目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市马坪镇人民政府主要职责如下：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）广水市马坪镇人民政府核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构6个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室。

（三）下设部门（单位）3个，分别为：马坪镇党群服务中心（马坪镇退役军人服务站）、马坪镇农业农村服务中心、马坪镇综合执法中心。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市马坪镇人民政府预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市马坪镇人民政府本级。

2.纳入本级预算管理的未独立核算单位有3家，分别为：马坪镇党群服务中心（马坪镇退役军人服务站）、马坪镇农业农村服务中心、马坪镇综合执法中心。

（二）2025年广水市马坪镇人民政府纳入预算管理人员107人。

1.核定编制54名，其中：行政编制34名，事业编制20名。

2.实有人员107人，其中：在职在编47人；离休0人；退休47人；编外长聘6人；其他人员7人（遗属生活困难人员7人）。

第二部分  部门预算表

广水市马坪镇人民政府2025年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市马坪镇人民政府2025年收入总预算2958.86万元，其中：本年收入2692.04万元，上年结转266.81万元，较上年预算安排增加215.34万元，同比增加7.85%，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加，单位资金收入增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款1661.18万元；政府性基金预算拨款758万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入272.86万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转266.81万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市马坪镇人民政府2025年支出总预算2958.86万元，较上年预算安排支出增加215.34万元，同比增加7.85%，主要原因是：城乡社区支出增加，农林水支出增加。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出2692.04万元；上年结转安排支出266.81万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1927.99万元；政府性基金预算拨款支出758万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出272.86万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出814.89万元；国防支出3.5万元；公共安全支出31.2万元；教育支出22.68万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出50.34万元；社会保障和就业支出180.57万元；卫生健康支出37.38万元；节能环保支出174.96万元；城乡社区支出955.08万元；农林水支出640.9万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出47.36万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出724.36万元；商品和服务支出1362.19万元；对个人和家庭的补助127.4万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出11万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助199.36万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出534.54万元。

5支出按支出类别分：人员类支出837.09万元；运转类支出146.18万元；特定目标类支出1975.59万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市马坪镇人民政府2025年财政拨款收入预算2685.99万元，较上年增加57.99万元，同比增加2.21%，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加，上年结转增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1661.18万元；政府性基金预算拨款758万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款266.81万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市马坪镇人民政府2025年财政拨款支出预算2685.99万元，较上年增加57.99万元，同比增加2.21%，主要原因是：农林水支出增加。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出786.89万元；国防支出0万元；公共安全支出31.2万元；教育支出22.68万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0.34万元；社会保障和就业支出180.57万元；卫生健康支出37.38万元；节能环保支出174.96万元；城乡社区支出763.72万元；农林水支出640.9万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出47.36万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市马坪镇人民政府2025年一般公共预算支出1927.99万元，较上年增加229.99万元，同比增加13.54%，主要原因是：农林水支出增加；人员经费支出增加。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出1661.18万元。其中：人员经费837.09万元，运转经费72.58万元，项目支出751.51万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出266.81万元。其中：人员经费0万元，公用经费1.26万元，项目支出265.56万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出786.89万元；国防支出0万元；公共安全支出31.2万元；教育支出22.68万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0.34万元；社会保障和就业支出180.57万元；卫生健康支出37.38万元；节能环保支出174.96万元；城乡社区支出5.72万元；农林水支出640.9万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出47.36万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市马坪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出905.93万元，较上年增加46.12万元，同比增加5.36%，主要原因是：工资福利支出增加。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费837.09万元。其中：工资福利支出724.36万元；对个人和家庭补助112.73万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费68.84万元。其中：商品和服务支出68.84万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市马坪镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费安排数为34.29万元，较上年减少17.71万元，同比减少34.06%，主要原因是：落实上级“三公”经费逐年递减的要求，厉行节约，公务接待费较上年减少。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

