目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市第一人民医院主要职责如下：

（一）为全市人民提供医疗服务。

（二）承担120急救和各类突发事故的现场急救及院内急救任务。

（三）承担对乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训。

（四）提供疾病预防及卫生保健服务。

二、机构设置

（一）广水市第一人民医院核定单位类型为：公益二类事业单位。

（二）内设机构2个，分别为：32个临床科室：消化内科、神经内科、呼吸内科、中医科、泌尿外科、神经外科、肝胆甲乳外科、胃肠普胸外科、儿科、新生儿科、感染性疾病科等、17个行管、后勤科室：党政办、财务科、审计科、医保办、人事科、运营部等。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市第一人民医院预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市第一人民医院本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市第一人民医院纳入预算管理人员1353人。

1.核定编制3名，其中：行政编制2名，事业编制1名。

2.实有人员1353人，其中：在职在编403人；离休1人；退休429人；编外长聘520人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

《2025年一医院预算表》.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市第一人民医院2025年收入总预算44642.54万元，其中：本年收入44625.54万元，上年结转17万元，较上年预算安排增加3.44万元，同比增加0.01%，主要原因是：业务量增长，事业收入增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款480.54万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入44145万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转17万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市第一人民医院2025年支出总预算44642.54万元，较上年预算安排支出增加3.44万元，同比增加0.01%，主要原因是：业务量增长，事业收入增加。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出44625.54万元；上年结转安排支出17万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出497.54万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出44145万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出2515.5万元；卫生健康支出41056.04万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出1071万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出18948.5万元；商品和服务支出18448.04万元；对个人和家庭的补助726万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出6520万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5支出按支出类别分：人员类支出19674.5万元；运转类支出3793.04万元；特定目标类支出21175万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市第一人民医院2025年财政拨款收入预算497.54万元，较上年减少91.56万元，同比减少15.54%，主要原因是：项目财政拨款收入减少。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款480.54万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款17万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市第一人民医院2025年财政拨款支出预算497.54万元，较上年减少91.56万元，同比减少15.54%，主要原因是：项目财政拨款收入减少。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出7.16万元；卫生健康支出488.13万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出2.25万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市第一人民医院2025年一般公共预算支出497.54万元，较上年减少91.56万元，同比减少15.54%，主要原因是：项目财政拨款支出减少。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出480.54万元。其中：人员经费318.76万元，运转经费141.79万元，项目支出20万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出17万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出17万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出7.16万元；卫生健康支出488.13万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出2.25万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市第一人民医院2025年一般公共预算基本支出460.54万元，较上年增加82.7万元，同比增加21.89%，主要原因是：新增人员，人员经费增加。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费318.76万元。其中：工资福利支出316.12万元；对个人和家庭补助2.63万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费141.79万元。其中：商品和服务支出141.79万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市第一人民医院2025年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无一般公共预算“三公”经费支出。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无一般公共预算因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无一般公共预算公务用车购置。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无一般公共预算公务用车运行维护费。

（四）公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无一般公共预算公务接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市第一人民医院2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市第一人民医院历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市第一人民医院2025年机关运行经费支出预算3278.24万元，较上年减少13904.67万元，同比减少80.92%，主要原因是：非税收入增加，用于商品和服务支出。

（一）一般公共预算安排机关运行经费141.79万元。

其中：办公费30万元；印刷费7.6万元；水费9万元；电费58万元；邮电费15.75万元；取暖费0万元；物业管理费19.65万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用1.79万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费3136.46万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市第一人民医院2025年政府采购总预算5385.08万元，较上年增加1595.08万元，同比增加42.09%，主要原因是：为进一步提升我院医疗服务能力及危急重症救治能力，通过新增医疗设备，开展新技术，以满足广大人民群众的就医需求。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购5385.08万元，较上年增加1595.08万元，同比增加42.09%，主要原因是：为进一步提升我院医疗服务能力及危急重症救治能力，通过新增医疗设备，开展新技术，以满足广大人民群众的就医需求；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无面向小微企业。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算5385.08万元，较上年增加1595.08万元，同比增加42.09%，主要原因是：为进一步提升我院医疗服务能力及危急重症救治能力，通过新增医疗设备，开展新技术，以满足广大人民群众的就医需求；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无工程类；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无服务类。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市第一人民医院2025年年初资产总额为92053.62万元，较上年增加29468.37万元，同比增加47.09%，主要原因是：银行存款增加，固定资产增加。

