目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市农业农村局主要职责如下：

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策措施制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产和经济作物等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，承担市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进，组织实施有关农业援外项目。

14.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

（一）广水市农业农村局核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构18个，分别为：办公室、人事教育股、计划财务股、法规股（行政审批办公室）、农产品质量安全监管股、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农业农村产业发展规划股、市场信息化和交流合作股、农村社会事业管理股、农田建设管理股、种植业管理股（食用菌产业发展办公室）、畜牧兽医股、渔业管理股、农业机械化管理股、农业农村经营管理股（市农民负担监督管理办公室）、机关党委、老干股、工会。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市农业农村局预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市农业农村局本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市农业农村局纳入预算管理人员219人。

1.核定编制194名，其中：行政编制44名，事业编制150名。

2.实有人员219人，其中：在职在编194人；离休1人；退休0人；编外长聘0人；其他人员24人（遗属生活困难人员24人）。

第二部分  部门预算表

    广水市农业农村局2025年部门预算公开表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市农业农村局2025年收入总预算39866.93万元，其中：本年收入13241.18万元，上年结转26625.75万元，较上年预算安排增加6198.18万元，同比增加18.41%，主要原因是：因机构改革合并，乡村振兴局合并到我局，乡村振兴衔接资金增加，导致收入增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款13141.18万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入100万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转26133.67万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转492.08万元。

（二）广水市农业农村局2025年支出总预算39866.93万元，较上年预算安排支出增加6198.18万元，同比增加18.41%，主要原因是：因机构改革合并，乡村振兴局合并到我局，乡村振兴衔接资金增加，导致支出增加。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出13241.18万元；上年结转安排支出26625.75万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出39274.85万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出592.08万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出969.59万元；卫生健康支出144.45万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出38669.37万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出83.52万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出2794.5万元；商品和服务支出36439.53万元；对个人和家庭的补助582.53万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出50.38万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5支出按支出类别分：人员类支出3321.13万元；运转类支出136.52万元；特定目标类支出36409.28万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市农业农村局2025年财政拨款收入预算39274.85万元，较上年增加6611.8万元，同比增加20.24%，主要原因是：因机构改革合并，乡村振兴局合并到我局，乡村振兴衔接资金增加，导致收入增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款13141.18万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款26133.67万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市农业农村局2025年财政拨款支出预算39274.85万元，较上年增加6611.8万元，同比增加20.24%，主要原因是：因机构改革合并，乡村振兴局合并到我局，乡村振兴衔接资金增加，导致支出增加。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出799.59万元；卫生健康支出114.45万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出38277.29万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出83.52万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市农业农村局2025年一般公共预算支出39274.85万元，较上年增加6611.8万元，同比增加20.24%，主要原因是：因机构改革合并，乡村振兴局合并到我局，乡村振兴衔接资金增加，导致支出增加。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出13141.18万元。其中：人员经费2935.04万元，运转经费106.48万元，项目支出10099.66万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出26133.67万元。其中：人员经费106.5万元，公用经费30.04万元，项目支出25997.13万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出799.59万元；卫生健康支出114.45万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出38277.29万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出83.52万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市农业农村局2025年一般公共预算基本支出3144.68万元，较上年减少708.49万元，同比减少18.39%，主要原因是：一是乡镇中心机构改革，中心人员划转到乡镇政府，导致经费支出减少；二是人员正常退休，导致经费减少。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费3041.54万元。其中：工资福利支出2514.91万元；对个人和家庭补助526.63万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费103.14万元。其中：商品和服务支出103.14万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市农业农村局2025年一般公共预算“三公”经费安排数为31.2万元，较上年增加8.2万元，同比增加35.65%，主要原因是：原有公车报废更新，增加公务用车购置预算。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

（二）公务用车购置17万元，较上年增加17万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

（三）公务用车运行维护费1.2万元，较上年减少2.8万元，同比减少70%，主要原因是：严格按照上级和财政相关要求，压缩开支。

（四）公务接待费13万元，较上年减少6万元，同比减少31.58%，主要原因是：严格按照上级和财政相关要求，压缩开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市农业农村局2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市农业农村局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市农业农村局2025年机关运行经费支出预算101.42万元，较上年减少53.3万元，同比减少34.45%，主要原因是：严格按照上级和财政相关要求，压缩开支。

