目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

广水市应山办事处中心中学主要负责应山办事处辖区内中学、小学、幼儿园、特殊教育学校的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全办教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全办中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全办教育教学研究工作：规划、指导教育现代化和教育信息化工作：发挥中、小学教研中心作用，在中心中学统一领导下，组织全办中小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研究等数研活动。。

3、发挥中小学教师进修培训作用，中心中学负责制定并实施本办中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍，建立全办适龄儿童，少年档案，掌据全办每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生缀学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本办中、小学教师的教育教学业务档案的管理。教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费：拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度：统计并监测全办教育经费的筹措和使用情况

6、协助办事处组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务证理调配和交流，培训和考核等工作，

8．协助办事处和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负查组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受市育局，办事处党委、政府及党总支的监督与指导。积极承办办事处及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）单位类型为：公益一类。

（二）内设机构：校长室、办公室、财务室、工会室等。各职能部门既要根据职责范围，履行各自职责，又要相互配合，协调工作内设机构。

(三）下设单位：

广水市应山办事处中心中学下设预算单位8个：广水市应山办事处中心中学本级预算、应山办事处第一完全小学、应山办事处第二完全小学、应山办事处第三完全小学、应山办事处渡蚁桥学校、广水市特殊教育学校、应山办事处三里河中心幼儿园、广水市永阳幼儿园。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年请选择预算由8家单位构成。

1.独立核算单位8家，即：应山办事处第一完全小学、应山办事处第二完全小学、应山办事处第三完全小学、应山办事处渡蚁桥学校、广水市特殊教育学校、应山办事处三里河中心幼儿园。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年请选择纳入预算管理人员550人。

1.核定编制586名，其中：行政编制0名，事业编制586名。

2.实有人员999人，其中：在职在编441人；离休0人；退休448人；编外长聘10人；其他人员100人。

第二部分部门预算表

应山办事处中心中学2025年部门预算草案报表.pdf

第三部分部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）请选择2025年收入总预算10306.8万元，其中：本年收入8967.26万元，上年结转1339.53万元，较上年预算安排增加20.01万元，同比增加0.19%，主要原因是：本年新增人员调入，人员经费及公用经费收入增多，总收入增多。

1.本年收入：一般公共预算拨款8959.41万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入7.85万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转1136.77万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转202.76万元。

（二）请选择2025年支出总预算10306.8万元，较上年预算安排支出增加20.01万元，同比增加0.19%，主要原因是：本年新增人员调入，人员经费及公用经费支出增多，总支出增多。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出8967.26万元；上年结转安排支出1339.53万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出10096.19万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出210.61万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出9825.81万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出30.55万元；卫生健康支出450.43万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出8094.8万元；商品和服务支出1134.2万元；对个人和家庭的补助1035.79万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出42万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5支出按支出类别分：人员类支出9130.59万元；运转类支出1078.72万元；特定目标类支出97.49万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）2025年财政拨款收入预算10096.19万元，较上年增加53.08万元，同比增加0.53%，主要原因是：本年新增人员调动，调入33人，工资发放数额较上年增多，公积金及养老保险、医疗保险缴费金额上涨，财政拨款收入增多。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款8959.41万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1136.77万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）2025年财政拨款支出预算10096.19万元，较上年增加53.08万元，同比增加0.53%，主要原因是：本年新增人员调动，调入33人，工资发放数额较上年增多，公积金及养老保险、医疗保险缴费金额上涨，财政拨款支出增多。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出9615.2万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出30.55万元；卫生健康支出450.43万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出10096.19万元，较上年增加53.08万元，同比增加0.53%，主要原因是：24年人员工资调整，遗属补贴增加，工资福利支出增加，学校活动开展增多，公用经费支出增加。一般公共预算支出增加。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出8959.41万元。其中：人员经费8618.42万元，运转经费243.51万元，项目支出97.49万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出1136.77万元。其中：人员经费350.1万元，公用经费786.67万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出9615.2万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出30.55万元；卫生健康支出450.43万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出9956.7万元，较上年增加1488.91万元，同比增加17.58%，主要原因是：24年人员工资调整，遗属补贴增加，工资福利支出增加，学校活动开展增多，公用经费支出增加。预算基本支出增加。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费8968.52万元。其中：工资福利支出7932.72万元；对个人和家庭补助1035.79万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费988.18万元。其中：商品和服务支出988.18万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排数为4万元，较上年减少0.12万元，同比减少3.03%，主要原因是：压缩开支，公务接待费支出减少。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用预算。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无公务用车购置预算。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费预算。