具体情况为:流动资产25712.92万元，较上年增加2743.96万元，同比增加11.95%，主要原因是：银行存款增加；固定资产66340.7万元，较上年增加26724.41万元，同比增加67.46%，主要原因是：新增综合大楼，固定资产增加。

其中固定资产：房屋103779平方米，价值42190.9万元；土地0平方米，价值0万元；车辆15辆，价值278.28万元；办公家具价值841.82万元；其他资产价值23029.7万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

（二）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为76万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：单位资金预算“三公”经费支出无变动。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国（境）费用。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车购置。

(3)公务用车运行维护费60万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：单位资金公务用车运行维护费无变动。

(4)公务接待费16万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：单位资金公务接待费无变动。

（三）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（五）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为长期目标为加强医院管理，创建三级甲等医院；加强服务创新，提升病人就医体验；深化医院改革，促进高质量发展，年度目标为加强医院管理，创建三级甲等医院；加强服务创新，提升病人就医体验；深化医院改革，促进高质量发展

（二）长期目标1：加强医院管理，创建三级甲等医院；加强服务创新，提升病人就医体验；深化医院改革，促进高质量发展，具体指标设置为：

产出指标：住院人次4.3万，指标设立依据是计划标准；门诊人次48万，指标设立依据是计划标准；手术人次1.05万，指标设立依据是计划标准；药占比≤30%，指标设立依据是政策标准；百元医疗收入耗材支出≤20元，指标设立依据是政策标准；西成药加成率0，指标设立依据是政策标准；对乡镇卫生院进修人员的培训次数≥15次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：医院收入4.4亿元，指标设立依据是计划标准；医疗服务收入1.98亿元，指标设立依据是计划标准；持续提升医疗服务质量，指标设立依据是计划标准；各项工作及时完成率≥95%，指标设立依据是计划标准；病床使用率98%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准；上级部门满意度≥95%，指标设立依据是计划标准

（三）年度目标1：加强医院管理，创建三级甲等医院；加强服务创新，提升病人就医体验；深化医院改革，促进高质量发展，具体指标设置为：

产出指标：住院人次4.3万，指标设立依据是计划标准；门诊人次48万，指标设立依据是计划标准；手术人次1.05万，指标设立依据是计划标准；药占比≤30%，指标设立依据是政策标准；百元医疗收入耗材支出≤20元，指标设立依据是政策标准；西成药加成率0，指标设立依据是政策标准；对乡镇卫生院进修人员的培训次数≥15次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：医院收入4.4亿元，指标设立依据是计划标准；医疗服务收入1.98亿元，指标设立依据是计划标准；持续提升医疗服务质量，指标设立依据是计划标准；各项工作及时完成率≥95%，指标设立依据是计划标准；病床使用率98%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准；上级部门满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

2025年整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“专用设备购置项目”

1.主要内容是：新增医疗设备。2025年预算安排2397万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，2397万元资金来源为单位自有资金。

2.项目绩效总目标是：为满足患者诊疗需求购置专用医疗设备

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：购置设备数量145台；质量指标：设备质量合格率=100%、安装工程验收合格率=100%；时效指标：完成时间2025年12月底前；指标设立依据是历史标准。

效益指标：设备利用率=100%；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：使用人员满意度≧99%；指标设立依据是历史标准。

《一医院预算专用设备购置项目申报表》.pdf

（二）“信息化建设项目”

1、“信息化建设项目”主要内容是：围绕区域医疗一体化建设任务和信息化五年发展规划开展工作。2025年预算安排792万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，792万元资金来源为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：完成HIS、电子病历、PACS、LIS四大核心系统切换、及以电子病历五级、互联互通4级甲等、智慧服务3级、智慧管理3级为目标开展各项信息化建设工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：系统购置套数341套；质量指标：安装系统验收合格率100%；时效指标：完成时间2025年12月底前；指标设立依据是历史标准。

效益指标：系统正常运转率100%；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：使用人员满意度≧99%。指标设立依据是历史标准。

《一医院预算信息化建设项目申报表》.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。