目    录

第一部分  单位概况         

一、主要职责          

二、机构设置          

三、部门预算单位构成及人员情况        

第二部分  部门预算表           

一、部门收支预算总表          

二、部门收入预算总表          

三、部门支出预算总表          

四、财政拨款收支总表          

五、一般公共预算支出总表          

六、一般公共预算基本支出表          

七、一般公共预算“三公”经费支出表      

八、政府性基金预算支出表          

九、项目支出预算明细表          

十、政府采购预算表          

十一、政府购买服务预算表          

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表          

第三部分  部门预算情况说明           

一、收支预算总体情况说明  

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明  

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明          

第四部分  预算绩效情况           

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责           

广水市长岭镇中心卫生院主要职责如下：  

1.为人民身体健康提供医疗和预防保健服务.。

2.常见病多发病护理。

3.恢复期病人康复治疗与护理。

4.预防保健卫生技术人员培训。

5.初级卫生保健规划实施。

6.合作医疗组织与管理。

7.卫生监督与卫生信息管理。        

二、机构设置          

（一）广水市长岭镇中心卫生院核定单位类型为：公益二类事业单位。   

（二）内设机构20个，分别为：内科、外科、康复科、妇产科、检验科、放射科、心超室、办公室、财务科、医务科、护理部、总务科、药剂科、医保科、公卫科、皮肤科、口腔科、中医科、健康管理科、住院二部。          

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。          

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市长岭镇中心卫生院预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市长岭镇中心卫生院。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市长岭镇中心卫生院纳入预算管理人员202人。

1.核定编制114名，其中：行政编制0名，事业编制114名。

2.实有人员202人，其中：在职在编114人；离休1人；退休70人；编外长聘17人；其他人员0人。              

第二部分  部门预算表

2025年广水市长岭镇中心卫生院预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明         

（一）广水市长岭镇中心卫生院2025年收入总预算4575.66万元，其中：本年收入4521.46万元，上年结转54.2万元，较上年预算安排增加1301.41万元，同比增加39.75%，主要原因是：主要原因是整体搬迁项目政府性基金预算拨款收入资金2024年未及时到位，预计在2025年到位资金2000万元，本年度政府性基金预算拨款收入比上年度增加1225.71万元。          

1.本年收入：一般公共预算拨款401.46万元；政府性基金预算拨款2000万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入2120万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转27万元；政府性基金预算拨款结转27.2万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。          

（二）广水市长岭镇中心卫生院2025年支出总预算4575.66万元，较上年预算安排支出增加1301.41万元，同比增加39.75%，主要原因是：因2024年度专项债券未及时下达，资金周转困难，整体搬迁项目进度缓慢，2025年度将加快工程进度，资金支付金额将相应大幅增加。          

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出4521.46万元；上年结转安排支出54.2万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出428.46万元；政府性基金预算拨款支出2027.2万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出2120万元。           

3.支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出501.74万元；卫生健康支出1916.72万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出130万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出2027.2万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

4.支出按经济分类分：工资福利支出1592.88万元；商品和服务支出426.74万元；对个人和家庭的补助217.44万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）2027.2万元；资本性支出311.4万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出1810.32万元；运转类支出131万元；特定目标类支出2634.34万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市长岭镇中心卫生院2025年财政拨款收入预算2455.66万元，较上年增加1520.41万元，同比增加162.57%，主要原因是：主要原因是整体搬迁项目政府性基金预算拨款收入资金2024年未及时到位，预计在2025年到位资金2000万元，本年度政府性基金预算拨款收入比上年度增加1225.71万元。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款401.46万元；政府性基金预算拨款2000万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款27万元；政府性基金预算拨款27.2万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

（二）广水市长岭镇中心卫生院2025年财政拨款支出预算2455.66万元，较上年增加1520.41万元，同比增加162.57%，主要原因是：因2024年度专项债券未及时下达，资金周转困难，整体搬迁项目进度缓慢，2025年度将加快工程进度，资金支付金额将相应大幅增加。          

1.财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出428.46万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出2027.2万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。          

三、一般公共预算支出情况说明          

广水市长岭镇中心卫生院2025年一般公共预算支出428.46万元，较上年增加294.7万元，同比增加220.31%，主要原因是：主要原因是本年度项目支出及人员支出大幅度增加，2024年基本公卫项目未计入项目支出，本年度进行了调整，计入项目支出，2024年部分人员养老保险未缴纳，本年度实现全员缴纳，导致支出大幅增加。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。  

1.一般公共预算安排本年预算支出401.46万元。其中：人员经费249.25万元，运转经费73.57万元，项目支出78.64万元。           

2.一般公共预算安排上年结转支出27万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出27万元。          

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出428.46万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明           

广水市长岭镇中心卫生院2025年一般公共预算基本支出322.82万元，较上年增加189.06万元，同比增加141.34%，主要原因是：2024年部分人员养老保险未缴纳，本年度实现全员缴纳，导致人员支出大幅增加，且我院拟于本年度实现整体搬迁，水电费等公用经费支出也将相应增加。          

