目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市郝店镇人民政府主要职责如下：

1、组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；

2、实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3、负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

7、处理重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。 。

二、机构设置

（一）广水市郝店镇人民政府核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构6个，分别为：党建办公室、党政综合办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城乡建设办公室。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市郝店镇人民政府预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市郝店镇人民政府本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市郝店镇人民政府纳入预算管理人员88人。

1.核定编制41名，其中：行政编制34名，事业编制7名。

2.实有人员88人，其中：在职在编44人；离休0人；退休39人；编外长聘2人；其他人员3人（以钱养事、公益性岗位人员3人）。

第二部分  部门预算表

郝店镇人民政府2025年部门预算表.pdf

 第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市郝店镇人民政府2025年收入总预算2590.96万元，其中：本年收入2587.96万元，上年结转3万元，较上年预算安排减少121.63万元，同比减少4.48%，主要原因是：政府性基金预算收入减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款1564.92万元；政府性基金预算拨款300万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入723.03万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转3万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市郝店镇人民政府2025年支出总预算2590.96万元，较上年预算安排支出减少121.63万元，同比减少4.48%，主要原因是：政府性基金预算安排城乡社区项目支出压缩，缩减三公经费。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出2587.96万元；上年结转安排支出3万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1564.92万元；政府性基金预算拨款支出303万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出723.03万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出779.22万元；国防支出6.5万元；公共安全支出36.5万元；教育支出30万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出249.53万元；卫生健康支出136.22万元；节能环保支出195万元；城乡社区支出457.7万元；农林水支出452.92万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出160万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出60.86万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出23.5万元；其他支出3万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出754.59万元；商品和服务支出740.25万元；对个人和家庭的补助188.92万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出12.2万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助415万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出480万元。

5支出按支出类别分：人员类支出868.09万元；运转类支出101.25万元；特定目标类支出1621.62万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市郝店镇人民政府2025年财政拨款收入预算1867.92万元，较上年减少281.33万元，同比减少13.09%，主要原因是：政府性基金预算收入减少。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1564.92万元；政府性基金预算拨款300万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款3万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市郝店镇人民政府2025年财政拨款支出预算1867.92万元，较上年减少281.33万元，同比减少13.09%，主要原因是：政府性预算安排城乡社区支出减少。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出715.02万元；国防支出0万元；公共安全支出13万元；教育支出30万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出184.53万元；卫生健康支出33.22万元；节能环保支出53.67万元；城乡社区支出418.7万元；农林水支出360.92万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出55.86万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出3万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市郝店镇人民政府2025年一般公共预算支出1564.92万元，较上年增加15.67万元，同比增加1.01%，主要原因是：住房保障支出增加。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出1564.92万元。其中：人员经费783.09万元，运转经费79.05万元，项目支出702.78万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出715.02万元；国防支出0万元；公共安全支出13万元；教育支出30万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出184.53万元；卫生健康支出33.22万元；节能环保支出53.67万元；城乡社区支出118.7万元；农林水支出360.92万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出55.86万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市郝店镇人民政府2025年一般公共预算基本支出857.14万元，较上年减少27.33万元，同比减少3.09%，主要原因是：公务员在职人数减少，故公用经费减少。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费783.09万元。其中：工资福利支出699.59万元；对个人和家庭补助83.5万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费74.05万元。其中：商品和服务支出74.05万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市郝店镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费安排数为17万元，较上年减少22万元，同比减少56.41%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因没有此项业务发生，故无增减比例。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因没有此项业务发生，故无增减比例。

（三）公务用车运行维护费6万元，较上年减少3万元，同比减少33.33%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。

（四）公务接待费11万元，较上年减少19万元，同比减少63.33%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市郝店镇人民政府2025年政府性基金预算拨款安排支出303万元，较上年减少297万元，同比减少49.5%，主要原因是：政府性基金预算安排的城乡社区支出减少。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出300万元，上年结转资金3万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出300万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出3万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市郝店镇人民政府历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市郝店镇人民政府2025年机关运行经费支出预算68.75万元，较上年减少81.7万元，同比减少54.3%，主要原因是：本年公用经费减少。

