目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市太平镇中心中学主要职责如下：

1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，随州市委、随州市政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律法规和规章制度，并组织实施。

2.负责科学合理安排各项资金，为实施义务教育，促进基础教育发展，更好地为教育体育事业发展服务。

二、机构设置

（一）广水市太平镇中心中学为全额拨款事业单位。

（二）广水市太平镇中心中学内设机构6个。

（三）下设广水市太平镇中心中学、广水市太平镇中心小学、广水市太平镇红旗中心小学（含太平镇红旗幼儿园）、噶啊太平镇高店中心小学（含太平镇高店幼儿园）、广水市太平镇中心幼儿园、广水市太平镇太平幼儿园。

（四）广水市太平镇中心中学无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年请选择预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市太平镇中心中学。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年请选择纳入预算管理人员152人。

1.核定编制152名，其中：行政编制0名，事业编制152名。

2.实有人员152人，其中：在职在编152人；离休0人；退休110人；编外长聘3人；其他人员37人。

第二部分  部门预算表

2025年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）2025年收入总预算2930.08万元，其中：本年收入2788.88万元，上年结转141.2万元，较上年预算安排增加206.57万元，同比增加7.58%，主要原因是：人员岗位工资晋级、薪级调整。

1.本年收入：一般公共预算拨款2788.88万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转126.07万元；政府性基金预算拨款结转5万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转10.13万元。

（二）2025年支出总预算2930.08万元，较上年预算安排支出增加206.57万元，同比增加7.58%，主要原因是：人员岗位工资晋级、薪级调整。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出2788.88万元；上年结转安排支出141.2万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2914.95万元；政府性基金预算拨款支出5万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出10.13万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出2760.19万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出19.78万元；卫生健康支出145.11万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出5万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出2352.73万元；商品和服务支出247.98万元；对个人和家庭的补助329.37万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5支出按支出类别分：人员类支出2682.1万元；运转类支出195.58万元；特定目标类支出52.41万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）2025年财政拨款收入预算2919.95万元，较上年增加293.62万元，同比增加11.18%，主要原因是：人员岗位工资晋级、薪级调整，维修项目工程经费增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2788.88万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款126.07万元；政府性基金预算拨款5万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）2025年财政拨款支出预算2919.95万元，较上年增加293.62万元，同比增加11.18%，主要原因是：人员岗位工资晋级、薪级调整，维修项目工程经费增加。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出2750.05万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出19.78万元；卫生健康支出145.11万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出5万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出2914.95万元，较上年增加288.62万元，同比增加10.99%，主要原因是：人员岗位工资晋级、薪级调整，维修项目工程经费增加。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出2788.88万元。其中：人员经费2661.22万元，运转经费75.25万元，项目支出52.41万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出126.07万元。其中：人员经费10.94万元，公用经费115.13万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出2750.05万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出19.78万元；卫生健康支出145.11万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出2862.54万元，较上年增加330.17万元，同比增加13.04%，主要原因是：人员岗位工资晋级、薪级调整，维修项目工程经费增加。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费2672.16万元。其中：工资福利支出2342.79万元；对个人和家庭补助329.37万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费190.38万元。其中：商品和服务支出190.38万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：减少不必要的公务接待，节约开支。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：减少不必要的公务接待，节约开支。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：减少不必要的公务接待，节约开支。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：减少不必要的公务接待，节约开支。

（四）公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：减少不必要的公务接待，节约开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算拨款安排支出5万元，较上年增加5万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度增加中央专项体育彩票资金5万元，用于太平镇中心中学购买体育器材及体育场地硬化等。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金5万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出5万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。"

七、国有资本经营预算情况说明

历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出预算181.77万元，较上年增加56.14万元，同比增加44.68%，主要原因是：办公费、水费、电费、公务接待费等减少，节约开支。。

（一）一般公共预算安排机关运行经费176.57万元。

其中：办公费60.66万元；印刷费0万元；水费1.52万元；电费1.98万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费110.07万元；其他交通费用0.69万元；其他商品和服务支出1.65万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费5万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0.2万元。

九、政府采购支出情况说明

2025年政府采购总预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度政府采购由教育局集中采购，学校没有单独采购。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度政府采购由教育局集中采购，学校没有单独采购。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度政府采购由教育局集中采购，学校没有单独采购。

十、国有资产占用使用情况说明

2025年年初资产总额为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度政府采购由教育局集中采购，学校没有单独采购。

具体情况为:流动资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：固定资产4787.4万元，较上年增加99万元，同比增加2%，主要原因是：新增固定资产。

其中固定资产：房屋41554.33平方米，价值3806.8万元；土地65503.8平方米，价值23万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值145.1万元；其他资产价值835.51万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为学前教育、义务教育持续、健康、科学发展两个目标进行教育整体目标设置。年度目标为从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

2、长期目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥17人次，指标设置依据教育资助中心根据全镇建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=360人，依据2024年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=600元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%，依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%.依据教育局2024年工作计划确定以上满意度指标。

3、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥171人次，指标设置依据教育资助中心根据全镇建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=1183人，依据2023年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=2400平方米，依据2023年校舍维修工作计划确定维修面积；资助标准小学=1250元/生学年，初中=1500元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=720元/年，初中=940元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；义务教育公用经费受益学校=4所，校舍维修受益学生人数=1183人，依据2024年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%.依据教育局2024年工作计划确定以上满意度指标。

《部门整体绩效目标申报表》PDF版）

二、重点项目绩效目标编制情况

其中重点项目0个。

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资广水市太平镇中心中学本级2025年部门预算信息公开产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。