目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市十里街道办事处主要职责如下：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推进新型城镇化建设。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

4、实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、文化创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域相关行政处罚以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

7、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民、村民和单位参与社区（村）建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

9、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

10、职能转变。街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、机构设置

（一）广水市十里街道办事处核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构6个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。

（三）下设部门（单位）3个，分别为：党群服务中心（退役军人服务站）、综合执法中心、社区网格管理综合服务中心。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市十里街道办事处预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市十里街道办事处本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市十里街道办事处纳入预算管理人员175人。

1.核定编制76名，其中：行政编制41名，事业编制35名。

2.实有人员175人，其中：在职在编101人；离休0人；退休51人；编外长聘14人；其他人员9人（遗属生活困难人员9人）。

第二部分  部门预算表

2025年部门预算公开表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市十里街道办事处2025年收入总预算6539.78万元，其中：本年收入6482.09万元，上年结转57.69万元，较上年预算安排增加507.09万元，同比增加8.41%，主要原因是：单位资金收入增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款3241.09万元；政府性基金预算拨款1620万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1621万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转57.69万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市十里街道办事处2025年支出总预算6539.78万元，较上年预算安排支出增加507.09万元，同比增加8.41%，主要原因是：单位资金收入安排支出增加。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出6482.09万元；上年结转安排支出57.69万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3298.79万元；政府性基金预算拨款支出1620万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1621万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出2576.24万元；国防支出17.41万元；公共安全支出151.59万元；教育支出41.3万元；科学技术支出1万元；文化旅游体育与传媒支出22.21万元；社会保障和就业支出370.51万元；卫生健康支出156.99万元；节能环保支出225.78万元；城乡社区支出1892.88万元；农林水支出981.83万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出89.24万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出12.8万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出2436.3万元；商品和服务支出1244.07万元；对个人和家庭的补助168.64万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出105.09万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助1078.88万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出1506.81万元。

5支出按支出类别分：人员类支出2556.51万元；运转类支出213.44万元；特定目标类支出3769.84万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市十里街道办事处2025年财政拨款收入预算4918.79万元，较上年减少513.91万元，同比减少9.46%，主要原因是：上年结转收入减少。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款3241.09万元；政府性基金预算拨款1620万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款57.69万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市十里街道办事处2025年财政拨款支出预算4918.79万元，较上年减少513.91万元，同比减少9.46%，主要原因是：上年结转收入减少安排支出相应减少。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出1834.97万元；国防支出2万元；公共安全支出50.98万元；教育支出37.3万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出6.2万元；社会保障和就业支出336.51万元；卫生健康支出101.45万元；节能环保支出90万元；城乡社区支出1700万元；农林水支出664.33万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出89.24万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出5.8万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市十里街道办事处2025年一般公共预算支出3298.79万元，较上年减少533.91万元，同比减少13.93%，主要原因是：上年结转收入减少安排支出相应减少。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出3241.09万元。其中：人员经费1986.76万元，运转经费137.68万元，项目支出1116.66万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出57.69万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出57.69万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1834.97万元；国防支出2万元；公共安全支出50.98万元；教育支出37.3万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出6.2万元；社会保障和就业支出336.51万元；卫生健康支出101.45万元；节能环保支出90万元；城乡社区支出80万元；农林水支出664.33万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出89.24万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出5.8万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市十里街道办事处2025年一般公共预算基本支出2124.44万元，较上年减少274.11万元，同比减少11.43%，主要原因是：人员变动。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费1986.76万元。其中：工资福利支出1866.55万元；对个人和家庭补助120.21万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费137.68万元。其中：商品和服务支出133.22万元；资本性支出4.46万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市十里街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费安排数为51.18万元，较上年减少49.82万元，同比减少49.32%，主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置18万元，较上年减少15万元，同比减少45.45%，主要原因是：上年已旧车换新1台减少公务用车购置。

（三）公务用车运行维护费7.55万元，较上年减少18.45万元，同比减少70.96%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费用。