（一）一般公共预算安排机关运行经费101.42万元。

其中：办公费24.1万元；印刷费3.5万元；水费0.5万元；电费6.2万元；邮电费6.5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费1.2万元；维修(护)费4万元；其他交通费用22.04万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置33.38万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市农业农村局2025年政府采购总预算38.5万元，较上年减少25.3万元，同比减少39.66%，主要原因是：办公电脑新增预算减少，导致政府采购货物预算减少。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；面向小微企业采购38.5万元，较上年减少25.3万元，同比减少39.66%，主要原因是：办公电脑新增预算减少，导致政府采购货物预算减少。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算38.5万元，较上年减少25.3万元，同比减少39.66%，主要原因是：办公电脑新增预算减少，导致政府采购货物预算减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市农业农村局2025年年初资产总额为2595.99万元，较上年减少11.61万元，同比减少0.45%，主要原因是：一是自有资金中乡镇中心养老保险资金拨付，导致货币资金减少；二是固定资产正常折旧，导致净值减少。

具体情况为:流动资产1894.03万元，较上年增加1.2万元，同比增加0.06%，主要原因是：自有资金中乡镇中心养老保险资金拨付，导致货币资金减少；固定资产701.96万元，较上年减少12.81万元，同比减少1.79%，主要原因是：固定资产正常折旧，导致净值减少。

其中固定资产：房屋5204.86平方米，价值148.82万元；土地13704.77平方米，价值4.48万元；车辆1辆，价值7.3万元；办公家具价值7.69万元；其他资产价值533.67万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：1.守牢“两条底线”，夯实农业基础；2.提升“五化水平”，发展现代农业；3.实施“四大行动”，建设和美乡村；4.巩固和拓展脱贫攻坚成果。

（二）长期目标：农业生产形势稳中趋好，农业产业质效持续提升，农村改革工作成势见效，绿色发展态势持续向好，农村脱贫成果得到巩固，乡村振兴初见成效。具体指标设置为：

产出指标：全年粮食种植面积≥77.81万亩，粮食总产量≥38.5万吨，油料种植总面积≥33.02万亩，全市生猪出栏≥74.75万头，水产品≥37249吨，指标设立依据是计划标准。

效益指标：粮食安全得到保障，主要农作物绿色防控覆盖率≥52.25%，畜禽养殖粪污综合利用率≥87.73%，秸秆综合利用率≥90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：农民及农业企业≥90%，指标设立依据是计划标准。

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。

  广水市农业农村局2025年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“病虫害控制项目”

1.主要内容是：开展4种重大动物疫病强制免疫工作，禽流感等疫情监测，开展羊布病检测、扑杀净化工作，实行养殖环节无害化处理，实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”。2025年预算安排2403万元，其中：2403万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：开展4种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，群体抗体合格率常年保持≥70%；开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播；保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；开展羊布病检测、扑杀净化工作；实行养殖环节无害化处理；实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”，购买防疫服务。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：羊布病净化采样≥180000只，扑杀阳性羊及同群羊数量≥500只，养殖环节病死猪无害化处理头数≥150000头，牛结节性皮肤病病防疫数量≥60000头，规模场强制免疫“先打后补”猪数量≥700000头，指标设立依据是计划标准。

效益指标：主要粮食作物病虫危害损失降低，口蹄疫、高致病性禽流感、布病优先防治病种防治工作平稳，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

  病虫害控制项目绩效申报表.pdf

（二）“耕地建设与利用项目”

1.主要内容是：田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、其它工程等；油菜轮作项目任务面积2万亩，油菜扩种项目作面积2.04万亩。2025年预算安排26356万元，其中：26356万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：完成高标准农田新建任务6.5万亩，改造提升8.5万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产力。统筹当前与长远、协调生产与生态、兼顾用地与养地，稳定已扩油菜面积，持续开发冬闲田扩种油菜，不断挖掘扩种潜力、提高复种指数，为保障国家粮油安全作出积极贡献。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：新建高标准农田面积≥65000亩，改造提升高标准农田面积≥85000万亩，油菜轮作面积≥20000亩，指标设立依据是计划标准。

效益指标：农作物产量提高，水资源利用率提高，耕地质量提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

  耕地建设与利用项目绩效申报表.pdf

（三）“科技转化与推广项目”

1.主要内容是：加强农技推广服务体系建设；落实稳粮保供重点任务；构建农业科技示范展示平台；培育一批农业科技示范主体；加快农业主推技术示范推广；提升农技推广队伍能力素质；优化特聘农技员队伍管理；加强农技推广信息化管理；支持农业科技社会化服务发展。2025年预算安排135万元，其中：135万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：加强农技推广服务体系建设；落实稳粮保供重点任务；构建农业科技示范展示平台；培育一批农业科技示范主体；加快农业主推技术示范推广；提升农技推广队伍能力素质；优化特聘农技员队伍管理；加强农技推广信息化管理；支持农业科技社会化服务发展。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：补贴农技人员和特聘防疫员人数≥84人，培育农业科技试验示范基地数量≥7个，培育农业科技示范主体数量≥420个，指标设立依据是计划标准。

效益指标：农民科技素质提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥85%，指标设立依据是计划标准。

