目    录 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市关庙镇人民政府主要职责如下：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本地区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）广水市关庙镇人民政府核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构7个，分别为：党政综合办，社会事务办，经济发展办，计生服务中心，林业站，退役军人服务站，农村社会事务服务中心。

（三）下设部门（单位）1个，分别为：城管大队。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市关庙镇人民政府预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市关庙镇人民政府本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市关庙镇人民政府纳入预算管理人员98人。

1.核定编制42名，其中：行政编制29名，事业编制13名。

2.实有人员98人，其中：在职在编42人；离休0人；退休50人；编外长聘0人；其他人员6人（遗属生活困难人员6人）。 

第二部分  部门预算表

广水市关庙镇人民政府2025年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市关庙镇人民政府2025年收入总预算4354.54万元，其中：本年收入4128.54万元，上年结转226万元，较上年预算安排增加652.54万元，同比增加17.63%，主要原因是：本年度项目支出增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款1810.06万元；政府性基金预算拨款1200万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1118.47万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转210万元；政府性基金预算拨款结转16万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市关庙镇人民政府2025年支出总预算4354.54万元，较上年预算安排支出增加652.54万元，同比增加17.63%，主要原因是：本年度项目支出增加。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出4128.54万元；上年结转安排支出226万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2020.06万元；政府性基金预算拨款支出1216万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1118.47万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出951.15万元；国防支出10万元；公共安全支出20万元；教育支出34万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出179.22万元；卫生健康支出51.04万元；节能环保支出50万元；城乡社区支出2252.97万元；农林水支出730.38万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出35万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出8万元；住房保障支出32.78万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出614.45万元；商品和服务支出2488.15万元；对个人和家庭的补助589.49万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出13.98万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助440.47万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出208万元。

5支出按支出类别分：人员类支出730.94万元；运转类支出181.87万元；特定目标类支出3441.73万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市关庙镇人民政府2025年财政拨款收入预算3236.06万元，较上年增加314.07万元，同比增加10.75%，主要原因是：本年度项目支出增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1810.06万元；政府性基金预算拨款1200万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款210万元；政府性基金预算拨款16万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市关庙镇人民政府2025年财政拨款支出预算3236.06万元，较上年增加314.07万元，同比增加10.75%，主要原因是：本年度项目支出增加。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出773.15万元；国防支出5万元；公共安全支出20万元；教育支出34万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出179.22万元；卫生健康支出41.04万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1552.5万元；农林水支出570.38万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出20万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出8万元；住房保障支出32.78万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市关庙镇人民政府2025年一般公共预算支出2020.06万元，较上年减少1.93万元，同比减少0.1%，主要原因是：本年度项目支出增加。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出1810.06万元。其中：人员经费730.94万元，运转经费54.48万元，项目支出1024.65万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出210万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出210万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出773.15万元；国防支出5万元；公共安全支出20万元；教育支出34万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出179.22万元；卫生健康支出41.04万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出336.5万元；农林水支出570.38万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出20万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出8万元；住房保障支出32.78万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市关庙镇人民政府2025年一般公共预算基本支出785.42万元，较上年减少100.52万元，同比减少11.35%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费730.94万元。其中：工资福利支出614.45万元；对个人和家庭补助116.49万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费54.48万元。其中：商品和服务支出54.48万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市关庙镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费安排数为12.86万元，较上年减少4.15万元，同比减少24.38%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支。

（三）公务用车运行维护费6.9万元，较上年增加1.9万元，同比增加38%，主要原因是：上年度购置新公务用车1辆，相对应公车运行费增加。

（四）公务接待费5.96万元，较上年减少6.05万元，同比减少50.38%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市关庙镇人民政府2025年政府性基金预算拨款安排支出1216万元，较上年增加316万元，同比增加35.11%，主要原因是：本年度政府性基金项目增加。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出1200万元，上年结转资金16万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1216万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市关庙镇人民政府历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市关庙镇人民政府2025年机关运行经费支出预算119.87万元，较上年增加26.93万元，同比增加28.97%，主要原因是：物价上涨及业务量增加。

