目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市红十字会主要职责如下：

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，指导和推动全市基层红十字会组织的各项工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.依法开展社会募捐活动，依法接受国内外组织和个人的捐赠，加强对捐赠款物管理和使用的监督。

7.参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；并依照有关规定开展工作。

8.在上级红十字会指导下，与红十字会组织开展人道主义领域方面的合作与交流。

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义活动。

10.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

（一）广水市红十字会核定单位类型为：公益一类事业单位。

（二）内设机构2个，分别为：办公室和业务股。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市红十字会预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市红十字会本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市红十字会纳入预算管理人员5人。

1.核定编制6名，其中：行政编制0名，参公事业编制6名。

2.实有人员7人，其中：在职在编5人；在职不在编1人；离休0人；退休0人；挂职1人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

广水市红十字会2025年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市红十字会2025年收入总预算116.96万元，其中：本年收入116.96万元，上年结转0万元，较上年预算安排增加9.11万元，同比增加8.45%，主要原因是：本年度增加一名工作人员，人员经费增多。

1.本年收入：一般公共预算拨款116.96万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市红十字会2025年支出总预算116.96万元，较上年预算安排支出增加9.11万元，同比增加8.45%，主要原因是：本年度人员增加，人员经费增多。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出116.96万元；上年结转安排支出0万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出116.96万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出0万元。

3.支出按功能分类分：一般公共服务支出94.35万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出7.56万元；卫生健康支出6.13万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出2.4万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出6.51万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出63.61万元；商品和服务支出49.25万元；对个人和家庭的补助3.4万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0.7万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出63.61万元；运转类支出6.19万元；特定目标类支出47.16万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市红十字会2025年财政拨款收入预算116.96万元，较上年增加9.11万元，同比增加8.45%，主要原因是：本年度人员增加，人员经费增多。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款116.96万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市红十字会2025年财政拨款支出预算116.96万元，较上年增加9.11万元，同比增加8.45%，主要原因是：本年度人员增加，人员经费增多。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出94.35万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出7.56万元；卫生健康支出6.13万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出2.4万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出6.51万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市红十字会2025年一般公共预算支出116.96万元，较上年增加9.11万元，同比增加8.45%，主要原因是：本年度人员增加，人员经费增多。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出116.96万元。其中：人员经费63.61万元，运转经费6.19万元，项目支出47.16万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出94.35万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出7.56万元；卫生健康支出6.13万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出2.4万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出6.51万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市红十字会2025年一般公共预算基本支出69.8万元，较上年增加21.95万元，同比增加45.87%，主要原因是：本年度人员增加，工资福利支出增加。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费63.61万元。其中：工资福利支出63.61万元；对个人和家庭补助0万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费6.19万元。其中：商品和服务支出6.19万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市红十字会2025年一般公共预算“三公”经费安排数为0.5万元，较上年减少0.5万元，同比减少50%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

（四）公务接待费0.5万元，较上年减少0.5万元，同比减少50%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市红十字会2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市红十字会历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市红十字会2025年机关运行经费支出预算5.17万元，较上年减少2.27万元，同比减少30.49%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

（一）一般公共预算安排机关运行经费5.17万元。

其中：办公费0.27万元；印刷费0.04万元；水费0.05万元；电费0.31万元；邮电费0.71万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费1.27万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用2.52万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市红十字会2025年政府采购总预算0.7万元，较上年增加0.7万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策进行办公设备国产化替代。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；面向小微企业采购0.7万元，较上年增加0.7万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策进行办公设备国产化替代。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算0.7万元，较上年增加0.7万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策进行办公设备国产化替代；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市红十字会2025年年初资产总额为14.56万元，较上年增加3.32万元，同比增加29.54%，主要原因是：新购置国产电脑、打印机以及办公家具，以及补登记微信小程序应用无形资产。

具体情况为:流动资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。固定资产13.19万元，较上年增加1.95万元，同比增加17.35%，主要原因是：新购置国产电脑、打印机以及办公家具。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.81万元；其他资产价值8.38万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

（四）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为建立健全红十字会工作长效机制，推进各项活动常态化开展，年度目标为推进基层组织建设，认真履行“三救三献”、应急救护培训和人道精神传播等工作职责。

（二）年度目标：长期目标为建立健全红十字会工作长效机制，推进各项活动常态化开展，具体指标设置为：

产出指标：应急救护培训≥1200人，应急救护培训合格率≥95%，开展志愿服务活动≥20场次；指标设立依据是计划标准。

效益指标：群众公益服务水平和急救意识得到提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意≥95%，指标设立依据是计划标准。

2025年度部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“人道主义事业发展”项目主要内容是：推进“三救三献”和人道主义精神传播、志愿服务活动常态化开展。2025年预算安排26.34万元，其中：26.34万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：开展“三救三献”和宣传活动场次≥20次，开展志愿服务活动≥20次，召开理事会次数≥1次；指标设立依据是计划标准。

质量指标：人道精神传播覆盖率≥80%，理事会参会率≥95%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：群众公益服务水平和意识得到提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意≥95%，指标设立依据是计划标准。

（二）“应急救护培训”项目主要内容是：开展应急救护培训和群众急救知识普及宣传。2025年预算安排9万元，其中：9万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：培训救护员≥1200人，群众普及培训≥10000人；指标设立依据是计划标准。

质量指标：培训考核成绩合格，考试合格率≥95%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：群众应急救护水平提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意≥95%，指标设立依据是计划标准。

（三）“红十字会基层组织建设”项目主要内容是：全面推进乡镇（街道）、社区（村）、学校、医院、机关企事业单位红十字会基层组织建设和发展。2025年预算安排7.42万元，其中：7.42万元资金来源为当年一般公共预算资金。

产出指标：数量指标：支持镇办红十字会个数≥18个；指标设立依据是计划标准。

质量指标：基层红十字会建设合格率≥100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：基层红十字人道事业发展明显提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意≥100%，指标设立依据是计划标准。

红十字会预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。