（三）公务用车运行维护费10万元，较上年减少2万元，同比减少16.67%，主要原因是：公车运行公里数减少。

（四）公务接待费24.29万元，较上年减少15.71万元，同比减少39.27%，主要原因是：严格贯彻落实中央厉行节约精神，减少接待次数和接待规模。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市马坪镇人民政府2025年政府性基金预算拨款安排支出758万元，较上年减少172万元，同比减少18.49%，主要原因是：本年度土地出让业务减少，预计政府性基金来源减少。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出758万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出758万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市马坪镇人民政府历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市马坪镇人民政府2025年机关运行经费支出预算111.28万元，较上年增加23.92万元，同比增加27.39%，主要原因是：因机构改革，机关人数增加，单位运转经费增加。

（一）一般公共预算安排机关运行经费103.28万元。

其中：办公费3.2万元；印刷费0.48万元；水费10.6万元；电费13.3万元；邮电费4.8万元；取暖费0.9万元；物业管理费1.6万元；差旅费 0万元；福利费13.38万元；会议费 0万元；专用材料费5万元；公务用车运行维护费8.64万元；维修(护)费5.5万元；其他交通费用22.71万元；其他商品和服务支出8.16万元；办公设备购置5万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费8万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市马坪镇人民政府2025年政府采购总预算5万元，较上年减少25.3万元，同比下降83.5%，主要原因是：面向中小企业采购项目减少。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购5万元，较上年增加5万元，同比因上年无此预算故无增减比例；面向小微企业采购0万元，较上年减少30万元，同比下降100%，主要原因是：本年度无面向小微企业采购项目。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算5万元，较上年减少25.3万元，同比下降83.5%，主要原因是：办公设备购置减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市马坪镇人民政府2025年年初资产总额为2089.35万元，较上年增加614.68万元，同比增加41.68%，主要原因是：银行存款增加，固定资产增加。

具体情况为:流动资产205.16万元，较上年增加15.43万元，同比增加8.13%，主要原因是：银行存款增加；固定资产1884.19万元，较上年增加599.25万元，同比增加46.64%，主要原因是：政府投资建设黄金畈工业园区厂房经评估后纳入固定资产；湖北力硕电源有限公司还政府欠款过户房产一套纳入固定资产。

其中固定资产：房屋13002.79平方米，价值1613.26万元；土地7759.72平方米，价值134.18万元；车辆7辆，价值80.71万元；办公家具价值50.45万元；其他资产价值5.59万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为10万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：落实上级经费逐年递减的要求，厉行节约。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

(4)公务接待费10万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：落实上级经费逐年递减的要求，厉行节约节约。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

（四）非税收入征收预算

广水市马坪镇人民政府2025年非税收入征收计划收入795万元，较上年减少135万元，同比减少14.52%，主要原因是减少了土地增减挂钩收入。

其中收入：土地出让价款收入758万元，行政单位国有资产出租、出借收25万元，财政专户存款利息收入5万元，殡葬收费7万元。

广水市马坪镇人民政府2025年非税收入征收计划支出795万元，较上年减少135万元，同比减少14.52%，主要原因是减少了项目支出。

按来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出758万元，行政事业单位资产收益拨款30万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排支出7万元；按支出类别分；安排基本支出37万元，安排项目支出758万元。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。年度目标为加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政 策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。 （二）长期目标1：为根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行，具体指标设置为： （1）运行成本：公用经费控制-公用经费控制率≤100%；在职人员控制-在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制-会议费控制率≤100%、“三公”经费变动率≤5%、项目支出成本控制率≤100%、投入产出比≤100%、新增资产支出控制率≤100%。指标设立依据为预算支出标准及人事资料。

（2）管理效率：战略管理-中长期规划相符，工作计划健全；预算编制-预算编制科学合理，立项规范，预算调整率≤3%；预算执行-预算执行率≤100%、结转结余率≤2%、政府采购执行率≤100%、非税收入预算完成率≤100%；绩效管理-事前绩效评估完成率=100%、绩效目标合理、绩效监控开展率=100%、绩效评价覆盖率=100%、评价结果应用率≥95%；资产管理-资产管理制度健全、资产管理规范；财务管理-财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规。指标设立依据为行业标准及预算支出标准。