（一）一般公共预算安排机关运行经费54.55万元。

其中：办公费2.75万元；印刷费0.41万元；水费0.5万元；电费3.17万元；邮电费4.35万元；取暖费0.78万元；物业管理费1.38万元；差旅费 0万元；福利费13.21万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0.8万元；维修(护)费0.46万元；其他交通费用20.74万元；其他商品和服务支出1万元；办公设备购置5万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费14.2万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市郝店镇人民政府2025年政府采购总预算2.9万元，较上年减少34.65万元，同比上年减少92.2%，主要原因是：24年因对政府采购政策理解有误，把没有达到采购限额标准的工程造价咨询服务和会计代理记账服务打了政府采购预算标识，本年度已调整故同比减少幅度大。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例；面向小微企业采购2.9万元，较上年减少34.65万元，同比上年减少92.2%，主要原因是：24年因对政府采购政策理解有误，把没有达到采购限额标准的工程造价咨询服务和会计代理记账服务打了政府采购预算标识，本年度已调整故同比减少幅度大。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算2.9万元，较上年减少10.75万元，同比上年减少78.8%，主要原因是：根据单位实际工作需求，进行资产配置；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例；政府采购服务预算0万元，较上年减少21万元，同比上年减少100%，主要原因是：24年因对政府采购政策理解有误，把没有达到采购限额标准的工程造价咨询服务和会计代理记账服务打了政府采购预算标识，本年度已调整故同比减少幅度大。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市郝店镇人民政府2025年年初资产总额为18600.5万元，较上年增加18275.7万元，同比上年增加1.8%，主要原因是：本年度事业单位机构改革部分资产划拨入账以及通过国有资产清理盘盈资产入国资系统管理，故增加。

具体情况为:流动资产185.6万元，较上年增加13.9万元，同比上年增加8.4%，主要原因是：本年度单位自有资金增加；固定资产974.7万元，较上年增加542.8万元，同比上年增加125%，主要原因是：本年度事业单位机构改革部分资产划拨入账以及通过国有资产清理盘盈资产入国资系统管理，故增加。

其中固定资产：房屋60013.26平方米，价值797.4万元；土地4981平方米，价值0.6万元；车辆4辆，价值67.8万元；办公家具价值25.2万元；其他资产价值17892.6万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为22万元，较上年减少2万元，同比减少8.3%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因没有此费用预算，故无增减比例。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因没有此费用预算，故无增减比例。

(3)公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，同比增加100%，主要原因是：2年预算费用均为9万，本年度一般公共预算安排6万，单位安排3万，上年度一般公共预算安排9万，故今年单位安排的公务用车运行维护费较上年增加。

(4)公务接待费19万元，较上年减少5万元，同比减少20.8%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出，故今年单位部分安排的公务接待费有所下降。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为以党建为引领，扎实推动各项业务工作；紧抓美丽乡村建设工作，抓好招商引资，促进经济发展；负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会安全稳定。年度目标为以党建为引领，扎实推动各项业务工作；紧抓美丽乡村建设工作，抓好招商引资，促进经济发展；负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会安全稳定。

（二）长期目标1：以党建为引领，扎实推动各项业务工作；紧抓美丽乡村建设工作，抓好招商引资，促进经济发展；负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会安全稳定。，具体指标设置为：

1.运行成本：公用经费控制：公用经费控制率≤100%；在职人员控制：在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制：会议费控制率≤10%、“三公”经费变动率≤0%。指标设立依据为计划标准。

2.管理效率：战略管理：中长期规划相符性：根据年度计划，基本相符中长期规划；预算编制：内容科学严格按照部门支出，科学合理规范编制预算，预算调整率≤10%；预算执行：预算执行率≥95%、结转结余=0%、政府采购执行率≥80%、非税收入预算完成率≥100%；绩效管理：事前绩效评估完成率100%、绩效目标合理、绩效监控开展率100%、绩效评价覆盖率100%、评价结果应用率≥90%；资产管理:资产管理制度健全、资产配置符合标准、处置手续严格按照流程；财务管理:财务管理制度健全完善、会计核算符合国家财经法规，会计信息资料真实、准确，资金使用严格按照标准执行。指标设立依据为计划标准。

3.履职效能：平安建设综治工作覆盖率≥98%，经济指标完成率≥95%，美丽乡村建设工作完成率≥98%，城镇创卫管理工作达标，保持国家卫生镇荣誉，林业工作确保不出现较大火灾。指标设立依据为计划标准。