（四）公务接待费4万元，较上年减少0.12万元，同比减少3.03%，主要原因是：压缩开支，公务接待费支出减少。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出预算992.72万元，较上年增加756.62万元，同比增加320.48%，主要原因是：本年公用经费预算增加。

（一）一般公共预算安排机关运行经费944.18万元。

其中：办公费101.96万元；印刷费7万元；水费2.14万元；电费15万元；邮电费2万元；取暖费0万元；物业管理费10.16万元；差旅费0万元；福利费9万元；会议费0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费685.34万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出69.58万元；办公设备购置42万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费48.54万元。

九、政府采购支出情况说明

2025年政府采购总预算42万元，较上年增加20.7万元，同比增加49%，主要原因是：本单位设备老化，新增办公设备。政府采购支出增加。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无面对中小企业支出；面向小微企业采购42万元，较上年增加20.7万元，同比增加49%，主要原因是：本单位设备老化，新增办公设备。政府采购支出增加。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算42万元，较上年增加20.7万元，同比增加49%，主要原因是：本单位设备老化，新增办公设备。政府采购支出增加；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无政府采购工程项目建设支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：历年无政府采购服务预算。

十、国有资产占用使用情况说明

2025年年初资产总额为8036.84万元，较上年增加634.94万元，同比增加8.58%，主要原因是：本年新增设备、校舍维修及在建工程转固定资产，因此固定资产增加。

具体情况为:流动资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无流动资产；固定资产8036.84万元，较上年增加634.94万元，同比增加8.58%，主要原因是：本年新增设备、校舍维修及在建工程转固定资产，因此固定资产增加。

其中固定资产：房屋68736.31平方米，价值5387.15万元；土地64884平方米，价值295.11万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值404.96万元；其他资产价值1949.61万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：本单位从学前教育、义务教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

长期目标:保证本办中小学校、幼儿园正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，教育持续、健康、规范、科学发展。使义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升。

（二）年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展.

具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数250人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数1992人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数3100人，依据2023年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2023年工作计划确定以上满意度指标。

（三）年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数515人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数8441人，依据2024年教育事业统计年报义务教育人数确定。资助标准小学1250元/生学年、初中1500元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学720元/生/年、初中940/元/生/年，特校7000元/生/年根据湖北省政府文件确定。校

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数6所，受益学生人数8441人，依据204年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2025年工作计划确定以上满意度指标。

应山办事处中心中学2025年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2025年广水市应山办事处中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目8个，具体为：义务教育公用经费、普惠性民办幼儿园生均财政拨款、校车安全管理经费、校园安全管理经费、义教困难学生资助、学前困难学生资助等。

广水市应山办事处中心中学2025年一般公共预算拨款项目支出918.53695万元，其中：本年收入安排支出918.53695万元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

（一）广水市应山办事处中心中学校园安全管理经费支出75万元。校园安全管理经费用于公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。市政府按照每名专职保安2500元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。项目实施后对校园安全有一定的促进作用，提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。

1.主要内容是：按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。

2.项目绩效总目标是：提升校园安全系数，保证教育教学高质量开展。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标保安人数25人，市政府按照每名专职保安2500元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。指标设立依据是根据广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要精神，按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。

效益指标：社会效益指标受益学校9所,受益学生8441，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度，学生家长综合满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

