目　　　　录

第一部分　　单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分　　部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分　　部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分　　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分　　名词解释

第一部分　　单位概况

一、主要职责

广水市广水街道办事处主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）广水市广水街道办事处核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构1个，分别为：党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市广水街道办事处预算由1家单位构成。

1．独立核算单位1家，即：广水市广水街道办事处本级。

2．无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市广水街道办事处纳入预算管理人员206人。

1．核定编制92名，其中：行政编制39名，事业编制53名。

2．实有人员206人，其中：在职在编92人；离休0人；退休102人；编外长聘12人；其他人员0人。

第二部分　　部门预算表

广水市广水街道办事处2024年部门预算表.pdf

第三部分　　部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市广水街道办事处2025年收入总预算5183.43万元，其中：本年收入4977.43万元，上年结转206万元，较上年预算安排减少5246.52万元，同比减少50.3％，主要原因是：合理压缩项目预算。

1．本年收入：一般公共预算拨款4126.54万元；政府性基金预算拨款600万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入250.89万元。

2．上年结转：一般公共预算拨款结转206万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市广水街道办事处2025年支出总预算5183.43万元，较上年预算安排支出减少5246.52万元，同比减少50.3％，主要原因是：合理压缩项目预算。

1．支出按资金来源分：本年收入安排支出4977.43万元；上年结转安排支出206万元。

2．支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出4332.54万元；政府性基金预算拨款支出600万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出250.89万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出2127.82万元；国防支出16.3万元；公共安全支出86万元；教育支出60万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出484.76万元；卫生健康支出133万元；节能环保支出416万元；城乡社区支出1075万元；农林水支出705.6万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出78.95万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4．支出按经济分类分：工资福利支出2133.84万元；商品和服务支出2450.86万元；对个人和家庭的补助333.63万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出6.4万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出258.7万元。

5支出按支出类别分：人员类支出2361.96万元；运转类支出134.66万元；特定目标类支出2686.8万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市广水街道办事处2025年财政拨款收入预算4932.54万元，较上年减少2060.39万元，同比减少29.46％，主要原因是：合理压缩项目预算。

1．本年财政拨款收入：一般公共预算拨款4126.54万元；政府性基金预算拨款600万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2．财政拨款上年结转：一般公共预算拨款206万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市广水街道办事处2025年财政拨款支出预算4932.54万元，较上年减少2060.39万元，同比减少29.46％，主要原因是：合理压缩项目预算。

1．财政拨款支出：一般公共服务支出2070.82万元；国防支出12.3万元；公共安全支出66万元；教育支出60万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出468.76万元；卫生健康支出133万元；节能环保支出416万元；城乡社区支出945万元；农林水支出681.71万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出78.95万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2．财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市广水街道办事处2025年一般公共预算支出4332.54万元，较上年减少1900.39万元，同比减少30.49％，主要原因是：合理压缩项目预算。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1．一般公共预算安排本年预算支出4126.54万元。其中：人员经费2361.96万元，运转经费134.66万元，项目支出1629.91万元。

2．一般公共预算安排上年结转支出206万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出206万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出2070.82万元；国防支出12.3万元；公共安全支出66万元；教育支出60万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出468.76万元；卫生健康支出133万元；节能环保支出416万元；城乡社区支出345万元；农林水支出681.71万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出78.95万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市广水街道办事处2025年一般公共预算基本支出2490.23万元，较上年减少66.74万元，同比减少2.61％，主要原因是：合理压缩项目预算。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费2361.96万元。其中：工资福利支出2133.84万元；对个人和家庭补助228.13万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费128.26万元。其中：商品和服务支出128.26万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市广水街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费安排数为8.8万元，较上年减少44.32万元，同比减少83.43％，主要原因是：。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项支出。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项支出。

（三）公务用车运行维护费8.8万元，较上年减少4.2万元，同比减少32.31％，主要原因是：合理压缩三公经费支出。

（四）公务接待费0万元，较上年减少40.12万元，同比减少100％，主要原因是：合理压缩三公经费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市广水街道办事处2025年政府性基金预算拨款安排支出600万元，较上年减少160万元，同比减少21.05％，主要原因是：合理压缩项目支出。

