目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

湖北省广水市实验高级中学主要职责如下：

1.实施高中学历教育，促进基础教育发展；

2.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

3.根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4.组织开展本校的教育教学教研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念培养学生的全面发展。

二、机构设置

（一）湖北省广水市实验高级中学核定单位类型为：公益二类事业单位。

（二）内设机构5个，分别为：办公室、年级组、教务处、政教处、总务处。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年湖北省广水市实验高级中学预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：湖北省广水市实验高级中学。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年湖北省广水市实验高级中学纳入预算管理人员390人。

1.核定编制229名，其中：行政编制0名，事业编制229名。

2.实有人员390人，其中：在职在编210人；离休0人；退休100人；编外长聘50人；其他人员30人（借入人员16人、遗属生活困难人员14人）。

3.学生人数共3115名，其中：高中生3115名。

第二部分  部门预算表

    广水市实验高中2025年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）湖北省广水市实验高级中学2025年收入总预算5598.2万元，其中：本年收入5052.67万元，上年结转545.52万元，较上年预算安排增加841.02万元，同比增加17.68%，主要原因是：本年预计新增改善高中办学条件等项目资金。

1.本年收入：一般公共预算拨款3362.67万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入1600万元；单位资金收入90万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转497.93万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转47.59万元。

（二）湖北省广水市实验高级中学2025年支出总预算5598.2万元，较上年预算安排支出增加841.02万元，同比增加17.68%，主要原因是：本年预计新增改善高中办学条件等项目资金。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出5052.67万元；上年结转安排支出545.52万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3860.61万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出1600万元；单位资金支出137.59万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出5314.45万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出16.39万元；卫生健康支出267.36万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出4319.79万元；商品和服务支出974.33万元；对个人和家庭的补助234.08万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出70万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5支出按支出类别分：人员类支出4553.87万元；运转类支出905.33万元；特定目标类支出139万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）湖北省广水市实验高级中学2025年财政拨款收入预算3860.61万元，较上年增加773.43万元，同比增加25.05%，主要原因是：本年预计新增改善高中办学条件等项目资金。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款3362.67万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款497.93万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）湖北省广水市实验高级中学2025年财政拨款支出预算3860.61万元，较上年增加773.43万元，同比增加25.05%，主要原因是：本年预计新增改善高中办学条件等项目资金。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出3726.86万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出16.39万元；卫生健康支出117.36万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

湖北省广水市实验高级中学2025年一般公共预算支出3860.61万元，较上年增加773.43万元，同比增加25.05%，主要原因是：本年预计新增改善高中办学条件等项目资金。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出3362.67万元。其中：人员经费2975.93万元，运转经费317.74万元，项目支出69万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出497.93万元。其中：人员经费27.93万元，公用经费470万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出3726.86万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出16.39万元；卫生健康支出117.36万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

湖北省广水市实验高级中学2025年一般公共预算基本支出3791.61万元，较上年增加706.51万元，同比增加22.9%，主要原因是：本年预计新增改善高中办学条件等项目资金。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费3003.87万元。其中：工资福利支出2769.79万元；对个人和家庭补助234.08万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费787.74万元。其中：商品和服务支出787.74万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

湖北省广水市实验高级中学2025年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未在一般公共预算中安排“三公”经费。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未在一般公共预算中安排“三公”经费。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未在一般公共预算中安排“三公”经费。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未在一般公共预算中安排“三公”经费。

（四）公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未在一般公共预算中安排“三公”经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

湖北省广水市实验高级中学2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

湖北省广水市实验高级中学历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

湖北省广水市实验高级中学2025年机关运行经费支出预算858.33万元，较上年增加561.47万元，同比增加189.14%，主要原因是：预计新增改善高中办学条件等资金。

（一）一般公共预算安排机关运行经费787.74万元。

其中：办公费20万元；印刷费10万元；水费20万元；电费100万元；邮电费2.5万元；取暖费0万元；物业管理费30万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费599万元；其他交通费用4.74万元；其他商品和服务支出1.5万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费3万元。

（五）单位资金安排机关运行经费67.59万元。

九、政府采购支出情况说明

湖北省广水市实验高级中学2025年政府采购总预算70万元，较上年增加3万元，同比增加4.48%，主要原因是：改善信息化教学环境，更新信息化工具。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；面向小微企业采购70万元，较上年增加3万元，同比增加4.48%，主要原因是：改善信息化教学环境，更新信息化工具。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算70万元，较上年增加3万元，同比增加4.48%，主要原因是：改善信息化教学环境，更新信息化工具；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

十、国有资产占用使用情况说明

湖北省广水市实验高级中学2025年年初资产总额为6716.95万元，较上年增加296.16万元，同比增加4.61%，主要原因是：部分人员经费暂未发放，增加了资产总量。

具体情况为:流动资产427万元，较上年增加178万元，同比增加71.49%，主要原因是：部分人员经费暂未发放，增加流动资产；固定资产6289.95万元，较上年增加118.16万元，同比增加1.91%，主要原因是：维修改造学生宿舍，房屋资产增值。

其中固定资产：房屋91007.19平方米，价值4863万元；土地175421平方米，价值501.58万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值201.5万元；其他资产价值723.87万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为高中教育持续、健康、科学发展，年度目标为高中教育持续、健康、科学发展。

（二）长期目标1：高中教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：年培养学生人数≥3000人次，老师业务培训完成率100%，公用经费控制≤100%；在职人员控制≤100%；项目支出成本控制≤100%、“三公”经费变动率≤0%。指标设立依据是依据上级文件规定设立。

效益指标：预算调整率≤0%；预算执行率100%，结转结余率≥0%，政府采购执行率100%，非税收入预算完成率≥100%；事前绩效评估完成率≥100%，绩效目标合理性合理，绩效监控开展率≥100%，绩效评价覆盖率≥100%，评价结果应用率≥100%，指标设立依据是依据上级文件规定设立。

满意度指标：师生满意度≥95%，指标设立依据是工作计划确定指标设定值。

（三）年度目标1：高中教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：年培养学生人数≥3000人次，老师业务培训完成率100%，公用经费控制≤100%；在职人员控制≤100%；项目支出成本控制≤100%、“三公”经费变动率≤0%。指标设立依据是依据上级文件规定设立。

效益指标：预算调整率≤0%；预算执行率100%，结转结余率≥0%，政府采购执行率100%，非税收入预算完成率≥100%；事前绩效评估完成率≥100%，绩效目标合理性合理，绩效监控开展率≥100%，绩效评价覆盖率≥100%，评价结果应用率≥100%，指标设立依据是依据上级文件规定设立。

满意度指标：师生满意度≥95%，指标设立依据是工作计划确定指标设定值。

    部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）实验高中教育公用经费

1.主要内容是：按照公办高中每生每年1000元标准拨付普通高中公用经费。2025年预算安排311.5万元，其中：311.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：高中学校学生人数=3115人，依据2023年教育事业统计年报数据设定指标。高中公用经费标准=1000元/人.学年，依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受益教师人数=279人，受益学校数=1所，依据2023年教育事业统计年报确定指标值。高中生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：师生、学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

    部门（广水市实验高级中学）预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。