目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；坚持依法治教、依法治学，贯彻教育局的各项规章制度。

（2）配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规，以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）综合管理学校教育工作；指导、协调有关部门的教育工作；负责教育督导评估工作。

（4）组织学校教育队伍建设工作；负责学校教育系统的有关人事工作，组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责学校教育法制建设工作，指导学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）负责管理教育系统的对外交流工作。

（7）负责学校的党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

（8）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

广水市第二高级中学内设广水市第二高级中学本级预算1户；下设行政办公室、教务处、政教处、总务处、团委办。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2025广水市第二高级中学从预算单位构成看，广水市第二高级中学预算包括：广水市第二高级中学本级预算1户。

从单位人员情况看，2025年本单位现有编制63名，实有63人，其中：在编在职63名，离休人员1名，退休人员74名，借调人员12名，借出人员15名，军转人员2名，亦工亦农人员2名，在校学生1350名。

第二部分  部门预算表

广水市第二高级中学2025年部门预算公开表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.本年收入：一般公共预算拨款1248.55万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入800万元；单位资金收入0万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转113.6万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转109.89万元。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出2048.55万元；上年结转安排支出223.48万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出0万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出0万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出2179.3万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出23.88万元；卫生健康支出68.86万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出1682.88万元；商品和服务支出365.76万元；对个人和家庭的补助176.4万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出47万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5支出按支出类别分：人员类支出1859.27万元；运转类支出356.58万元；特定目标类支出56.18万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1248.55万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款113.6万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出1289.41万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出23.88万元；卫生健康支出48.86万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市第二高级中学2025年一般公共预算支出1362.15万元，较上年增加63.65万元，同比增加4.9%，主要原因是：上年有财政拨款结转。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出1248.55万元。其中：人员经费1043.32万元，运转经费196.23万元，项目支出9万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出113.6万元。其中：人员经费112.95万元，公用经费0.65万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出1289.41万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出23.88万元；卫生健康支出48.86万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市第二高级中学2025年一般公共预算基本支出1353.15万元，较上年减少71.46万元，同比减少5.02%，主要原因是：压缩开支，减少不必要的开支。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费1156.27万元。其中：工资福利支出979.88万元；对个人和家庭补助176.4万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费196.88万元。其中：商品和服务支出196.88万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市第二高级中学2025年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：压缩开支，严格控制三公经费支出。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位无因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位无公务车。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位无公务车。

（四）公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位本年无公务接待费支出预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市第二高级中学2025年没有政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市第二高级中学2025年没有国有资本经营预算拨款安排的支出

八、机关运行经费支出情况说明

广水市第二高级中学2025年机关运行经费支出预算343.58万元，较上年增加217.47万元，同比增加63%，主要原因是：学校学生人数增加。

（一）一般公共预算安排机关运行经费183.88万元。

其中：办公费30万元；印刷费4万元；水费20.65万元；电费55万元；邮电费1.3万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费40万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费31.7万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出1.23万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费99.82万元。

（五）单位资金安排机关运行经费59.89万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市第二高级中学2025年政府采购总预算47万元，较上年增加47万元，同比增加100%，主要原因是：2024年无政府采购预算。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购47万元，较上年增加47万元，同比增加100%，主要原因是：2024年无政府采购预算；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2024年无面向小微企业采购预算。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算47万元，较上年增加47万元，同比增加100%，主要原因是：2024年无政府采购预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2024年无政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2024年无政府采购服务预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市第二高级中学2025年年初资产总额为1829.09万元，较上年减少115.23万元，同比减少6.29%，主要原因是：其他应收款项减少所致。

具体情况为:流动资产459.91万元，较上年增加78.58万元，同比增加17.08%，主要原因是：上年欠个人及单位的其他应收款增加；固定资产2279.18万元，较上年增加69.4万元，同比增加3.04%，主要原因是：学校校舍修缮及添加办公设备。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

（五）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2025年广水市第二高级中学预算支出全部纳入绩效管理，学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为高中教育持续、健康、科学发展。 年度目标为2024年。

2、长期目标1：普通高中教育公用经费，具体指标设置为：

产出指标：数量指标=1350人，质量指标=100%，指标设立依据是湖北省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知（鄂政办函[2015]97号）。湖北省财政厅、教育厅关于进一步完善学前教育和普通高中教育财政经费保障有关事项的通知（鄂财教发[2020]35号）设立。

效益指标：受益学生数=1350人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划。

长期目标2：校园安全管理经费，具体指标设置为：

产出指标：数量指标=3人，质量指标=100%，指标设立依据是根据广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要精神设立。

效益指标：受益学生数=1350人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划。

3、年度目标1：普通高中教育公用经费，具体指标设置为：

产出指标：数量指标=1350人，质量指标=100%，指标设立依据是湖北省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知（鄂政办函[2015]97号）。湖北省财政厅、教育厅关于进一步完善学前教育和普通高中教育财政经费保障有关事项的通知（鄂财教发[2020]35号）设立。

效益指标：受益学生数=1350人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划。

年度目标2：校园安全管理经费，具体指标设置为：

产出指标：数量指标=3人，质量指标=100%，指标设立依据是根据广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要精神设立。

效益指标：受益学生数=1350人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划。

广水二中2025年部门整体绩效目标申报表 .pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）校园安全管理经费。

1、校园安全管理经费主要内容是：按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。校园安全管理经费用于公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。市政府按照每名专职保安2500元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。项目实施后对校园安全有一定的促进作用，提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。2025年预算安排9万元，其中：9万元资金来源为当年一般公共预算资金，9万元资金来源为财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：高中教育持续、健康、科学发展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标=3人，质量指标=100%，指标设立依据是湖北省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知（鄂政办函[2015]97号）。湖北省财政厅、教育厅关于进一步完善学前教育和普通高中教育财政经费保障有关事项的通知（鄂财教发[2020]35号）设立。

效益指标：受益学生数=1350人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：家长、师生象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划。

广水二中2025年校园安全经费项目绩效目标申报表.pdf

（二）广水市教育设备更新项目

1、广水市教育设备更新主要内容是：根据固定资产的使用年限及服务功能，逐年对我单位办公设备和家具用具进行更新，2025年预算安排47万元，其中：47万元资金来源为纳入财政管理的非税收入。

2、项目绩效总目标是：高中教育持续、健康、科学发展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标=259件，质量指标=100%，根据固定资产的使用年限及服务功能，逐年对我单位办公设备和家具用具进行更新。

效益指标：受益学生数=1350人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：家长、师生象满意率≥95%，指标设立依据是.工作计划。

广水二中2025年办公设备更新项目绩效目标申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。