应办中心中学-2025年校园安全项目申报表.pdf

（二）广水市应山办事处中心中学校车安全管理经费支出5.3271万元。

1.主要内容是：项目依据2013年10月31日市长办公会议9号纪要精神设立,每年拨付50万元校车”以奖代补”经费。

2.项目绩效总目标是：为降低校车运营成本。聘请第三方监控平台，规范校车监管，奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标校车数量10台，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标受益学校8所,受益学生1636，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度，学生家长综合满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

应办中心中学-2025年校车安全项目申报表.pdf

（三）广水市应山办事处中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费支出25.9271万元。

1.主要内容是：项目依据中共湖北省委、湖北省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（鄂发[2019]11号），湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知（鄂教财[2017]13号）设立。

2.项目绩效总目标是：保证全办各民办普惠性幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标幼儿人数1636人，指标设立依据是经费年报统计。

效益指标：社会效益指标民办幼儿园办学水平不断提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度，普惠性民办幼儿园幼儿家长综合满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

应办中心中学-2025年普惠性民办幼儿园生均财政拨款申报表.pdf

（四）广水市应山办事处中心中学义务教育生均公用经费（省级资金）支出263.2616万元。

1.主要内容是：项目依据财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）设立。商品和服务支出263.261万元。其中办公设备更新经费支出42万元。主要包括：购笔记本电脑6台，4.2万元；购台式电脑10台，5万元；一体机15台，12万；购文件柜10台，1万元;购空调25台，10万元;办公桌椅100套，6万元；打印机6台，1.8万元；幼儿用床100张，2万元。项目实施后学校办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。

2.项目绩效总目标是：保证本办中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。使义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标初中人数2610人，小学人数5831。指标设立依据是经费年报统计。

效益指标：社会效益指标受益学校9所,受益学生8441，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度，家长教师综合满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

应办中心中学-2025年义务教育公用经费省级申报表更新.pdf

（五）广水市应山办事处中心中学义务教育生均公用经费（中央资金）支出394.8924万元。

1.主要内容是：项目依据财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）设立。

2.项目绩效总目标是：保证本办中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。使义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标初中人数2610人，小学人数5831。指标设立依据是经费年报统计。

效益指标：社会效益指标受益学校9所,受益学生8441，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度，家长教师综合满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

应办中心中学-2025年义教公用经费（中央资金）项目申报表更新.pdf

（六）6、广水市应山办事处中心中学义务教育生均公用经费（本级资金）支出89万元。

1.主要内容是：项目依据财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）设立。

2.项目绩效总目标是：保证本办中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。使义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标初中人数2610人，小学人数5831。指标设立依据是经费年报统计。

效益指标：社会效益指标受益学校9所,受益学生8441，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度，家长教师综合满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

应办中心中学-2025年义教公用经费（本级资金）项目申报表更新.pdf

（七）7、广水市应山办事处中心中学义务教育家庭困难学生生活补助支出54.12万元。确保按照小学1250元/年/人，初中1500元/年/人的标准，对义务教育学校家庭经济困难学生进行生活补助。全年完成家庭经济困难学生生活补助资金54.12万元的发放工作。

1.主要内容是：严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。

2.项目绩效总目标是：保证本办中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。使义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标资助困难学生515人，指标设立依据是往年数据测算。精准扶贫率100%。

效益指标：受助学生辍学率0%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度，家长教师综合满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

应办中心中学-2025年义务教育家庭困难学生补助项目申报表.pdf

（八）广水市应山办事处中心中学学前教育家庭困难学生生活补助支出11.01万元。确保按照学前1000元/年/人，对学前教育学校家庭经济困难学生进行生活补助。全年完成家庭经济困难学生生活补助资金11.01万元的发放工作。

1.主要内容是：严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。

2.项目绩效总目标是：保证幼儿园学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。使义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标资助困难学生167人，指标设立依据是往年数据测算。精准扶贫率100%。

效益指标：受助幼儿辍学率0%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度，家长教师综合满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

应办中心中学-2025年学前困难家庭学生补助项目申报表更新.pdf

第五部分名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。