（3）履职效能：规上工业总产值增长≥10%，完成固定资产投资≥6亿，招商引资额≥7.3亿。指标设立依据为计划标准。

（4）社会效应：经济效益-乡镇经济水平得到提高；社会效益-居民生活环境进一步得到提升改善；生态效益-人居环境得到改善。指标设立依据为计划标准。

（5）可持续发展能力：体制机制改革-服务体制改革卓有成效，工作服务更加优良；行政体制改革卓有成效，层层把控，职责只能更加明确；人才支撑-业务学习与培训完成率≥100%、强化年轻干部队伍建设；高学历、高层次人才储备率≥5%；科技支撑-加强运用财政预算一体化系统促进单位财务管理更加系统化。指标设立依据为计划标准。

（6）满意度：服务对象满意度-干部职工满意度≥95%；联系部门满意度-办事群众满意度≥97%。指标设立依据为计划标准。 （三）年度目标1：加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行，具体指标设置为： （1）运行成本：公用经费控制-公用经费控制率≤100%；在职人员控制-在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制-会议费控制率≤100%、“三公”经费变动率≤5%、项目支出成本控制率≤100%、投入产出比≤100%、新增资产支出控制率≤100%。指标设立依据为预算支出标准及人事资料。

（2）管理效率：战略管理-中长期规划相符，工作计划健全；预算编制-预算编制科学合理，立项规范，预算调整率≤3%；预算执行-预算执行率≤100%、结转结余率≤2%、政府采购执行率≤100%、非税收入预算完成率≤100%；绩效管理-事前绩效评估完成率=100%、绩效目标合理、绩效监控开展率=100%、绩效评价覆盖率=100%、评价结果应用率≥95%；资产管理-资产管理制度健全、资产管理规范；财务管理-财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规。指标设立依据为行业标准及预算支出标准。

（3）履职效能：规上工业总产值增长≥10%，完成固定资产投资≥6亿，招商引资额≥7.3亿。指标设立依据为计划标准。

（4）社会效应：经济效益-乡镇经济水平得到提高；社会效益-居民生活环境进一步得到提升改善；生态效益-人居环境得到改善。指标设立依据为计划标准。

（5）可持续发展能力：体制机制改革-服务体制改革卓有成效，工作服务更加优良；行政体制改革卓有成效，层层把控，职责只能更加明确；人才支撑-业务学习与培训完成率≥100%，每月开展一次主题学习，不定期开展业务学习；干部队伍体系建设更加优化，强化年轻干部队伍建设，鼓励35岁以下年轻干部参加主管部门综合素质培训；高学历、高层次人才储备率≥5%；科技支撑-加强运用财政预算一体化系统促进单位财务管理更加系统化，信息化建设程度≥95%。指标设立依据为计划标准。

（6）满意度：服务对象满意度-干部职工满意度≥95%；联系部门满意度-办事群众满意度≥97%。指标设立依据为计划标准。

广水市马坪镇人民政府2025年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“后勤服务运维项目”

1.主要内容是：政府食堂及其附属设施日常运转所需水费、电费；办公大楼及其附属设施日常维修维护；聘请食堂及门卫劳务费用支出；公务用车日常运行维护；满足职工工作日、节假日值班生活物资保障，职工体检等方面开支；政府各办公室购买专用耗材等支出。2025年预算安排54.34万元，其中：54.34万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：确保机关运行正常；解决机关公共保洁、安保及机关大院内清淤清杂工作，做好职工每年一度的健康体检工作，做好职工的日常工作就餐补助以及因工作和开会导致的误餐补助，安排好工会对职工的节假日福利补助，解决公务用车的运行维护，免除领导及职工的后顾之忧。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-电费≤13万元，水费≤10万元，维修(护)费≤5万元，办公室购买办公用电脑耗材专用材料费≤5万元，食堂专用器材费用≤1.5万元，公务用车运行维护费≤7.84万元，食堂师傅及门卫劳务费≤2万元，机关食堂运营相关食材及耗材费用≤10万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标-水电费缴纳月份=12，办公用房维修面积≥500平米，政府各办公室数量≥15个，食堂购买专用器材数量≥3个，公车运行数量=2台，食堂及门卫聘请人数=3人，指标设立依据是计划标准、历史标准；质量指标-水电费足月缴纳率=100%，办公用房维修验收合格率=100%，办公室运转正常，食堂运转正常，公车运行安全率=100%，指标设立依据是计划标准；时效指标-工作完成时间2025年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标-提高机关运转效率，改善职工工作环境，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-职工满意度≥95%，指标设立依据是其他标准。

