目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市第二人民医院主要职责如下：

（一）广水市第二人民医院主要职责如下：

1.负责广水市居民，主要是东片六镇居民的基本医疗服务；

2.承担广水市居民，主要是东片六镇居民的疾病预防任务，公共卫生防疫工作；

3.承担广水市各镇卫生院，主要是东片六镇卫生院、社区卫生室的医疗教学、人员培养工作；

4.负责广水市红十字会的日常工作。

二、机构设置

（一）广水市第二人民医院核定单位类型为：公益二类事业单位。

（二）内设机构1个，分别为：分别为：18个后勤科室、27个临床科室。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市第二人民医院预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市第二人民医院本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市第二人民医院纳入预算管理人员666人。

1.核定编制437名，其中：行政编制0名，事业编制437名。

2.实有人员666人，其中：在职在编223人；离休1人；退休223人；编外长聘219人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

二医院2025年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市第二人民医院2025年收入总预算14088.85万元，其中：本年收入14041.85万元，上年结转47万元，较上年预算安排减少1466.24万元，同比减少9.43%，主要原因是：今年收入总预算中不包含住院大楼建设专项债券，收入减少，设备项目支出减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款295.54万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入13746.31万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转47万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市第二人民医院2025年支出总预算14088.85万元，较上年预算安排支出减少1466.24万元，同比减少9.43%，主要原因是：今年支出总预算中不包含住院大楼建设专项债券，支出减少。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出14041.85万元；上年结转安排支出47万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出342.54万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出13746.31万元。

3.支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1078.24万元；卫生健康支出12550.61万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出460万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出6287.75万元；商品和服务支出6028.86万元；对个人和家庭的补助393.24万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出1379万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出6680.99万元；运转类支出654.25万元；特定目标类支出6753.61万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市第二人民医院2025年财政拨款收入预算342.54万元，较上年减少378.52万元，同比减少52.49%，主要原因是：减少了财政项目拨款。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款295.54万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款47万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市第二人民医院2025年财政拨款支出预算342.54万元，较上年减少378.52万元，同比减少52.49%，主要原因是：减少了财政项目拨款。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出3.24万元；卫生健康支出339.3万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市第二人民医院2025年一般公共预算支出342.54万元，较上年减少378.52万元，同比减少52.49%，主要原因是：财政项目拨款减少。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出295.54万元。其中：人员经费276.69万元，运转经费18.85万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出47万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出47万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出3.24万元；卫生健康支出339.3万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市第二人民医院2025年一般公共预算基本支出295.54万元，较上年减少3.24万元，同比减少1.08%，主要原因是：离休人员去世，离休人员经费拨款减少。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费276.69万元。其中：工资福利支出273.45万元；对个人和家庭补助3.24万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费18.85万元。其中：商品和服务支出18.85万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市第二人民医院2025年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：年度没有安排一般公共预算“三公”经费。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度及上年度没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度及上年度没有安排公务用车购置。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度及上年度没有安排公务用车运行维护费。

（四）公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度及上年度没有安排公务接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市第二人民医院2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市第二人民医院历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市第二人民医院2025年机关运行经费支出预算533.4万元，较上年减少5084.85万元，同比减少90.51%，主要原因是：日常维修、培训费、专用材料及一般设备购置费下降了。

（一）一般公共预算安排机关运行经费0万元。

其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费533.4万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市第二人民医院2025年政府采购总预算1595.99万元，较上年减少942.5万元，同比减少37.13%，主要原因是：采购项目预算减少，今年减少了中小企业采购。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购1595.99万元，较上年减少931.5万元，同比减少36.85%，主要原因是：减少了中小企业采购预算；面向小微企业采购0万元，较上年减少11万元，同比减少100%，主要原因是：小微企业采购预算减少。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算1379万元，较上年减少902万元，同比减少39.54%，主要原因是：减少了货物采购预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：今年未安排政府采购工程预算；政府采购服务预算216.99万元，较上年减少40.5万元，同比减少15.73%，主要原因是：今年减少了政府采购服务预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市第二人民医院2025年年初资产总额为32449.05万元，较上年增加6462.85万元，同比增加24.87%，主要原因是：流动资产和固定资产增加。

具体情况为:流动资产9668.94万元，较上年增加202.14万元，同比增加2.14%，主要原因是：收到医疗欠款和新购药品卫生材料；固定资产22780.11万元，较上年增加6260.71万元，同比增加37.9%，主要原因是：新购医疗设备。

其中固定资产：房屋33377.2平方米，价值10675.68万元；土地26034.8平方米，价值0万元；车辆14辆，价值150.29万元；办公家具价值723.98万元；其他资产价值11230.16万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