4.社会效应：社会效益：群众平安幸福感不断提高，企业营商环境、群众人居环境不断改善，群众环保意识有效提高；指标设立依据为计划标准。

5.可持续发展能力：体制机制改革：加强服务型政府职能建设；人才支撑：业务学习与培训完成率10%、强化年轻干部队伍建设；高学历、高层次人才储备率≥2%；科技支撑：加强运用财政预算一体化系统促进单位财务管理更加系统化。指标设立依据为计划标准。

6.满意度：服务对象满意度：服务满意度≥95%；联系部门满意度≥95%。指标设立依据为计划标准。

（三）年度目标1：以党建为引领，扎实推动各项业务工作；紧抓美丽乡村建设工作，抓好招商引资，促进经济发展；负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会安全稳定。具体指标设置为：

1.运行成本：公用经费控制：公用经费控制率≤100%；在职人员控制：在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制：会议费控制率≤10%、“三公”经费变动率≤0%。指标设立依据为计划标准。

2.管理效率：战略管理：中长期规划相符性：根据年度计划，基本相符中长期规划；预算编制：内容科学严格按照部门支出，科学合理规范编制预算，预算调整率≤10%；预算执行：预算执行率≥95%、结转结余=0%、政府采购执行率≥80%、非税收入预算完成率≥100%；绩效管理：事前绩效评估完成率100%、绩效目标合理、绩效监控开展率100%、绩效评价覆盖率100%、评价结果应用率≥90%；资产管理:资产管理制度健全、资产配置符合标准、处置手续严格按照流程；财务管理:财务管理制度健全完善、会计核算符合国家财经法规，会计信息资料真实、准确，资金使用严格按照标准执行。指标设立依据为计划标准。

3.履职效能：平安建设综治工作覆盖率≥98%，经济指标完成率≥95%，美丽乡村建设工作完成率≥98%，城镇创卫管理工作达标，保持国家卫生镇荣誉，林业工作确保不出现较大火灾。指标设立依据为计划标准。

4.社会效应：社会效益：群众平安幸福感不断提高，企业营商环境、群众人居环境不断改善，群众环保意识有效提高；指标设立依据为计划标准。

5.可持续发展能力：体制机制改革：加强服务型政府职能建设；人才支撑：业务学习与培训完成率10%、强化年轻干部队伍建设；高学历、高层次人才储备率≥2%；科技支撑：加强运用财政预算一体化系统促进单位财务管理更加系统化。指标设立依据为计划标准。

6.满意度：服务对象满意度：服务满意度≥95%；联系部门满意度≥95%。指标设立依据为计划标准。

25年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“城乡社区事务项目”

1.主要内容是：该项目主要为城乡社区支出包括城乡环卫保洁、垃圾转运、绿化服务及公共基础设施建设维修维护等支出，完善公共实施建设，提高人民生活水平。2025年预算安排227.7万元，其中：118.7万元资金来源为当年一般公共预算资金，70万元资金来源为政府性基金预算资金，39万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：城乡环卫保洁、垃圾转运、绿化服务及公共基础设施建设维修维护等支出，完善公共实施建设，提高人民生活水平。 

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：城乡社区事务支出总成本≤227.7万元。

产出指标：集镇垃圾清扫清运保洁≥144936平方米，清运垃圾月产预估量约400吨，绿化养护面积129573平方米，公共基础设施维修20处；清扫标准达到“六净六无一通”标准，垃圾清运完成率100%，灌木成活、修剪99%，公共基础设施维修验收合格；完成时效垃圾清扫、转运及时率为日清日转。指标设立依据是计划标准。                                                                                       效益指标：居民环卫保洁自主意识不断提高，群众居住环境不断改善，指标设立依据是计划标准。            

满意度指标：服务对象满意率≥98%，指标设立依据是计划标准。

城乡社区事务预算项目申报表.pdf

（二）“平安建设及应急管理支出项目”

1.主要内容是：该项目主要积极开展综治平安建设、应急管理防治工作,维护社会稳定，打造和谐郝店。2025年预算安排60万元，其中：13万元资金来源为当年一般公共预算资金，47万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：积极开展综治平安建设、应急管理防治工作,维护社会稳定，打造和谐郝店。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：平安建设及应急管理支出总成本≤60万元。

产出指标：社会维稳调解及处理≥50次，组织企业安全生产检查≥4次，社会维稳调解及处理成功率≥98%，企业安全生产检查整改达标率100%；信访接待及应急事故处理及时率≥98%。指标设立依据是计划标准。

效益指标：群众平安感观明显提高，指标设立依据是计划标准。            

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

平安建设与应急管理支出预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。