后勤服务运维项目申报表.pdf

（二）“村级组织运转项目”

1.主要内容是：村级运转，16个村及社区主副职工资及离任主副职工资、主副职离任退休养老保险补贴；16个村（社区）代理记账及13个合作公司代理记账支出。2025年预算安排626.54万元，其中：362.19万元资金来源为当年一般公共预算资金，264.34万元资金来源为使用上年度财政拨款结转资金。

2.项目绩效总目标是：保障村级运转经费，使村级工作正常运转；按时发放村及社区主副职干部工资，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作积极性；每年对离任村（社区）副职干部发放生活补贴，体现组织关爱，促进社会稳定

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-村及社区运转经费≤90万元，第三方会计公司代理记账费用≤12万元，村（社区）主职副职、离任主职副职基本生活保障经费≤522.7845万元，十佳村支书退休人员待遇补贴≤1.752万元，指标设立依据是历史标准。

产出指标：数量指标-村及社区个数=16个，村（社区）主职、副职人数≥78人，离任村（社区）主职=26人，离任村（社区）副职=110人，聘请第三方会计人数=1人，村（社区）在职主副职养老保险补贴人数≥78人，指标设立依据是历史标准；质量指标-村（社区）运转经费拨付率=100%，村（社区）主职、副职；离任主职、副职基本生活保障经费发放到位率=100%，村（社区）在职主副职养老保险补贴发放到位率=100%，代理记账工作完成率=100%，指标设立依据是计划标准；时效指标-工作完成时间2025年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标-保障村务正常运转，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-村干部及群众满意度≥98%，指标设立依据是其他标准。

村级组织运转项目申报表.pdf

（三）“教育管理项目”

1.主要内容是：校园文化建设、校园基础设施维护、校园平安稳定建设。2025年预算安排22.675万元，其中：22.2117万元资金来源为当年一般公共预算资金，0.4633万元资金来源为使用上年度财政拨款结转资金。。

2.项目绩效总目标是：促进教育发展，关心关爱学生健康成长，提高升学率。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-聘请平安建设内保人员≤12万元，教学用房维护支出费用≤5万元，校园活动零散支出≤0.675万元，优秀教师表彰费用≤5万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标-小学、中学及幼儿园数量=5所，教学用房维护面积≥100平方米，开展校园活动次数≥1次，聘请平安建设内保人员=5人，表彰优秀教师人数≥50人，指标设立依据是计划标准、历史标准；质量指标-校园活动举办成功率=100%，教学用房维护验收合格率=100%，平安建设内保人员出勤率=100%，表彰优秀教师奖励发放到位率=100%，指标设立依据是计划标准；时效指标-工作完成时间2025年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标-促进教育事业高质量发展，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-学校及学生满意度≥98%，指标设立依据是其他标准。

教育管理项目申报表.pdf

（四）“社会治安综合治理项目”

