目    录 

第一部分  单位概况                                            
一、主要职责                                            
二、机构设置                                            
三、部门预算单位构成及人员情况                                            
第二部分  部门预算表                                            
一、部门收支预算总表                                            
二、部门收入预算总表                                            
三、部门支出预算总表                                            
四、财政拨款收支总表                                            
五、一般公共预算支出总表                                            
六、一般公共预算基本支出表                                            
七、一般公共预算“三公”经费支出表                                            
八、政府性基金预算支出表                                            
九、项目支出预算明细表                                            
十、政府采购预算表                                            
十一、政府购买服务预算表                                            
十二、新增资产配置预算表                                            
十三、非税征收计划表                                            
第三部分  部门预算情况说明                                            
一、收支预算总体情况说明                                            
二、财政拨款收支预算总体情况说明                                            
三、一般公共预算支出情况说明                                            
四、一般公共预算基本支出情况说明                                            
五、一般公共预算“三公”经费情况说明                                            
六、政府性基金预算支出情况说明                                            
七、国有资本经营预算情况说明                                            
八、机关运行经费支出情况说明                                            
九、政府采购支出情况说明                                            
十、国有资产占用使用情况说明                                            
十一、其他事项说明                                            
第四部分  预算绩效情况                                            
一、部门整体绩效目标编制情况。                                            
二、重点项目绩效目标编制情况                                            
第五部分  名词解释                                            
                                            

第一部分  单位概况

一、主要职责                                            
广水市骆店镇人民政府主要职责如下：                                            
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。抓好乡村振兴，美丽乡村建设等工作，加强人居环境整治，打造宜居宜业村镇。
（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生健康、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其他事项。                                            
二、机构设置                                            
（一）广水市骆店镇人民政府核定单位类型为：行政单位。                                      
（二）内设机构9个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、党群服务中心（退役军人服务站）、综合执法中心、农业农村服务中心。                                            
（三）无下设部门（单位）。                                            
（四）无挂牌机构。                                            
三、部门预算单位构成及人员情况                                            
（一）2025年广水市骆店镇人民政府预算由1家单位构成。                                       
1.独立核算单位1家，即：广水市骆店镇人民政府本级。                                         
2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。                                            
（二）2025年广水市骆店镇人民政府纳入预算管理人员98人。   
1.核定编制51名，其中：行政编制31名，事业编制20名。                                       
2.实有人员98人，其中：在职在编50人；离休0人；退休34人；编外长聘7人；其他人员7人（遗属生活困难人员7人）。                                            
                                            

第二部分  部门预算表         

2025年广水市骆店镇人民政府部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明                                            
（一）广水市骆店镇人民政府2025年收入总预算3190.45万元，其中：本年收入3190.45万元，上年结转0万元，较上年预算安排增加793.11万元，同比增加33.08%，主要原因是：因转隶人员等人员经费增加，财政预算不保障其全部费用，故增加单位资金收入预算。                           
1.本年收入：一般公共预算拨款2057.45万元；政府性基金预算拨款500万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入633万元。                           
2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。                       
（二）广水市骆店镇人民政府2025年支出总预算3190.45万元，较上年预算安排支出增加793.11万元，同比增加33.08%，主要原因是：因转隶人员等人员经费增加，财政预算不保障其全部费用，故增加单位资金收入预算。                                            
1.支出按资金来源分：本年收入安排支出3190.45万元；上年结转安排支出0万元。                
2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2057.45万元；政府性基金预算拨款支出500万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出633万元。                                            
3.支出按功能分类分：一般公共服务支出798.15万元；国防支出12.5万元；公共安全支出0万元；教育支出26万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出177.45万元；卫生健康支出86.15万元；节能环保支出151万元；城乡社区支出865万元；农林水支出926.2万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出50万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出86万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出12万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。                                            
4.支出按经济分类分：工资福利支出774.95万元；商品和服务支出1670.65万元；对个人和家庭的补助138.63万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出5.54万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助50万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出550.68万元。                                            
5.支出按支出类别分：人员类支出859.65万元；运转类支出115万元；特定目标类支出2215.8万元。                                            
6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明                                            

（一）广水市骆店镇人民政府2025年财政拨款收入预算2557.45万元，较上年增加376.11万元，同比增加17.24%，主要原因是：今年预算包括增加的专项项目资金，导致一般公共预算拨款收入增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2057.45万元；政府性基金预算拨款500万元；国有资本经营预算拨款0万元。                                            