1．按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出600万元，上年结转资金0万元。

2．按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出600万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。＂

七、国有资本经营预算情况说明

广水市广水街道办事处历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市广水街道办事处2025年机关运行经费支出预算69.95万元，较上年减少60.99万元，同比减少46.58％，主要原因是：合理压缩运行经费支出。

（一）一般公共预算安排机关运行经费69.95万元。

其中：办公费4.91万元；印刷费0.73万元；水费0.8万元；电费5.65万元；邮电费5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费　0万元；福利费16.55万元；会议费　0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费1.6万元；维修（护）费0.82万元；其他交通费用25.1万元；其他商品和服务支出2.38万元；办公设备购置6.4万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市广水街道办事处2025年政府采购总预算6.4万元，较上年增加6.4万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：采购国产电脑和打印机。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：采购国产电脑和打印机；面向小微企业采购6.4万元，较上年增加6.4万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：采购国产电脑和打印机。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算6.4万元，较上年增加6.4万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：采购国产电脑和打印机；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：采购国产电脑和打印机；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购服务。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市广水街道办事处2025年年初资产总额为1435.2万元，较上年增加125.9万元，同比增加9.62％，主要原因是：增加流动资产。

具体情况为：流动资产561.3万元，较上年增加125.3万元，同比增加28.74％，主要原因是：；固定资产873.9万元，较上年增加0.6万元，同比增加0.07％，主要原因是：增加流动资产。

其中固定资产：房屋4093.03平方米，价值599.9万元；土地63244.86平方米，价值123万元；车辆5辆，价值56.6万元；办公家具价值82万元；其他资产价值12.4万元。

十一、其他事项说明

    （一）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（二）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分　　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

广水市广水街道办事处2024年部门预算表.pdf

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为安全生产、消防和防灾减灾救灾；平安建设（综治、禁毒）；城市管理；公共文化和旅游；信访；市场监督管理；水利和湖泊；就业社会保障；医疗保障；住房保障和乡镇污水治理；民政事业高质量发展；健康广水建设（爱卫）；退役军人；环境保护；林业；自然资源；农业农村（乡村振兴、美丽乡村建设）；巩固脱贫成果后评估；科技创新；政务公开；法治政府建设；党风廉政建设；基层党建；宣传思想；统战；人武；国家安全、保密、规范性文件备案、档案和信息报送；深入学习宣传贯彻党的二十大精神；学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成效；贯彻落实习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神、各级党代会精神；落实党员干部下基层察民情解民忧暖民心等省委部署开展的实践活动成效；推进乡村合作公司高质量发展；优化营商环境；市委、市政府其他重点工作安排落实。

（二）长期目标：经济高质量发展，具体指标设置为：

产出指标：工业生产总值≥100亿元，指标设立依据是年度责任目标考核

效益指标：经济社会高质量发展时间≥5年，指标设立依据是市场主体数量。

满意度指标：服务对象满意率≥90％，指标设立依据是社会群众满意度。

（三）年度目标：社会和谐稳定，具体指标设置为：

产出指标：文化广场数量≥10个，指标设立依据是城区规划

效益指标：文化广场使用年限≥5年，指标设立依据是健身器材使用年限

满意度指标：服务对象满意率≥95％，指标设立依据是居民生活满意度。

广水市广水街道办事处部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）节能环保事务项目

（1）“节能环保事务项目”主要内容是：为了污水处理净化水质，治理广水办事处水污染问题。2024年预算安排414.14万元，其中：364.86万元资金来源为当年一般公共预算资金，49.28万元资金来源为上年结转资金。

（2）项目绩效总目标是：维持污水处理顺利进行，保障居民生活。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：污水处理量≥766.8万吨。指标设立依据是：根据当年计划标准测算所得。

效益指标：水源安全提升，水质明显提高。指标设立依据是根据计划标准指标所得。

满意度指标：受益群众满意率≥95％，指标设立依据是：调查受益群众满意度所得。

广水市广水街道办事处节能环保事务项目申报表.pdf

第五部分　　名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。