（二）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为32.4万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位资金预算“三公”经费预算与上年持平。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度及上年度没有安排单位因公出国（境）费用。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度及上年度没有安排单位公务用车购置。

(3)公务用车运行维护费32.4万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度单位公务用车运行维护费与上年持平。

(4)公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度及上年度没有安排单位公务接待费。

（三）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

（五）住院大楼建设项目共申请发行专项债券金额8000万元。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为推进创建三级综合医院建设，满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展，保证医院高效运行。年度目标为推进创建三级综合医院建设，满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展，保证医院高效运行。

（二）长期目标1：推进创建三级综合医院建设，满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展，保证医院高效运行。具体指标设置为：

产出指标：住院人次≥1.5万人次，门诊人次≥22万人次，住院手术人次≥0.6万人次，药占比≤20%，百元医疗收入耗材支出≤20元，西成药加成率＝0%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

效益指标：医疗业务收入≥1.3亿元，病床使用率≥98%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

满意度指标：患者满意度≥93%，科室人员满意度≥95%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

（三）年度目标1：推进创建三级综合医院建设，满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展，保证医院高效运行。具体指标设置为：

产出指标：住院人次≥1.5万人次，门诊人次≥22万人次，住院手术人次≥0.6万人次，药占比≤20%，百元医疗收入耗材支出≤20元，西成药加成率＝0%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

效益指标：医疗业务收入≥1.3亿元，诊疗总人次≥150000人次，病床使用率≥100%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

满意度指标：患者满意度≥93%，科室人员满意度≥95%，指标设立依据是参照计划标准制定规划。

2025年二医院部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“医疗设备采购项目”

1.主要内容是通过新增和更新部分医疗设备，开展新技术，进一步提升我院医疗服务能力及危急重症救治能力，满足我市广大人民群众的就医需求。2025年预算安排1252万元，其中：1252万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：通过新增和更新部分医疗设备，开展新技术，进一步提升我院医疗服务能力及危急重症救治能力，满足我市广大人民群众的就医需求。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：新增各临床科室医疗设备设备购置＝22台/套，指标设立依据是计划标准；新增设备培训次数≥22次，指标设立依据是计划标准；设备投入使用率=100%，指标设立依据是计划标准；设备正常使用率=100%，指标设立依据是计划标准；新购置设备质量合格率=100%，指标设立依据是计划标准；采购完成及时性为及时，指标设立依据是计划标准；设备安装到位及时率=100%，指标设立依据是计划标准；

效益指标：固定资产增加值≤1252万，指标设立依据是计划标准；显著提升医疗服务能力，指标设立依据是计划标准；服务群众数量≥40万人，指标设立依据是计划标准；新购置设备节能降耗达标，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：患者满意度≥80%，指标设立依据是计划标准。

医疗设备采购项目.pdf

（二）“保洁、洗涤服务项目”

1.主要内容是提高保洁人员整体素质和劳动效率，创造整洁卫生的就医和工作环境。2025年预算安排157.45万元，其中：157.45万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：提高保洁人员整体素质和劳动效率，创造整洁卫生的就医和工作环境。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：保洁服务区域≥30000㎡，指标设立依据是计划标准；洗涤服务数量≥200000套/年，指标设立依据是计划标准；保洁人员工作完成率≥98%，指标设立依据是计划标准；洗涤工作完成率≥99%，指标设立依据是计划标准；保洁服务区域时效为全年，指标设立依据是计划标准；洗涤工作时效为全年，指标设立依据是计划标准；

效益指标：医院环境卫生情况良好，指标设立依据是计划标准；医院用品洗涤情况良好，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：各科室对保洁、洗涤服务满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

保洁、洗涤服务.pdf

（三）“医疗机构运转公用项目”

1.主要内容是保障医院正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目，专项用于资产运行维护的其他运转类项目等。医院应根据实际情况，灵活调整和完善支出计划方案，以确保医院的可持续发展和长期竞争力。2025年预算安排5083.52万元，其中：5083.52万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：保障医院正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目，专项用于资产运行维护的其他运转类项目等。医院应根据实际情况，灵活调整和完善支出计划方案，以确保医院的可持续发展和长期竞争力。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训人数≥100人，指标设立依据是计划标准；公务接待人次≥1000人次，指标设立依据是计划标准；药品、材料种类≥590种，指标设立依据是计划标准；培训人员合格率≥93%，指标设立依据是计划标准；接待标准合格，指标设立依据是计划标准；购入材料合格率≥98%，指标设立依据是计划标准；工作完成时间为2025年底，指标设立依据是计划标准；

效益指标：医疗服务能力水平提升，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

医疗机构运转公用项目.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。