（四）公务接待费25.63万元，较上年减少16.37万元，同比减少38.97%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市十里街道办事处2025年政府性基金预算拨款安排支出1620万元，较上年增加20万元，同比增加1.25%，主要原因是：政府性基金收入增加支出相应增加。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出1620万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1620万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市十里街道办事处历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市十里街道办事处2025年机关运行经费支出预算119.37万元，较上年减少6.9万元，同比减少5.46%，主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

（一）一般公共预算安排机关运行经费115.68万元。

其中：办公费5.99万元；印刷费0.89万元；水费1万元；电费8.09万元；邮电费3.5万元；取暖费1.7万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费30.28万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费1.6万元；维修(护)费4万元；其他交通费用28.43万元；其他商品和服务支出25.73万元；办公设备购置4.46万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费3.69万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市十里街道办事处2025年政府采购总预算311.79万元，较上年增加72.55万元，同比增加30.32%，主要原因是：更换国产计算机，安装公益性公墓太阳能监控。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购183.7万元，较上年减少2.49万元，同比减少1.34%，主要原因是：垃圾清扫清运减少；面向小微企业采购128.09万元，较上年增加75.04万元，同比增加141.44%，主要原因是：更换国产计算机，安装公益性公墓太阳能监控。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算77.09万元，较上年增加32.54万元，同比增加73.03%，主要原因是：更换国产计算机，安装公益性公墓太阳能监控；政府采购工程预算28万元，较上年增加28万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：增加房屋整修；政府采购服务预算206.7万元，较上年增加12.01万元，同比增加6.17%，主要原因是：增加购买规划设计服务。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市十里街道办事处2025年年初资产总额为11323.1万元，较上年增加26.18万元，同比增加0.23%，主要原因是：购买固定资产，更换国产计算机。

具体情况为:流动资产272.99万元，较上年增加0.65万元，同比增加0.24%，主要原因是：银行存款增加；固定资产11050.11万元，较上年增加25.53万元，同比增加0.23%，主要原因是：购买固定资产，更换国产计算机。

其中固定资产：房屋10597.1平方米，价值596.11万元；土地10481平方米，价值682.3万元；车辆4辆，价值64.03万元；办公家具价值87.53万元；其他资产价值9620.14万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为15.31万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：预算口径变化。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位资金本年度未安排公务用车购置。

(3)公务用车运行维护费0.85万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：预算口径变化。

(4)公务接待费14.46万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：预算口径变化。

（二）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

（三）截止2024年底广水市十里街道办事处债务余额380万元，2024年偿还政府债券利息资金为20.174万元，2025年预计偿还债券资金利息12.884万元。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标长期目标为：坚持以实脚步对冲下行压力，经济发展进中趋强；坚持以硬手腕挖掘成长潜力，乡村振兴蹄疾步稳；坚持以强统筹推动前进步伐，城市建设日新月异；坚持以惠民生激发发展活力，社会大局安定祥和。

年度目标为：坚持以实脚步对冲下行压力，经济发展进中趋强；坚持以硬手腕挖掘成长潜力，乡村振兴蹄疾步稳；坚持以强统筹推动前进步伐，城市建设日新月异；坚持以惠民生激发发展活力，社会大局安定祥和。

（二）长期目标具体指标设置为：

运行成本：公用经费控制率100%；在职人员控制率≥99%；项目支出成本控制：会议费控制率≤95%，“三公”经费变动率≤1%，履职效能：实现规模工业总产值33.25亿，招商引资发展经济引进项目≥3个，保障30个村社区农业农村工作正常开展，保障各单位正常运转。指标设立依据是：根据计划标准所得。

管理效率：战略管理，中长期规划相符性基本相符，工作计划健全性基本健全。预算编制科学规范合理，预算调整率控制在1%以内。预算执行，预算执行率≥99%，结转结余率控制在1%以内，政府采购执行率100%，非税收入预算完成率100%；绩效管理，事前绩效评估完成率100%，绩效目标规范合理，绩效监控开展率100%，绩效评价覆盖率100%，评价结果应用率≥95%。资产管理，资产管理制度健全，管理规范。财务管理，财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规。指标设立依据是：根据计划标准所得。

履职效能：实现规模工业总产值33.25亿，招商引资发展经济引进项目≥3个，保障30个村社区农业农村工作正常开展，保障各单位正常运转。指标设立依据是：根据计划标准所得。