（一）一般公共预算安排机关运行经费61.87万元。

其中：办公费2.2万元；印刷费0.3万元；水费7.4万元；电费14.5万元；邮电费3.4万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费14.32万元；会议费 0万元；专用材料费0.39万元；公务用车运行维护费1.2万元；维修(护)费0.3万元；其他交通费用17.16万元；其他商品和服务支出0.71万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费58万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市关庙镇人民政府2025年政府采购总预算13.98万元，较上年增加13.98万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策进行国产办公设备替代。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支；面向小微企业采购13.98万元，较上年增加13.98万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策进行国产办公设备替代。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算13.98万元，较上年增加13.98万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策进行国产办公设备替代；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市关庙镇人民政府2025年年初资产总额2168.92万元，较上年增加459.91万元，同比增加26.91%，主要原因是：项目建设资金支付增加。

具体情况为:流动资产1350.91万元，较上年增加459.91万元，同比增加51.62%，主要原因是：项目建设资金支付增加；固定资产821.8万元，较上年增加3.79万元，同比增加0.5%，主要原因是：本年度购置新的办公设备。

其中固定资产：房屋7700平方米，价值627.65万元；土地11720平方米，价值33.65万元；车辆4辆，价值68.6万元；办公家具价值53.29万元；其他资产价值38.61万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为25万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：上年度购置新公务用车1辆，相对应公车运行费增加。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支。

(3)公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：上年度购置新公务用车1辆，相对应公车运行费增加。

(4)公务接待费5万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：公共预算资金不足，用单位资金支出公务接待费。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标1个，年度目标3个分别为：加强基层组织建设、加快城乡融合建设、保障社会大局平安稳定。

本部门整体绩效目标是：经济稳定增长，群众幸福指标提升

长期目标：经济稳定增长，群众幸福指标提升，具体指标设置为：

产出指标：保障社会大局稳定；重大项目建设完成率≥100%；社会综合治理效果显著，各类民生项目完成率≥100%，指标设立依据是参照历史标准制定规划。

效益指标：提升民生保障水平，指标设立依据是通过各项工作管理达到预期效果。

满意度指标：公众满意度≥95％，指标设立依据是工作目标。

（二）年度目标1：完成村级运转工作，具体指标设置为：

效益指标：保障村级运转顺利，群众生活幸福，指标设立依据是参照历史标准制定计划。

满意度指标：基层组织和群众满意度≥90％，指标设立依据是全心全意为人民服务的工作要求

年度目标2：加快城乡社区融合发展，具体指标设置为：

产出指标：政府基本支出785.42万元，项目支出3489.12万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：经费拨付及时到位率100％，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受益人群满意度95％，指标设立依据是计划标准。

年度目标3：加强村镇建设，具体指标设置为：

产出指标：村镇建设支出经费1812.5万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：经费拨付及时到位率100％，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：镇村人群满意度≥98％，指标设立依据是计划标准。

本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据

关庙政府部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）机关事务后勤服务：

1、主要内容是：加强机关后勤服务管理，保障各项工作顺利开展。2025年预算安排47.39万元，其中：39.39万元资金来源为当年一般公共预算资金，8万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：加强后勤管理，提升管理保障服务能力，用车要根据各项工作安排情况组合用车，尽量减少出车趟次，提高单车使用率，减少车辆运行维护费用。食堂管理要进一步规范用餐时间和用餐秩序，收集干部职工对食堂饭菜品质、服务质量意见和建议，增加干部职工的满意度。保障职工福利待遇，补助体检到位。维护办公场所硬件设施，保证各项工作能顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：聘请临时人员数量5人；保障单位工作人员数量 48人；临时聘请人员到岗率100%；单位工作人员正常运转保障率 100%，指标设立依据是计划标准

社会效益指标：单位正常运转，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：

服务对象满意度指标：单位职工满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

（二）城乡社区管理

1、主要内容是：人居环境整治美好家园我们必须先垃圾治理，按村要求聘请环卫工人清扫转运日常生活垃圾保证完成市级分配垃圾焚烧量，通过对村级转运垃圾量考核提高环卫清扫清理完成质量，也达到宣传保护环境的目的，人们不再乱倒垃圾，使群众自觉维护身边的美好环境，形成人人爱护环境的良好习惯，共建关庙美好家园。2025年预算安排202.5万元，其中：126.5万元资金来源为当年一般公共预算资金，16万元资金来源为上年一般公共预算资金结余，60万元资金来源为当年单位资金