1.主要内容是：一是推进镇村（社区）网格标准化建设，围绕防火、防盗、防溺水等开展平安建设宣传，对辖区内重点安全生产行业和进行安全生产综合监管；二是深入开展“枫桥经验”创新实践活动，化解信访积案，强化初信初访排查化解力度；三是持续深入开展平安校园、平安家庭、平安社区创建活动，禁毒禁鞭，全力维护全镇社会平安稳定。2025年预算安排21.2万元，其中：21.2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：在新形势下加强社会治安综合治理工作，构建社会主义和谐社会，维护广大人民群众利益，通过扎实有效的工作，实现“政治安定、社会稳定、经济运行安全、文化活动健康、法制健全、群众满意”的总体目标，确保2035年前，现代化社会治理体系基本成型。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-聘请安全专家对单位、企业进行安全问诊费用≤6.5万元，平安建设摄像头安装费用≤4.26万元，差旅费≤4.24万元，订阅平安建设相关报刊杂志支出≤1.5万元，加华铸造厂门卫劳务费≤3.5万元，法律顾问咨询费≤1.2万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标-开展安全检查覆盖村社区个数=16个，平安建设摄像头覆盖村社区个数=16个，出差次数≥53次，订阅报刊杂志份数≥300份，聘请门卫人数=3人，聘请法律顾问人数=1人，指标设立依据是计划标准、历史标准；质量指标-报刊杂志发放到位率=100%，平安建设工作完成率=100%，安保人员出勤率=100%，法律顾问服务合格率=100%，安全专家安全排查覆盖率=100%，指标设立依据是计划标准；时效指标-工作完成时间2025年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标-保障社会稳定，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥95%，指标设立依据是其他标准。

社会治安综合治理项目申报表.pdf

（五）“业务往来与协作项目”

1.主要内容是：财政事务相关方面支出；公共安全相关方面的支出，如辅警工作经费。2025年预算安排45万元，其中：40万元资金来源为当年一般公共预算资金，5万元来源为政府性基金预算财政拨款资金。

2.项目绩效总目标是：提高乡镇各部门业务往来效率，促进部门间协作与配合，提高决策效率和问题解决速度，推动乡镇部门业务水平提升。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-公共安全相关方面支出（辅警工资）≤10万元，财政事务相关方面支出≤35万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标-辅警人员数量=7人，财政所工作人员数量=15人，指标设立依据是历史标准；质量指标-辅警人员工资发放到位率=100%，财政所绩效工资及运转经费发放到位率=100%，指标设立依据是计划标准；时效指标-工作完成时间2025年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标-提升乡镇部门业务水平，促进部门间协作与配合，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥95%，指标设立依据是其他标准。

业务往来与协作项目申报表.pdf

（六）“国防动员项目”

1.主要内容是：大学生入伍奖励金；兵役征集、兵役宣传等方面的支出；民兵建设与管理等方面的支出。2025年预算安排3.5万元，其中：3.5万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：鼓励大学生入伍，提高大学生入伍积极性，改善大学生经济条件，确保为部队输送更多优秀大学生；开展民兵演练，提高基层民兵应急处突能力。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-大学生入伍奖励金 ≤2.4万元，民兵训练补贴≤1.1万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标-大学生入伍奖励金发放人数≥4人，基干民兵人数=100人，指标设立依据是计划标准；质量指标-大学生入伍奖励金发放到位率=100%，民兵演练出勤率=100%，指标设立依据是计划标准；时效指标-大学生入伍奖励金发放时间2025年12月31日前，民兵训练补贴发放时间2025年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标-提升军人荣誉感，提高基层民兵应急处突能力，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥97%，指标设立依据是其他标准。

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（七）“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目”

1.主要内容是：乡村振兴驻村工作经费等其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。2025年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：巩固精准扶贫脱贫人口帮扶成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完成上级交办的其他乡村振兴驻村工作；按照上级要求，选派一批思想端正、作风优良、本领过硬的乡村振兴驻村帮扶队伍，按照“摘帽不摘帮扶、摘帽不摘政策、摘帽不摘责任、摘帽不摘监管”的“四个不摘”要求做好乡村振兴驻村帮扶工作。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-乡村振兴驻村工作经费≤10万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标-驻村工作队人数≥13人，指标设立依据是历史标准；质量指标-驻村工作队队员到岗率≥99%，工作任务完成率=100%，指标设立依据是计划标准；时效指标-驻村工作完成时间2025年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标-巩固精准扶贫脱贫人口帮扶成果，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥95%，指标设立依据是其他标准。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目申报表.pdf

（八）“节能环保事务项目”