社会效应：社会效益，招商引资项目落地率98%工业总产值保障率98%，各办直部门正常运转保障率100%。指标设立依据是：根据计划标准所得。

可持续发展能力：体制机制改革，服务体制改革成效显著提高;行政管理体制改革成效显著提高。人才支撑，业务学习与培训完成率≥95%，干部队伍体系建设规划情况执行力强，高学历、高层次人才储备率≥2%。科技支撑，信息化建设情况有序提升。指标设立依据是：根据计划标准所得。

满意度：服务对象满意度，干部职工满意率≥99%，人民群众满意率人民群众满意率。联系部门满意度，办直部门满意率≥98%，企业满意率≥98%。指标设立依据是：根据计划标准所得。

（三）年度目标具体指标设置为：

运行成本：公用经费控制率100%；在职人员控制率≥99%；项目支出成本控制：会议费控制率≤95%，“三公”经费变动率≤1%，项目支出成本控制率≤90%；指标设立依据是：根据计划标准所得。

管理效率：战略管理，中长期规划相符性基本相符，工作计划健全性基本健全。预算编制科学规范合理，预算调整率控制在1%以内。预算执行，预算执行率≥99%，结转结余率控制在1%以内，政府采购执行率100%，非税收入预算完成率100%；绩效管理，事前绩效评估完成率100%，绩效目标规范合理，绩效监控开展率100%，绩效评价覆盖率100%，评价结果应用率≥95%。资产管理，资产管理制度健全，管理规范。财务管理，财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规。指标设立依据是：根据计划标准所得。

履职效能：实现规模工业总产值33.25亿，招商引资发展经济引进项目≥3个，保障30个村社区农业农村工作正常开展，保障各单位正常运转。指标设立依据是：根据计划标准所得。

社会效应：社会效益，招商引资项目落地率98%工业总产值保障率98%，各办直部门正常运转保障率100%。指标设立依据是：根据计划标准所得。

可持续发展能力：体制机制改革，服务体制改革成效显著提高;行政管理体制改革成效显著提高。人才支撑，业务学习与培训完成率≥95%，干部队伍体系建设规划情况执行力强，高学历、高层次人才储备率≥2%。科技支撑，信息化建设情况有序提升。指标设立依据是：根据计划标准所得。

满意度：服务对象满意度，干部职工满意率≥99%，人民群众满意率人民群众满意率。联系部门满意度，办直部门满意率≥98%，企业满意率≥98%。指标设立依据是：根据计划标准所得。

2025年度部门整体绩效.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）农林水事务

1、“农林水事务项目”主要内容是：保障防洪安全、改善农村道路出行；促进林业发展，保护森林、保护环境、减少大气污染。2025年预算安排385.6万元，其中：50.1万元资金来源为当年一般公共预算资金，35万元资金来源为政府性基金预算财政拨款，300.5万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障防洪安全、改善农村道路，促进林业发展，保护森林、保护环境、减少大气污染。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：道路提档升级≥5公里，新建农村公路≥5公里，道路维修≥120公里；购置灭火机≥6台，扑火人员补助=20人，科普宣传册≥1万册，重点村黑臭水体整治≥5处；指标设立依据是：根据计划标准所得。

效益指标：保障防洪安全，工业生产、农业用水；保护森林、保护环境，减少大气污染，指标设立依据是根据计划标准所得。

满意度指标：受益群众满意率≥98%，指标设立依据是：调查受益群众满意度所得。

农林水事务.pdf

（二）村级组织运转

1、“村级组织运转项目”主要内容是：保障村级组织正常运转，按时发放村、社区主、副职干部工资，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作积极性，体现组织关爱，促进社会稳定。2025年预算安排742.46万元，其中：608.46万元资金来源为当年一般公共预算资金，127万元资金来源为政府性基金预算财政拨款，7万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障村级组织正常运转，按时发放村及社区主、副职干部工资，保障村干部的基本生活保障，提高干部工资积极性，体现组织关爱，促进社会稳定。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：村干部主职26人，村干部副职及聘干120人，村级组织30个村、社区；离任村主职养老保险人数25人，离任村副职230人，“十佳”支部书记人数4人，土地增减挂钩≥80亩。指标设立依据是：对照上年人数加减测算所得。