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。                                            
（二）广水市骆店镇人民政府2025年财政拨款支出预算2557.45万元，较上年增加376.11万元，同比增加17.24%，主要原因是：今年预算包括增加的专项项目资金，导致财政拨款支出增加。   
1.财政拨款支出：一般公共服务支出756.15万元；国防支出12.5万元；公共安全支出0万元；教育支出26万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出145.45万元；卫生健康支出66.15万元；节能环保支出151万元；城乡社区支出525万元；农林水支出806.2万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出66万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出3万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。                                            
2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明                                            
广水市骆店镇人民政府2025年一般公共预算支出2057.45万元，较上年增加676.11万元，同比增加48.95%，主要原因是：今年预算包括增加的专项项目资金，导致一般公共预算支出增加。        
（一）一般公共预算支出按资金来源分。                                            
1.一般公共预算安排本年预算支出2057.45万元。其中：人员经费759.65万元，运转经费61万元，项目支出1236.8万元。                                            
2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。                                            
（二）一般公共预算支出按功能分类分。                                            
一般公共服务支出756.15万元；国防支出12.5万元；公共安全支出0万元；教育支出26万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出145.45万元；卫生健康支出66.15万元；节能环保支出151万元；城乡社区支出25万元；农林水支出806.2万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出66万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出3万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。                                            
四、一般公共预算基本支出情况说明                                            
广水市骆店镇人民政府2025年一般公共预算基本支出815.11万元，较上年增加173.58万元，同比增加27.06%，主要原因是：人员增加，导致工资经费及公用经费增加。                       
（一）一般公共预算基本支出安排人员经费759.65万元。其中：工资福利支出674.95万元；对个人和家庭补助84.71万元。                                            
（二）一般公共预算基本支出安排公用经费55.45万元。其中：商品和服务支出55.45万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明                                            
广水市骆店镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费安排数为25.95万元，较上年减少10.05万元，同比减少27.92%，主要原因是：节约经费、减少支出。                                   
具体安排情况如下：                                            
（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。                                            
（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。                                            
（三）公务用车运行维护费8.8万元，较上年增加2.8万元，同比增加46.67%，主要原因是：有一辆公车因购买已超过3年，导致维修费用增加。                                            
（四）公务接待费17.15万元，较上年减少12.85万元，同比减少42.83%，主要原因是：节约经费、减少支出。

六、政府性基金预算支出情况说明                                            
广水市骆店镇人民政府2025年政府性基金预算拨款安排支出500万元，较上年减少300万元，同比减少37.5%，主要原因是：政府性基金收入减少。
1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出500万元，上年结转资金0万元。
2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出500万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。                                            
七、国有资本经营预算情况说明                                            
广水市骆店镇人民政府历年无国有资本经营预算。                                            

八、机关运行经费支出情况说明

广水市骆店镇人民政府2025年机关运行经费支出预算87.8万元，较上年减少124.9万元，同比减少58.72%，主要原因是：节约经费、减少支出。

（一）一般公共预算安排机关运行经费87.8万元。                                            

其中：办公费2.97万元；印刷费6.44万元；水费0.54万元；电费13.42万元；邮电费4.69万元；取暖费0.84万元；物业管理费1.49万元；差旅费 0万元；福利费6万元；会议费 0万元；专用材料费18万元；公务用车运行维护费8.8万元；维修(护)费0.5万元；其他交通费用17.52万元；其他商品和服务支出1.05万元；办公设备购置5.54万元。                                            
（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。                                            
（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。                                            
（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。                                       
（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明                                            
广水市骆店镇人民政府2025年政府采购总预算3.81万元，较上年增加3.81万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：今年编制采购预算。                                            
（一）按采购对象分：面向中小企业采购3.81万元，较上年增加3.81万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：今年编制采购预算；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。                                           
（二）按采购品目分：政府采购货物预算3.81万元，较上年增加3.81万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：今年编制采购预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。                                            
十、国有资产占用使用情况说明                                            
广水市骆店镇人民政府2025年年初资产总额为1822.62万元，较上年减少1055.17万元，同比减少36.67%，主要原因是：2023年12月存在未及时拨付资金。                                       
具体情况为:流动资产1301.1万元，较上年减少1121.42万元，同比减少46.29%，主要原因是：2023年12月存在未及时拨付资金；固定资产521.52万元，较上年增加66.25万元，同比增加14.55%，主要原因是：因更新替换电脑，导致设备资金增加，资产增加。                        
其中固定资产：房屋7095平方米，价值194.4万元；土地13444平方米，价值10.65万元；车辆8辆，价值91.1万元；办公家具价值21.45万元；其他资产价值203.92万元。                                            
十一、其他事项说明                                            
（一）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。                                   
（二）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。
（三）2024年底骆店镇人民政府债券到期应还本付息809.8461万元，其中：本金635万元，利息174.8461万元。
（四）无其他需要说明事项。