1.主要内容是：农村环境综合治理，如生活垃圾、污水处理，农村饮水安全；生态环境保护宣传教育等方面的支出，印制环保宣传牌、宣传册；治理秸秆焚烧等方面的支出；小城镇环境保护，环境优美乡镇及生态村创建;畜禽养殖污染防治，化肥、农药、农膜污染防治；土壤污染防治；农村环境保护能力建设、宣传；森林资源管护所发生的各项补助；用于能源行业的管理及能源节约等方面的支出。2025年预算安排178.46万元，其中：178.46万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：环卫保洁，垃圾无害化处理，创建文明卫生城市。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-集镇及农村垃圾无害化清扫支出费用≤174.96万元，公务接待费用≤3.5万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标-垃圾无害化清扫区域覆盖村（社区）个数=16个，垃圾无害化转运量≥4380吨，公务接待批次≥50次，垃圾中转站设备数量≥3个，指标设立依据是计划标准、历史标准；质量指标-垃圾无害化清扫验收合格率=100%，垃圾无害化转运完成率100%，公务接待报销合规率=100%，垃圾中转站设备运行维护完成率=100%，指标设立依据是计划标准；时效指标-工作完成时间2025年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标-优化人居环境，提高环保意识，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-群众满意度≥95%，指标设立依据是其他标准。

节能环保事务项目申报表.pdf

（九）“卫生健康事务项目”

1.主要内容是：重大疾病及重大传染病预防宣传、控制管理等重大公共卫生服务项目；计划生育、基本公共卫生服务等方面。2025年预算安排4.7万元，其中：4.7万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：落实扶助政策，保障计划生育家庭的合法权益；贯彻执行各级国民健康政策，组织规划落实严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，妥善应对各类突发公共卫生事件。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-爱国卫生运动病媒生活防治发放药品费用≤0.926万元，独生子女保健费支出≤1.774万元，春节、中秋慰问计生特扶家庭支出≤2万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标-爱国卫生运动病媒生活防治发放药品覆盖村（社区）数量=16个，独生子女保健费发放人数≥10人，计生特扶家庭人数≥20人，指标设立依据是计划标准、历史标准；质量指标-爱国卫生运动病媒生活防治发放药品到位率=100%，独生子女保健费发放到位率=100%，春节、中秋慰问计生特扶家庭慰问金发放到位率=100%，指标设立依据是计划标准；时效指标-工作完成时间2025年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标-保障计划生育家庭的合法权益，妥善应对各类突发公共卫生事件，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥95%，指标设立依据是其他标准。

卫生健康事务项目申报表.pdf

（十）“城乡社区事务项目”

1.主要内容是：协助城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理、市场管理等方面的支出；小城镇路、气、水、电（含道路照明）等基础建设维护及管理方面的支出；城乡社区道路清扫、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。2025年预算安排296.44万元，其中：11.44万元资金来源为当年一般公共预算资金，275万元来源为政府性基金预算财政拨款资金，10万元来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：协助城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理、市场管理；加强小城镇路、气、水、电（含道路照明）等基础建设维护及管理；完善城乡社区道路清扫、公厕建设与维护、园林绿化等建设；提升城镇品味，打早宜居、宜游、宜乐城镇。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-城市管理事务支出≤275万元，政府其他办公室商务接待支出≤15.72万元，城建、林业、环保等部门公务接待支出≤5.72万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标-聘请协管员人数≥5人，拆除违建面积≥2200平米，公厕数量=6个，聘用镇区环卫工人数量＝5人，商务接待和公务接待批次≥80次，指标设立依据是计划标准、历史标准；质量指标-协管员出勤率=100%，非法建筑拆除、清理完成度=100%，公厕维护验收合格率=100%，城乡社区道路清扫完成度=100%，公务接待报销合规率=100%，指标设立依据是计划标准；时效指标-工作完成时间2025年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标-改善城乡居住环境，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-受益群众满意度≥95%，指标设立依据是其他标准。

城乡社区事务项目申报表.pdf

（十一）“农林水事务项目”

