率=100%，半年、年度考核参与评级支态星级评选完成率=100%；完成时间当年12月底，依据本年工作目标责任书。

效益指标：经济效益指标：乡村合作公司运营增收全市共增收≥2.5亿元，乡村合作公司农民收入增加人平增≥1200元/年；社会效益指标：受益乡村合作公司211家，报告利用率达到≥90%，依据本年工作目标责任书。

满意度指标：农民满意度≥95%，依据本年工作目标责任书。

年度目标2：农业技术推广服务，具体指标设置为：

广水市产业发展服务中心 农业技术推广服务.pdf

产出指标：下乡指导次数≥350次，印发技术资料份数≥3000份，水稻种子数量≥1500斤，下乡指导次数完成率≥96%，印发技术资料份数完成率≥96%，投入水稻种子完成率≥96%，完成时间当年12月底，依据本年工作目标责任书。

效益指标：农户种养殖水平提升，依据本年工作目标责任书。

满意度指标：农民满意度≥95%，依据本年工作目标责任书。

年度目标3：乡村振兴，具体指标设置为：

广水市产业发展服务中心  乡村振兴.pdf

产出指标：政策知识宣传次数≥5次，乡村振兴＝1个，农户政策知晓率≥98%，乡村振兴覆盖率达≥98%，完成时间当年12月底，依据本年工作目标责任书，。

效益指标：农民幸福指数明显提高，人居环境明显改善，本年工作目标责任书。

满意度指标：农户满意度≥98%，依据本年工作目标责任书。

年度目标4：中心创建，具体指标设置为：

广水市产业发展服务中心  产业中心创建.pdf

产出指标：文明单位=1个，创建党建责任目标优胜单位=1个，综合治理优胜单位=1个，文明单位创建广水市，党建、责任目标优胜，综治创建优胜。完成时间当年12月底，依据本年工作目标责任书。

效益指标：干部综合素质明显提高，依据本年工作目标责任书。

满意度指标：部门及群体满意度≥95%，依据本年工作目标责任书。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“产业发展服务项目”

1、主要内容是：指导乡村合作公司产业发展。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：指导乡村合作公司产业发展211家，使农民收入增加1200元/年，农村民风、乡风好转，就业岗位增多，合作公司运营增收，全共增收2.5亿元以上。农业产业技术服务、种养殖产业技术服务覆盖率达90%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指导乡村合作公司产业发展≥211家，乡镇形成调研报告＝18份，产业发展方案＝18份，技术服务台账＝18份，半年、年度考核参与评级支态星级评选＝211家；指导乡村合作公司产业发展完成率＝100%，乡镇形成调研报告完成率=100%，产业发展方案完成率=100%，技术服务台账完成率=100%，半年、年度考核参与评级支态星级评选完成率=100%；完成时间当年12月底，依据本年工作目标责任书。

效益指标：经济效益指标：乡村合作公司运营增收全市共增收≥2.5亿元，乡村合作公司农民收入增加人平增≥1500元/年；社会效益指标：受益乡村合作公司211家，报告利用率达到≥90%，依据本年工作目标责任书。

满意度指标：农民满意度≥95%，依据本年工作目标责任书。

    广水市产业发展服务中心 产业发展服务.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。