第四部分  预算绩效情况                                            
一、部门整体绩效目标编制情况                                            
（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。
年度目标为为加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。                                            
（二）长期目标1：为根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行，具体指标设置为：                           
（1）运行成本：公用经费控制：公用经费控制率≤100%；在职人员控制：在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制：会议费控制率100%、“三公”经费变动率0、项目支出成本控制率≤100%、新增资产支出控制率≤100%。指标设立依据为计划标准。
（2）管理效率：战略管理：中长期规划相符性与单位职能相符、工作计划健全；预算编制内容科学合理且立项规范、预算调整率0；预算执行：预算执行率≥100%、结转结余率0、政府采购执行率≥100%、非税收入预算完成率≥100%；绩效管理：事前绩效评估完成率100%、绩效目标合理、绩效监控开展率100%、绩效评价覆盖率100%、评价结果应用率≥95%；资产管理:资产管理制度健全、资产管理使用规范；财务管理:财务管理制度健全、会计核算严格规范、资金使用合规。指标设立依据为计划标准、预算支出标准。
（3）履职效能：核心业务产出1：税收收入1500万元；核心业务产出2：招商引资额≥5000万元。指标设立依据为计划标准。
（4）社会效应：经济效益：乡镇经济水平得到提高；社会效益：居民生活环境进一步的得到提升改善；生态效益：农村人居环境得到改善。指标设立依据为计划标准。
（5）可持续发展能力：体制机制改革：服务体制改革成效服务质量得到提升，行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确；人才支撑：业务学习与培训完成率≥100%、干部队伍体系建设规划情况35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训；高学历、高层次人才储备率≥5%；科技支撑：信息化建设得到充分应用。指标设立依据为计划标准。
（6）满意度：服务对象满意度：干部职工满意度≥95%；联系部门满意度：办事群众满意度≥95%。指标设立依据为计划标准。
（三）年度目标1：加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行，具体指标设置为：
（1）运行成本：公用经费控制：公用经费控制率≤100%；在职人员控制：在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制：会议费控制率100%、“三公”经费变动率0、项目支出成本控制率≤100%、新增资产支出控制率≤100%。指标设立依据为计划标准。
（2）管理效率：战略管理：中长期规划相符性与单位职能相符、工作计划健全；预算编制内容科学合理且立项规范、预算调整率0；预算执行：预算执行率≥100%、结转结余率0、政府采购执行率≥100%、非税收入预算完成率≥100%；绩效管理：事前绩效评估完成率100%、绩效目标合理、绩效监控开展率100%、绩效评价覆盖率100%、评价结果应用率≥95%；资产管理:资产管理制度健全、资产管理使用规范；财务管理:财务管理制度健全、会计核算严格规范、资金使用合规。指标设立依据为计划标准、预算支出标准。
（3）履职效能：核心业务产出1：税收收入1500万元；核心业务产出2：招商引资额≥5000万元。指标设立依据为计划标准。
（4）社会效应：经济效益：乡镇经济水平得到提高；社会效益：居民生活环境进一步的到提升改善；生态效益：农村人居环境得到改善。指标设立依据为计划标准。
（5）可持续发展能力：体制机制改革：服务体制改革成效服务质量得到提升，行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确；人才支撑：业务学习与培训完成率≥100%、干部队伍体系建设规划情况35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训；高学历、高层次人才储备率≥5%；科技支撑：信息化建设得到充分应用。指标设立依据为计划标准。
（6）满意度：服务对象满意度：干部职工满意度≥95%；联系部门满意度：办事群众满意度≥95%。指标设立依据为计划标准。                                            

广水市骆店镇人民政府部门整体绩效目标申报表.pdf                                      
                                            
二、重点项目绩效目标编制情况                                            
（一）“村级组织运转项目”                                            
1.主要内容是：保障村级组织正常运转经费以及村干部工资补贴。2024年预算安排510.2万元，其中：390.2万元资金来源为当年一般公共预算资金，120万元资金来源为单位资金。                                            
2.项目绩效总目标是：保障村级组织正常运转经费以及村干部工资补贴                                            
3.项目绩效指标设置情况：                                            
产出指标：保障村数量=20个，指标设立依据是计划标准；保障村主职人数=21个，指标设立依据是计划标准；保障村在职副职人数=58人，指标设立依据是计划标准；                                            
效益指标：保障村级组织运行效率显著提高，指标设立依据是计划标准；                                            
满意度指标：村社区服务对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准；                                            
（此处上传重点项目对应《部门（单位）预算项目申报表》PDF版）                                            
（二）“节能环保事务项目”                                            
1.主要内容是：保障农村环境治理经费，提高农村环境能力建设。2024年预算安排151万元，其中：151万元资金来源为当年一般公共预算资金。                                            
2.项目绩效总目标是：保障农村环境治理经费，提高农村环境能力建设。                                            
3.项目绩效指标设置情况：                                            
产出指标：补助村级数量=20个，指标设立依据是计划标准；清扫镇区街道面积=70000平方米，指标设立依据是计划标准；路面清扫卫生检查达标率≥98%，指标设立依据是计划标准；                                            
效益指标：改善提高群众生活环境有效提高，指标设立依据是计划标准；                                            
满意度指标：服务群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准；                                            
                                            