  科技转化与推广项目绩效申报表.pdf

（四）“农村合作经济项目”

1.主要内容是：通过项目的实施，支持水稻、小麦、玉米等粮食作物及经济作物农业生产社会化服务关键环节和薄弱环节，带动小农户步入现代农业发展轨道。全市村级非经营性债务全部清零。实施总面积7万亩以上，着重推广关键技术，提升主要粮油作物单产水平，单产增幅达到2%以上。全市村级非经营性债务全部清零。实施总面积7万亩以上，着重推广关键技术，提升主要粮油作物单产水平，单产增幅达到2%以上。持续实施“5115”典型培育工程，对照“六清”建设标准，每年打造10个以上有影响、有特色的清廉村居和清廉社区。2025年预算安排1696万元，其中：1696万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：通过项目的实施，支持水稻、小麦、玉米等粮食作物及经济作物农业生产社会化服务关键环节和薄弱环节，带动小农户步入现代农业发展轨道。全市村级非经营性债务全部清零。实施总面积7万亩以上，着重推广关键技术，提升主要粮油作物单产水平，单产增幅达到2%以上。全市村级非经营性债务全部清零。实施总面积7万亩以上，着重推广关键技术，提升主要粮油作物单产水平，单产增幅达到2%以上。持续实施“5115”典型培育工程，对照“六清”建设标准，每年打造10个以上有影响、有特色的清廉村居和清廉社区。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：农业生产社会化服务面积≥8万亩，新型经营主体贷款贴息户数≥20户，省级化债奖补村数≥10个，省级单产提升面积≥70000亩，省级清廉村居示范村奖补培育典型示范村数量≥2个村，指标设立依据是计划标准。

效益指标：农业生产成本降低，主要粮油作物单产水平提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥85%，指标设立依据是计划标准。

  农村合作经济项目绩效申报表.pdf

（五）“农业防灾救灾项目”

1.主要内容是：通过使用救灾资金，支持受灾地区开展农业抗灾生产，增强农业生产防灾减灾能力，减轻灾害损失，确保全年农业生产稳定。2025年预算安排520万元，其中：520万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：通过使用救灾资金，支持受灾地区开展农业抗灾生产，增强农业生产防灾减灾能力，减轻灾害损失，确保全年农业生产稳定。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：购买肥料数量300吨救灾经营主体、农户数量≥200户肥料质量合格率100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：受灾地区设施农业、畜牧业、渔业因灾损失减少，灾区农牧渔业生产秩序恢复稳定，农民生产积极性提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

  农业防灾救灾项目绩效申报表.pdf

（六）“农业生产发展项目”

1.主要内容是：以绿色发展为引领，保障粮食等重要农产品有效供给，在全市各镇办（开发区）小麦种植主产区建设小麦绿色高产高效示范基地；通过基地建设，改进生产设施设备、完善工艺流程、应用标准化种植技术，提高综合生产能力。推进我市水稻集中育秧设施建设，加快补齐水稻种植环节机械化短板，着力提高水稻机插秧水平，补贴机具600台。2025年预算安排3012万元，其中：3012万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：以绿色发展为引领，保障粮食等重要农产品有效供给，在全市各镇办（开发区）小麦种植主产区建设小麦绿色高产高效示范基地；通过基地建设，改进生产设施设备、完善工艺流程、应用标准化种植技术，提高综合生产能力。推进我市水稻集中育秧设施建设，加快补齐水稻种植环节机械化短板，着力提高水稻机插秧水平，补贴机具600台。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：粮食绿色高产高效行动项目区示范面积≥14800亩，新建标准化香菇生产内棚数量≥52个，建设生态茶园核心示范基地面积≥500亩，蛋鸡数字化养殖项目数量≥1家，补贴农机具数量≥600台，指标设立依据是计划标准。

效益指标：农业生产成本降低，农民生产积极性提高，农机安全作业得到保障，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥85%，指标设立依据是计划标准。

  农业生产发展项目绩效申报表.pdf

（七）“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目”

1.主要内容是：确保不发生规模性返贫，落实防止返贫监测帮扶机制，持续加强产业和就业帮扶，加大对重点地区帮扶支持力度，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2025年预算安排7293万元，其中：7293万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：确保不发生规模性返贫，落实防止返贫监测帮扶机制，持续加强产业和就业帮扶，加大对重点地区帮扶支持力度，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：产业发展项目个数≥1个，巩固成果补短板项目个数≥1个，产业奖补项目个数≥1个，雨露计划享受人数＞2000人，小额信贷贴息户数＞1000户，指标设立依据是计划标准。

效益指标：产业发展带动脱贫户就业率提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：脱贫户满意度≥85%，指标设立依据是计划标准。

  巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目绩效申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公经费”：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。