目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市人力资源和社会保障局主要职责如下：

1.贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

2.拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理和继续教育等制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来广水工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

6.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

7.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

8.实施国家功勋荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的有关表彰奖励活动。

9.会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、机构设置

（一）广水市人力资源和社会保障局核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构1个，分别为：办公室、政务服务股（法制股）、规划财务基金监督股、就业促进与失业保险股（人力资源流动管理股）、职业能力建设股、专业技术人员管理与职称股、事业单位人事管理股、劳动关系股（调解仲裁管理股）、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察股、人事股。

（三）下设部门（单位）1个，分别为：广水市人才服务局、广水市劳动保险事业管理局、广水市城乡居民社会养老保险局、广水市机关事业单位职工社会保险管理局、广水市劳动就业管理局。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市人力资源和社会保障局预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市人力资源和社会保障局本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市人力资源和社会保障局纳入预算管理人员136人。

1.核定编制35名，其中：行政编制18名，事业编制17名。

2.实有人员136人，其中：在职在编35人；离休0人；退休42人；编外长聘0人；其他人员59人（自收自支人员10人、以钱养事49人）。

第二部分  部门预算表

广水市人力资源和社会保障局本级2025年二上.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市人力资源和社会保障局2025年收入总预算1632.25万元，其中：本年收入1349.95万元，上年结转282.3万元，较上年预算安排减少170.4万元，同比减少9.45%，主要原因是： 响应国家政策节约开支。

1.本年收入：一般公共预算拨款1301.59万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入48.36万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转282.3万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市人力资源和社会保障局2025年支出总预算1632.25万元，较上年预算安排支出减少170.4万元，同比减少9.45%，主要原因是： 响应国家政策节约开支。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出1349.95万元；上年结转安排支出282.3万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1583.89万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出48.36万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1465.49万元；卫生健康支出59.76万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出107万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出987.3万元；商品和服务支出542.49万元；对个人和家庭的补助98.06万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出4.4万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5支出按支出类别分：人员类支出1085.36万元；运转类支出77.77万元；特定目标类支出469.12万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市人力资源和社会保障局2025年财政拨款收入预算1583.89万元，较上年减少132.76万元，同比减少7.73%，主要原因是： 响应国家政策节约开支。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1301.59万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款282.3万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市人力资源和社会保障局2025年财政拨款支出预算1583.89万元，较上年减少132.76万元，同比减少7.73%，主要原因是： 响应国家政策节约开支。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1417.13万元；卫生健康支出59.76万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出107万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算支出1583.89万元，较上年减少132.76万元，同比减少7.73%，主要原因是： 响应国家政策节约开支。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出1301.59万元。其中：人员经费1033万元，运转经费53.27万元，项目支出215.32万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出282.3万元。其中：人员经费14万元，公用经费0万元，项目支出268.3万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1417.13万元；卫生健康支出59.76万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出107万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出1100.27万元，较上年增加130.31万元，同比增加13.43%，主要原因是：根据国家政策普调工资。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费1047万元。其中：工资福利支出948.94万元；对个人和家庭补助98.06万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费53.27万元。其中：商品和服务支出48.87万元；资本性支出4.4万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算“三公”经费安排数为4.12万元，较上年减少0.37万元，同比减少8.3%，主要原因是： 响应国家政策节约开支。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

（四）公务接待费4.12万元，较上年减少0.37万元，同比减少8.3%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市人力资源和社会保障局2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市人力资源和社会保障局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市人力资源和社会保障局2025年机关运行经费支出预算56.77万元，较上年增加10.7万元，同比增加23.21%，主要原因是：本年度业务量增加及物价上涨。

（一）一般公共预算安排机关运行经费56.77万元。

其中：办公费2.3万元；印刷费0.35万元；水费0.35万元；电费8.2万元；邮电费3.7万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费10.48万元；会议费 0万元；专用材料费10万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费4.4万元；其他交通费用12.59万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置4.4万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市人力资源和社会保障局2025年政府采购总预算0.5万元，较上年减少41.1万元，同比减少98.8%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；面向小微企业采购0.5万元，较上年减少41.1万元，同比减少98.8%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算0.5万元，较上年减少41.1万元，同比减少98.8%，主要原因是：响应国家政策节约开支；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市人力资源和社会保障局2025年年初资产总额为1001.65万元，较上年增加385.47万元，同比增加62.56%，主要原因是：本年度资产软件系统更新后有二级单位资产合并到局机关。