效益指标：村级正常运转率100%，指标设立依据是按照计划标准所得。

满意度指标：受益干部满意率≥97%，受益村民满意率≥97%,指标设立依据是：调查受益干部及群众满意度所得。

村级组织运转.pdf

（三）业务往来与协作

1、“业务往来与协作项目”主要内容是：保障各办直部门工作正常开展，。2025年预算安排264.01万元，其中：94.14万元资金来源为当年一般公共预算资金，61万元资金来源为政府性基金预算财政拨款，108.87万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障各办直部门工作正常开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：财政所事业编差额保障≥20人，卫生系统差额保障≥2人，市场监督所宣传保障车1辆，派出所协警保障人数≥10人，租用派出所房屋≥300平方，无编教师人数≥8人，司法所法律顾问涉及村数30村、社区，畜牧服务覆盖村数30村、社区。指标设立依据是：对照上年情况测算所得。

效益指标：医疗服务能力得到提升；群众食品、药品安全意识得到提高；学校正常运转得到保障；协警工资福利得到保障，指标设立依据是根据计划指标标所得准。

满意度指标：受益单位满意率≥98%，指标设立依据是：调查受益单位满意度所得。

业务往来与协作.pdf

（四）惠企利民

1、“惠企利民项目”主要内容是：助力企业发展、促进经济繁荣，营造良好的营商环境。2025年预算安排1066万元，其中：1066万元资金来源为政府性基金预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是：助力企业发展、促进经济繁荣，营造良好的营商环境。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：民宿项目通电电线≥1500米，民宿项目通水管道≥1300米，民宿项目通气管道≥1000米，民宿项目河道清淤≥2300米，民宿项目院墙修复≥2000米，指标设立依据是：根据当年项目测算所得。

效益指标：打造新民宿品牌，提升广水市民宿品牌知名度，指标设立依据是根据计划指标标准所得。

满意度指标：受益企业满意率≥98%，指标设立依据是：调查受益企业满意度所得。

惠企利民.pdf

（五）节能环保事务

1、“节能环保事务项目”主要内容是：使十里辖区内水质达标、空气达标、污染投诉得到妥善处置，城乡社区生活垃圾得到有效治理，增强辖区内群众幸福感。2025年预算安排295.78万元，其中：90万元资金来源为当年一般公共预算资金，70万元资金来源为政府性基金预算财政拨款，135.78万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：使十里辖区内水质达标、空气达标、污染投诉得到妥善处置，城乡社区生活垃圾得到有效治理，增强辖区内群众幸福感。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：外包清扫面积≥153190平方米，垃圾转运站≥2个，垃圾中转站人员2人，各种制度牌印制张数≥20张，生活垃圾清理率≥99%。指标设立依据是：根据当年计划标准测算所得。

效益指标：城乡社区生活垃圾得到有效治理，群众幸福感指数增强，指标设立依据是根据计划标准指标所得。

满意度指标：受益群众满意率≥98%，指标设立依据是：调查受益群众满意度所得。

节能环保事务.pdf

（六）城乡社区事务

1、“城乡社区事务项目”主要内容是：改善营商环境，助力企业发展、促进经济繁荣；保障执法中心正常运转。2025年预算安排430万元，其中：70万元资金来源为当年一般公共预算资金，180万元资金来源为政府性基金预算财政拨款，180万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：改善营商环境，助力企业发展、促进经济繁荣；保障执法中心正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：执法中心食堂人数2人，食堂生活补助人数≥20人，公务车维护数量≥3辆，执法人员服装配备人数≥20人，整体规划设计≥1套，润恒土地平整挖填方方数≧5万方，修排水沟≧585米，绿化面积数≧1550平方，路灯数量≧89盏，公厕数量≧2个，立面改造面积≧5700平方。指标设立依据是：根据当年计划标准测算所得。

效益指标：营商环境改善，助力企业发展、促进经济繁荣；保障执法中心正常运转，指标设立依据是根据计划标准指标所得。

满意度指标：企业满意率≧98%，受益干部职工满意率≥98%。指标设立依据是：调查企业及受益干部职工满意度所得。

城乡社区事务.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。