（三）“一般公共服务项目”                                            
1.主要内容是：1、保障人大、政协会议经费支出。2、保障政府、村级财务代理的其他财政事务费用。3、保障政府运转需要的维修费用。4、保障政府招商引资费用。5、保障信访、平安维稳事务正常运转。6、保障其他群众团体、工商联、统战、宣传事务经费。2024年预算安排132.1万元，其中：132.1万元资金来源为当年一般公共预算资金。                                            
2.项目绩效总目标是：1、保障人大、政协会议经费支出。2、保障政府、村级财务代理的其他财政事务费用。3、保障政府运转需要的维修费用。4、保障政府招商引资费用。5、保障信访、平安维稳事务正常运转。6、保障其他群众团体、工商联、统战、宣传事务经费。                                            
3.项目绩效指标设置情况：                                            
产出指标：人代会议=2次，指标设立依据是计划标准；招商引资次数=10次，指标设立依据是计划标准；人代会议召开率≥100%，指标设立依据是计划标准；                                            
效益指标：一般公共事务保障率=100%，指标设立依据是计划标准；                                            
满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准；                                            
                                            
（四）“教育事务项目”                                            
1.主要内容是：保障教育经费，提高教育质量。2024年预算安排26万元，其中：26万元资金来源为当年一般公共预算资金。                                            
2.项目绩效总目标是：保障教育经费，提高教育质量。                                            
3.项目绩效指标设置情况：                                            
产出指标：保障学校数量=1个，指标设立依据是计划标准；                                            
效益指标：学校正常运营保障有效保障，指标设立依据是计划标准；                                            
满意度指标：服务学校对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准；                                            
                                            
（五）“农林水事务项目”                                            
1.主要内容是：支持乡村合作公司、集体经济组织、社会化服务，促进粮油生产保障和适度规模经营。2024年预算安排650万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金，500万资金来源为政府性基金预算，140万元资金来源为单位资金。                                            
2.项目绩效总目标是：支持乡村合作公司、集体经济组织、社会化服务，促进粮油生产保障和适度规模经营。                                            
3.项目绩效指标设置情况：                                            
产出指标：硬化路面=8公里，指标设立依据是计划标准；建设美丽乡村数量=4个，指标设立依据是计划标准；                                            
效益指标：提高乡村经济发展能力，指标设立依据是计划标准；有效方便群众出行和经济发展，指标设立依据是计划标准；                                            
满意度指标：服务组织对象满意度≥90%，指标设立依据是计划标准；                                            
                                            
（六）“后勤服务项目”                                            
1.主要内容是：保障政府机关运转类项目。2024年预算安排54万元，其中：54万元资金来源为当年一般公共预算资金。                                            
2.项目绩效总目标是：保障政府机关运转类项目。                                            
3.项目绩效指标设置情况：                                            
产出指标：保障车辆=2辆，指标设立依据是计划标准；房屋维修面积≥125㎡，指标设立依据是计划标准；接待标准不超标，指标设立依据是计划标准；                                            
效益指标：政府机关运转正常，指标设立依据是计划标准；                                            
满意度指标：服务对象满意度≥90%，指标设立依据是计划标准；                                            
                                            
（七）“社会治安综合治理项目”                                            
1.主要内容是：保障社会治安综合治理经费，确保社会平安稳定和谐。2024年预算安排19万元，其中：19万元资金来源为当年一般公共预算资金。                                            
2.项目绩效总目标是：保障社会治安综合治理经费，确保社会平安稳定和谐。                                            
3.项目绩效指标设置情况：                                            
产出指标：平安建设租车次数=150次，指标设立依据是计划标准；平安建设接访次数=10次，指标设立依据是计划标准；法律顾问人数=1人，指标设立依据是计划标准；                                            
效益指标：保障社会和谐稳定，指标设立依据是计划标准；                                            
满意度指标：服务群众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准；                                            
                                            
