目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市供销合作社联合社主要职责如下：

（一）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

（二）制定全市供销社的发展战略和规则，指导全市供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

（三）参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

（四）参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

（五）加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

（六）指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。

（七）按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利。

二、机构设置

（一）广水市供销合作社联合社核定单位类型为：公益一类事业单位。

（二）内设机构7个，分别为：办公室、人事监察科、财务资产科、经济发展科、农村流动科、烟花爆竹管理科、监事会办公室。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市供销合作社联合社预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市供销合作社联合社本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市供销合作社联合社纳入预算管理人员57人。

1.核定编制16名，其中：行政编制0名，事业编制16名。

2.实有人员57人，其中：在职在编16人；离休0人；退休35人；编外长聘0人；其他人员2人（三支一扶人员2人）。

第二部分  部门预算表

2025年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市供销合作社联合社2025年收入总预算775.91万元，其中：本年收入501.43万元，上年结转274.48万元，较上年预算安排增加111.78万元，同比增加16.83%，主要原因是：本年度农业社会化服务面积增加，增加了相关项目支出。

1.本年收入：一般公共预算拨款491.43万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入10万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转273.48万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转1万元。

（二）广水市供销合作社联合社2025年支出总预算775.91万元，较上年预算安排支出增加111.78万元，同比增加16.83%，主要原因是：本年度农业社会化服务面积增加，增加了相关项目支出。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出501.43万元；上年结转安排支出274.48万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出764.91万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出11万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出372.42万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出121.06万元；卫生健康支出36.19万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出223.33万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出22.91万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出290.97万元；商品和服务支出103.31万元；对个人和家庭的补助101.37万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出3.8万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助276.46万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出374.42万元；运转类支出29.08万元；特定目标类支出372.42万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市供销合作社联合社2025年财政拨款收入预算764.91万元，较上年增加251.78万元，同比增加49.07%，主要原因是：上年结转相较往年有所增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款491.43万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款273.48万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市供销合作社联合社2025年财政拨款支出预算764.91万元，较上年增加251.78万元，同比增加49.07%，主要原因是：上年结转相较往年有所增加。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出368.31万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出121.06万元；卫生健康支出36.19万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出216.44万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出22.91万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市供销合作社联合社2025年一般公共预算支出764.91万元，较上年增加251.78万元，同比增加49.07%，主要原因是：上年结转相较往年有所增加。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出491.43万元。其中：人员经费374.34万元，运转经费22.19万元，项目支出94.9万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出273.48万元。其中：人员经费0.08万元，公用经费0万元，项目支出273.41万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出368.31万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出121.06万元；卫生健康支出36.19万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出216.44万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出22.91万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出395.81万元，较上年减少29.37万元，同比减少6.91%，主要原因是：单位人员变动工资减少。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费374.42万元。其中：工资福利支出290.97万元；对个人和家庭补助83.45万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费21.39万元。其中：商品和服务支出21.39万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市供销合作社联合社2025年一般公共预算“三公”经费安排数为1.89万元，较上年减少2.11万元，同比减少52.75%，主要原因是：缩减单位公用经费开支，减少招待费支出。具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车购置。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车运行维护费。

（四）公务接待费1.89万元，较上年减少2.11万元，同比减少52.75%，主要原因是：缩减单位公用经费开支，减少招待费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市供销合作社联合社2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市供销合作社联合社历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市供销合作社联合社2025年机关运行经费支出预算21.86万元，较上年减少22.01万元，同比减少50.18%，主要原因是：单位缩减公用经费开支。

（一）一般公共预算安排机关运行经费17.97万元。

其中：办公费1万元；印刷费0.16万元；水费0.1万元；电费1万元；邮电费1万元；取暖费0万元；物业管理费0.4万元；差旅费 0万元；福利费1.96万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.18万元；其他交通费用9.77万元；其他商品和服务支出1.6万元；办公设备购置0.8万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费3.89万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市供销合作社联合社2025年政府采购总预算2.6万元，较上年减少2.4万元，同比减少48%，主要原因是：单位缩减政府采购开支。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无面向中小企业政府采购；面向小微企业采购2.6万元，较上年减少2.4万元，同比减少48%，主要原因是：单位缩减政府采购开支。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算2.6万元，较上年减少2.4万元，同比减少48%，主要原因是：单位缩减政府采购开支；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购工程；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购服务。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市供销合作社联合社2025年年初资产总额为1244.24万元，较上年减少53.3万元，同比减少4.11%，主要原因是：由于之前资产年报系统原因把长期投资填到了其他流动资产，导致流动资产重复计数，现进行更改导致数据波动过大。具体情况为:流动资产83.67万元，较上年减少58.05万元，同比减少40.96%，主要原因是：由于之前资产年报系统原因把长期投资填到了其他流动资产，导致流动资产重复计数，现进行更改导致数据波动过大；固定资产1160.58万元，较上年增加4.76万元，同比增加0.41%，主要原因是：本年购买了一台空调机，六台台式电脑，共计47609元。其中固定资产：房屋6979.76平方米，价值733.67万元；土地2660.4平方米，价值377.06万元；车辆1辆，价值22.74万元；办公家具价值27.11万元；其他资产价值0万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为1.95万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：资金口径变化。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国（境）费。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车购置。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车运行维护费。

(4)公务接待费1.95万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：资金口径变化。

（二）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为1.推进农业社化转型发展；2.组建三农服务中心；年度目标为1.推进农业社化转型发展；2.组建三农服务中心；

（二）长期目标1：推进农业社化转型发展，具体指标设置为：

产出指标：农业社会化服务面积≥36万亩次，开展农业社会升级化服务基层企业数量≥1个，化肥淡季储存吨数≥2万吨，指标设立依据是绩效基本型；

效益指标：加快农村土地规模化发展，有效促进全市农业绿色生产，提高土地利用率，指标设立依据是绩效基本型；

满意度指标：农民职工满意度≥99%，指标设立依据是绩效创新型。

（三）年度目标1：推进农业社化转型发展，具体指标设置为：

产出指标：农业社会化服务面积≥36万亩次，开展农业社会升级化服务基层企业数量≥1个，化肥淡季储存吨数≥2万吨，指标设立依据是绩效基本型；

效益指标：加快农村土地规模化发展，有效促进全市农业绿色生产，提高土地利用率，指标设立依据是绩效基本型；

满意度指标：农民职工满意度≥99%，指标设立依据是绩效创新型。

部门整体绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“农业生产社会化服务项目”

1.主要内容是：以支持粮食生产服务为主，实施以小麦、水稻、油料等粮油作物为主导产业，以果蔬等特色经济作物为辅助产业的农业生产社会化服务项目。2025年预算安排717万元，其中：500万元资金来源为当年一般公共预算资金，217万元资金来源为上年度财政拨款结转资金。

2.项目绩效总目标是：通过项目的实施，支持水稻等粮食作物及经济作物农业生产托管服务关键环节和薄弱环节，带动小农户步入现代农业发展轨道。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：土地托管亩数≥7.15万亩，全程托管质量合格率≥90%，完成时限是2025年，指标设立依据是计划标准；

效益指标：有效促进全市农业绿色生产，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：农民满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

农业生产社会化服务.pdf

支持基层供销转型发展.pdf

党团活动创建.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。