1.主要内容是：农业生产因遭受自然、生物灾害给予的补助，促进农业防灾增产补助，其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助；耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出；乡村合作公司、农村集体经济组织、农村合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等相关方面的支出；农村公路、乡村道路建设方面的支出；农田建设和田间水利相关工程建设的支出；病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出；江河湖滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出；防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，山洪灾害防治等方面抗早业务支出，包括早情检查及报早，抗早预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗早应急水源建设以及对各级抗早服务组织的补助等方面的支出；国家对中型灌区节水配套改造、小型水源建设、农村河塘整治一级排灌站、小水电站补助等方面的支出。2025年预算安排157.36万元，其中：7.36万元资金来源为当年一般公共预算资金，150万元来源为政府性基金预算财政拨款。

2.项目绩效总目标是：促进农业生产的发展、保护和管理林业资源、合理利用水资源，实现粮食安全、环境保护和农村发展的目标。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-农业、林业、水利相关支出≤150万元，公务接待支出≤6万元，公务用车运行维护费≤1.36万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标-乡村合作公司服务体系建设个数=13个，矮围拆除覆盖村（社区）个数=16个，松材线虫病疫木除治工作开展村及社区个数=16个，防汛抗旱应急演练开展村及社区个数=16个，公务接待人次≥428人次，公车运行数量=2辆，指标设立依据是计划标准、历史标准；质量指标-乡村合作公司服务体系建设经费补贴发放到位率=100%，矮围拆除、清理验收合格率=100%，松材线虫病疫木除治率≥95%，防汛抗旱工作开展覆盖率=100%，公务接待合格率=100%，公车运行安全率=100%，指标设立依据是计划标准、其他标准；时效指标-工作完成时间2025年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标-促进农业生产发展，指标设立依据是其他标准；生态效益指标-保护林业资源、水资源，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥93%，指标设立依据是其他标准。

农林水事务项目申报表.pdf

（十二）“优化营商环境项目”

1.主要内容是：用于优化营商环境工作相关方面的管理工作经费支出。2025年预算安排62.95万元，其中：1.2万元资金来源为当年一般公共预算资金，0.75万元来源为使用上年度财政拨款结转资金，61万元来源为政府性基金预算财政拨款。

2.项目绩效总目标是：加强政府优化营商环境服务意识和能力，为企业发展提供更为便捷、高效的政府服务，吸引更多优质企业落户，促进本地区经济社会发展。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-企业综合性奖励支出≤8万元，工业园区厂房基础设施维修支出≤3万元，商务接待支出≤1.95026万元，优化营商环境支出≤50万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标-新发展限上商贸企业≥2个，工业园区需维护厂房面积≥1500平米，商务接待批次≥10次，财务咨询次数≥5次，指标设立依据是计划标准、其他标准；质量指标-综合性奖励发放到位率=100%，厂房基础设施维护验收合格率=100%，商务接待报销合规率=100%，咨询业务完成效率=100%，指标设立依据是计划标准；时效指标-工作完成时间2025年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标-提升政府优化营商环境服务意识，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-企业满意度≥97%，指标设立依据是其他标准。

优化营商环境项目申报表.pdf

（十三）“文化旅游体育与传媒事务项目”

1.主要内容是：文化站管理人员劳务费、群众文化方面的支出，包括基层文化站、文艺演出等；各类旅游宣传活动方面的支出；全民健身方面的支出；新闻宣传、新闻通讯等方面的支出；举办詹王美食节等相关方面的支出。2025年预算安排67.34万元，其中：0.34万元资金来源为当年一般公共预算资金，17万元来源为政府性基金预算财政拨款，50万元来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：加强镇域公共文化体育服务水平，丰富群众文化需求，积极开展旅游宣传工作，推介马坪镇文化旅游精品活动。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-文体设施维护及聘请人员劳务费支出≤17万元，文化宣传交流、舞台策划等支出≤50万元，文化交流与旅游宣传等工作公务接待费用≤0.34万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标-聘请劳务人员人数≥5人，文艺汇演活动举办次数≥2次，新闻宣传、新闻报道篇数≥50篇，公务接待次数≥10次，指标设立依据是计划标准；质量指标-拨付资金到位率=100%，维修设施验收合格率=100%，文化交流活动举办成功率=100%，新闻通讯、新闻宣传传播率=100%，公务接待报销合规率=100%，指标设立依据是计划标准；时效指标-工作完成时间2025年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标-强化镇域公共文化体育服务水平，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥95%，指标设立依据是其他标准。