（八）“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目”    八                                        
1.主要内容是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，保障农村道路、生态环境改善，以及扶贫工作经费支出。2024年预算安排26万元，其中：26万元资金来源为当年一般公共预算资金。                                            
2.项目绩效总目标是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，保障农村道路、生态环境改善，以及扶贫工作经费支出。                                            
3.项目绩效指标设置情况：                                            
产出指标：保障道路及环境改善村数量=8个，指标设立依据是计划标准；保障扶贫经费村数量=5个，指标设立依据是计划标准；扶贫工作政策落实率=100%，指标设立依据是计划标准；                                            
效益指标：道路维修方便群众出行，指标设立依据是计划标准；巩固脱贫攻坚成果，指标设立依据是计划标准；                                            
满意度指标：受益群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准；                                            
                                            
（九）“国防动员”                                            
1.主要内容是：保障国防动员经费，具体包括兵役征集、大学生入伍奖励、民兵训练等事务。2024年预算安排12.5万元，其中：12.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。                                            
2.项目绩效总目标是：保障国防动员经费，具体包括兵役征集、大学生入伍奖励、民兵训练等事务。                                            
3.项目绩效指标设置情况：                                            
产出指标：兵役征集批数=2批，指标设立依据是计划标准；大学生入伍人数=4人，指标设立依据是计划标准；民兵训练批数=4批，指标设立依据是计划标准；                                            
效益指标：提高国防意识，指标设立依据是计划标准；                                            
满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准；                                            
                                            
（十）“城乡社区事务项目”                                            
1.主要内容是：保障城乡社区道路清扫、垃圾清运、公厕建设经费，提高农村环境卫生治理。2024年预算安排225万元，其中：25万元资金来源为当年一般公共预算资金，200万元资金来源为单位资金。                                            
2.项目绩效总目标是：保障城乡社区道路清扫、垃圾清运、公厕建设经费，提高农村环境卫生治理。                                            
3.项目绩效指标设置情况：                                            
产出指标：道路硬化=5公里，指标设立依据是计划标准；农田改造=600亩，指标设立依据是计划标准；                                            
效益指标：提高群众生活幸福度，指标设立依据是计划标准；                                            
满意度指标：服务群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准；                                            
                                            
（十）“惠企利民项目”                                            
1.主要内容是：保障惠企利民经费，支持企业发展和便民大厅建设。2024年预算安排56万元，其中：52万元资金来源为当年一般公共预算资金，4万元资金来源为单位资金。                                            
2.项目绩效总目标是：保障惠企利民经费，支持企业发展和便民大厅建设。                                            
3.项目绩效指标设置情况：                                            
产出指标：奖励企业个数=5个，指标设立依据是计划标准；保障便民中心数量=1个，指标设立依据是计划标准；                                            
效益指标：提高企业经营效益，指标设立依据是计划标准；                                            
满意度指标：受益企业及群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准；                                            
                                            
（十一）“灾害防治及应急管理项目”                                            
1.主要内容是：组织各类风险灾害防范治理，保障安全生产、自然灾害应急经费。2024年预算安排12万元，其中：3万元资金来源为当年一般公共预算资金，9万元资金来源为单位资金。                                            
2.项目绩效总目标是：组织各类风险灾害防范治理，保障安全生产、自然灾害应急经费。                                            
3.项目绩效指标设置情况：                                            
产出指标：防溺水宣传牌=40个，指标设立依据是计划标准；年安全检查次数=4次，指标设立依据是计划标准；                                            
效益指标：有效保障群众生产安全，指标设立依据是计划标准；                                            
满意度指标：服务群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准；                                            
                                            
（十二）“社会保障和就业支出项目 ”                                            
1.主要内容是：保障烈士纪念设施和公墓维修、社区养老服务、养老机构运营补贴、退役军人事务、红十字会公益活动。2024年预算安排16万元，其中：4万元资金来源为当年一般公共预算资金，12万元资金来源为单位资金。                                            
2.项目绩效总目标是：保障烈士纪念设施和公墓维修、社区养老服务、养老机构运营补贴、退役军人事务、红十字会公益活动。                                            
3.项目绩效指标设置情况：                                            
产出指标：民政福利院数量=1个，指标设立依据是计划标准；红十字会及其他公益活动次数=3次，指标设立依据是计划标准；                                            
效益指标：有效提高群众生活幸福度，指标设立依据是计划标准；                                            
满意度指标：服务群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准；                                            
  

广水市骆店镇人民政府预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释  

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。                                            

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。                                            
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。                                            
国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。                                            

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                                            
基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。                                            

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。                                            

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                            
政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。                                            
国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。                                            

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。