2、项目绩效总目标是：形成人人爱护环境的良好习惯，共建关庙美好家园。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：城乡社区垃圾清扫清运保洁面积 ≥449111平方米，集镇建成区管护工作人数≥35人，道路照明路灯灯泡更换数量≥200个，公厕卫生管护≥60座

垃圾清运数量≥2400吨，指标设立依据是计划标准

社会效益指标：镇域形象面貌 明显提高；环境卫生 整洁提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：受益人满意度≥95%，指标设立依据是计划标准

（三）村级组织运转项目

1、主要内容是：村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支出。2025年预算安排679.1万元，其中：529.1万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支出

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：村干部人数≥120人次，村级财务管理数量27个村，十佳村书记4个；质量指标：村干部工资到位率 ＝100%，农村账务管理达标率 ≥98%，十佳村书记奖励资金到位率 ＝100%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：村干部待遇 得到保障，农村账务管理 规范化，指标设立依据是计划标准

满意度指标：村民和村干部满意度 ≥90%，指标设立依据是计划标准

（四）优化营商环境项目

1、主要内容是：惠企利民、营造良好的营商环境。2025年预算安排35万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金，15万元资金来源为当年单位资金。

2、项目绩效总目标是：营造良好的营商环境

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：优化营商环境宣传次数 ≥20次，便民大厅数量 ＝1个，奖励企业数量 －2家，培训人数 ≥200个；质量指标：优化营商环境宣传完成率 ≥98%，便民大厅工作经费保障率 ≥98%，奖励企业到位率 ≥98%，培训人完成率 ≥98%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：营商环境明显优化，指标设立依据是计划标准

满意度指标：市场主体满意度 ≥90%，指标设立依据是计划标准

（五）文化传媒教育事务项目

1、主要内容是：各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法。2025年预算安排34万元，其中：34万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：新闻宣传次数 ≥8次，补助学校数量 ＝5个；质量指标：新闻宣传覆盖率 ≥95%，教育资金到位率 ＝100%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：部门拨款保障运转得到保障，指标设立依据是计划标准

满意度指标：相关部门满意度 ≥90%，指标设立依据是计划标准

（六）农林水项目

1、主要内容是：农业秋播；样本点对地调查；秸秆综合利用；渔业禁捕；农业病害及外侵物种防治；农产品安全监测；农村公路养护；林业管理；护林防火隔离带；野生动物保护；统计辅调员补助；抗旱整修；防汛抢修；应急饮水保障；护林防火备勤。。2025年预算安排47.28/万元，其中：37.28万元资金来源为当年一般公共预算资金，10万元资金来源为单位资金。 

2、项目绩效总目标是：防汛抗旱、农业生产、农村公路、水利事务及乡村合作公司管理.

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：巡查河流数量≥3条主干；春秋播种面积 ≥70000亩；防火物资 ≥234件；质量指标：河流巡查任务完成率 100%；春秋播种质量达标率 100%；森林火害率 ≤5%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：农村环境 得到优化，农林生态 优化提升，指标设立依据是计划标准

满意度指标：居民满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

（七）公共服务管理项目

1、主要内容是：人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事务、普查统计信息事务等方面的支出。2025年预算安排127.98万元，其中：112.98万元资金来源为当年一般公共预算资金，15万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事务、普查统计信息事务等方面的支出。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：部门数量 ＝5个，开展活动次数 ≥26次，抽样调查户数 ≥30户；质量指标：保障部门运转覆盖率 ＝100%，开展活动达标率 ≥98%，抽样调查完成率 ≥98%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：各部门正常运转得到保障，指标设立依据是计划标准

满意度指标：单位职工满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

（八）美好环境和幸福生活共同缔造

1、主要内容是：推进美丽乡村建设，助力乡村振兴，保障村级工作正常运转。2025年预算安排1400万元，其中：1200万元资金来源为当年一般公共预算政府性基金资金，200万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：推进美丽乡村建设，助力乡村振兴，保障村级工作正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：美丽乡村建设数量1个；道路建设及配套设施建设≥1200米；革命纪念馆建设＝1个；；质量指标：美丽乡村建设完成率100%；道路建设及配套设施建设完成率100%；革命纪念馆建设验收合格率100%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：居民生活环境出行条件不断改善提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：居民满意度≥98%，指标设立依据是计划标准 

关庙政府预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。