具体情况为:流动资产46.39万元，较上年减少23.99万元，同比减少34.09%，主要原因是：固定资产955.26万元，较上年增加409.46万元，同比增加75.02%，主要原因是：本年度资产软件系统更新后有二级单位资产合并到局机关。

其中固定资产：房屋3538.51平方米，价值153.39万元；土地26833平方米，价值272.74万元；车辆1辆，价值0.36万元；办公家具价值78.54万元；其他资产价值450.23万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为： 提高人力资源社会保障信息化水平，提升人事管理综合效果，劳动监察、劳动仲裁。年度目标为：全力保障就业局势稳定，健全完善社保体系建设，着力加强人事人才工作，积极构建和谐劳动关系，持续优化人社政务服务

（二）、长期目标：提高人力资源社会保障信息化水平，提升人事管理综合效果，劳动监察、劳动仲裁，具体指标设置为：

产出指标：档案信息化建设 8万份；人社行政事务管理 保障52人，指标设立依据是计划标准

效益指标：事业单位引进人才300人；社保体系得到保障，指标设立依据是计划标准

满意度指标：用人单位满意度 ≥98%，指标设立依据是计划标准

人社局部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）档案信息化建设项目

1、档案信息化建设项目内容：进行档案数字化建设。2025年预算安排322.3万元，其中：56万元资金来源为当年一般公共预算资金，266.3万元为上年一般公共预算结余资金

2、项目绩效总目标是：进行档案数字化建设。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：档案整理份数12万份，档案数字化份数12万份，档案封面脊背制作份数12万份；档案整理合格率95%，档案数字化合格率95%，档案封面脊背制作合格率95%；完成时间是每年的12月底完成，成本计划是322.3万元，根据历史标准进行计划

效益指标：档案利用率100%，档案归档率100%，人事信息资源管理效率提升率95%，社会保险征缴扩面率95%，指标设立依据是计划标准.

满意度指标：办事群众满意度98%，用人单位满意度98%，指标设立依据是计划标准。

（二）人社行政事务管理

1、项目内容：用于保障人社局日常事务管理，保障工作正常运转.提高工作效率。2025年预算安排143.82万元，其中：131.82万元资金来源为当年一般公共预算资金，2万元为上年一般公共预算结余资金，10万元为单位自有资金

2、项目绩效总目标是：用于保障人社局日常事务管理，保障工作正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：股室数量21个，费用类目14项目；费用准确落实率95%；成本计划是106.17万元，根据历史标准进行计划

效益指标：保障人员日常工作所需支出准确保障，指标设立依据是计划标准

满意度指标：人社局人员满意度98%，指标设立依据是计划标准

（三）创建活动项目

1、创建活动项目内容是：党建活动达标，提高干部精神文明素质。2025年预算安排3万元，其中：3万元资金来源为当年一般公共预算资金

2、项目绩效总目标是：党建活动达标，提高干部精神文明素质

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：建立党员活动室数量1个，党建专题学习次数12次，红色文化教育活动次数2交；建立党员活动室完成率100%，专题学习活动完成率95%，红色文化教育活动完成率100%；完成时间是每年的12月底完成，成本计划是5.86万元，根据历史标准进行计划

效益指标：干部的精神文明素质有所提高；党建学习的认识度有所提高；对红色教育的认知度有所提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：单位党员满意度达到98%，指标设立依据是计划标准

（四）其他运转

1、其他运转项目内空：保障单位正常运转，根据单位实际情况列支。2025年预算安排24.5万元，其中：24.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障单位正常运转，根据单位实际情况列支

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：机房数量2个；机房维护维修次数12次；科室数量 17个；机房维护维修完成率100%；保障机房正常运转达标率100%；科室运转保障率100%；完成时间是每年的12月底完成，成本计划是24.5万元，根据历史标准进行计划

效益指标：单位正常运转得到保障；指标设立依据是计划标准

满意度指标：职工满意度达到98%，指标设立依据是计划标准

人社局预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。