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（十四）“还本付息项目”

1.主要内容是：保障每年的政府银行借款和债券还本付息顺利进行。2025年预算安排191.36万元，其中：191.36万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：坚决遏制增量，积极化解存量，通过安排财政资金、动用资产资源等方式偿还债务。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-借款债券付息≤191.3637万元

产出指标：数量指标-借款债券付息笔数≥10笔，指标设立依据是计划标准；质量指标-借款债券还本付息偿还率≥80%，指标设立依据是计划标准；时效指标-项目完成时间2025年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标-稳妥化解政府债务风险，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-借款单位满意度≥95%，指标设立依据是其他标准。

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（十五）“土地增减挂钩项目”

1.主要内容是：贯彻落实土地增减挂钩政策，优化用地结构，盘活马坪镇16个村及社区闲置土地资源，改善生产生活条件，构建城乡一体的国土空间规划土地。2025年预算安排250万元，其中：250万元来源为政府性基金预算财政拨款。

2.项目绩效总目标是：贯彻落实土地增减挂钩政策，优化用地结构，盘活马坪镇16个村及社区闲置土地资源，改善生产生活条件，构建城乡一体的国土空间规划土地。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-土地平整、机械翻耕所需劳务费支出≤250万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标-土地平整增加耕地亩数≥250亩，指标设立依据是计划标准；质量指标-土地平整验收合格率=100%，指标设立依据是计划标准；时效指标-工作完成时间2025年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标-拓展城乡一体国土空间，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥95%，指标设立依据是其他标准。

土地增减挂钩项目申报表.pdf

（十六）“一般公共服务项目”

1.主要内容是：政府一般公共服务支出，包含人大代表会议、人大开展监督工作、处理来信来访工作等方面的支出；围绕政府中心工作开展调查研究，政府工作监督、政府工作报告及文件草案等相关方面的支出；普查、统计、信息事务方面的支出；用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；社会团体、群众团体、工会、妇联、共青团组织等方面的支出；党办、党组开展专项业务活动所发生的支出；公务人员考核、招考、管理、履职能力提升等方面的支出；共产党宣传事务管理方面的支出；宗教、华侨事务管理方面的支出。2025年预算安排38.06万元，其中：38.06万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：完善公共服务体系，优化政府职能，统筹推动服务群众综合能力提升，加强人大、政府、政协相关治理工作水平，抓好党建、宣传、统计、普查、群团、队伍、统战等一系列中心工作，补齐乡镇服务短板，提升城镇公共服务均等化水平，切实增强人民群众的获得感和幸福感。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-招商引资差旅费支出≤5万元，其他政府各办公室开展业务活动差旅费支出≤1万元，其他政府各办公室公务接待支出≤0.56万元，其他政府各办公室订阅杂志报刊支出≤5万元，订阅党委“两报一刊”支出≤16万元，组织宣传等部门公务接待支出≤0.5万元，人大、政府各部门各办公室印刷费用支出≤10万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标-开展招商活动次数≥10次，其他政府各办公室开展业务活动次数≥100次，其他政府各办公室公务接待次数≥10次，其他政府各办公室订阅杂志报刊份数≥300份，订阅党委“两报一刊”份数≥350份，组织宣传等部门公务接待次数≥10次，人大、政府各部门各办公室印制资料份数≥10000份，指标设立依据是计划标准；质量指标-公务接待合规率=100%，杂志报刊发放到位率=100%，差旅费报销合规率=100%，印制文件发放到位率=100%，指标设立依据是计划标准；时效指标-工作完成时间2025年12月31日前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标-增强群众幸福感、获得感，提升服务群众综合能力，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-受益群体满意度≥93%，指标设立依据是其他标准。

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第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。