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费249.25万元。其中：工资福利支出249.25万元；对个人和家庭补助0万元。           

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费73.57万元。其中：商品和服务支出73.57万元；资本性支出0万元。          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市长岭镇中心卫生院2025年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年减少0.16万元，同比减少100%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费预计全部以单位资金支出。          

具体安排情况如下：          

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：此项2024年及2025年均无数据，无变化。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：此项2024年及2025年均无数据，无变化。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.16万元，同比减少100%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费预计全部以单位资金支出。

（四）公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：此项2024年及2025年均无数据，无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明       

广水市长岭镇中心卫生院2025年政府性基金预算拨款安排支出2027.2万元，较上年增加1225.71万元，同比增加152.93%，主要原因是：因2024年度专项债券未及时下达，资金周转困难，整体搬迁项目进度缓慢，2025年度将加快工程进度，资金支付金额将相应大幅增加。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出2000万元，上年结转资金27.2万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出2027.2万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。  

七、国有资本经营预算情况说明           

广水市长岭镇中心卫生院历年无国有资本经营预算。      

八、机关运行经费支出情况说明         

广水市长岭镇中心卫生院2025年机关运行经费支出预算101.64万元，较上年减少655.01万元，同比减少86.57%，主要原因是：主要原因是响应厉行节约政策，减少机关运行经费支出。          

（一）一般公共预算安排机关运行经费45.47万元。

其中：办公费7万元；印刷费1万元；水费1.2万元；电费8万元；邮电费2万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费24万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费1.17万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出1.1万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费56.17万元。        

九、政府采购支出情况说明           

广水市长岭镇中心卫生院2025年政府采购总预算26.3万元，较上年增加13.3万元，同比增加102.31%，主要原因是：主要是本年度拟完成整体搬迁，需增购办公设备一批。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购26.3万元，较上年增加13.3万元，同比增加102.31%，主要原因是：主要是本年度拟完成整体搬迁，需增购办公设备一批；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：此项2024年及2025年均无数据，无变化。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算26.3万元，较上年增加13.3万元，同比增加102.31%，主要原因是：主要是本年度拟完成整体搬迁，需增购办公设备一批；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：此项2024年及2025年均无数据，无变化；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：此项2024年及2025年均无数据，无变化。          

十、国有资产占用使用情况说明           

广水市长岭镇中心卫生院2025年年初资产总额为3126.97万元，较上年增加70.77万元，同比增加2.32%，主要原因是：主要原因是本年度药品款未及时支付，公积金未及时缴纳，导致货币资金期末余额同比增加81%，从而使得资产总额增加。

具体情况为:流动资产1698.18万元，较上年增加192.82万元，同比增加12.81%，主要原因是：主要原因是本年度药品款未及时支付；固定资产1428.79万元，较上年减少122.05万元，同比减少7.87%，主要原因是：主要原因是2023年增加的固定资产净值少于年累计折旧导致固定资产净值减少。

其中固定资产：房屋13656平方米，价值1086.15万元；土地256平方米，价值0万元；车辆3辆，价值9.41万元；办公家具价值42.06万元；其他资产价值291.17万元。

十一、其他事项说明         

（一）本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

（四）2022年下达指标1000万元，已申请支付使用462.09万元，剩余537.91万元结转至2023年度，2023年度下达指标2000万元，已申请支付使用1736.42万元，剩余801.49万元结转至2024年度，2024年度未及时支付剩余27.2万元结转至2025年度，另2025年度预计下达指标2000万元，暂未进行还本付息。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况           

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为满足人民群众就医需求；保证医院高效运行；承担重大疾病救治工作;推动区域卫生事业健康发展，年度目标为满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展；保证医院高效运行。     

（二）长期目标1：广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目占地面积38.8亩(25857.7平方米)，建筑占地面积 4928.5m，总建筑面积为17231.56㎡。建设内容:新建综合楼、住院部、发热门诊、行政楼及其它建筑。以上建筑均按医疗用房标准建设，配套消防、电梯、中心供氧等相关医养辅助设施。建成后病床为156张。预计每年收治住院病人8000人次，接诊门诊就诊病人150000人次，一方面为国家和社会创造更多的物质财富，另一方面为个人和家庭带来较高的经济收入，具体指标设置为：

产出指标：①数量指标：建筑工程面积≥17231.56㎡；发热门诊层数≥2层；门诊住院综合楼层数≥7层；行政综合楼层数≥3层，指标设立依据是广发改审批服务[2022]43号。②质量指标：建筑工程验收合格率=100%，指标设立依据是广发改审批服务[2022]43号。③时效指标：建设完成时间：2025年10月，开工时间2023年4月，指标设立依据是广发改审批服务[2022]43号

效益指标：①经济效益指标：医疗业务收入≥3000万元，指标设立依据是本项目是一项社会公益性工程，它的建设对本地经济和社会发展产生长远的、积极的影响。②社会效益指标：增加床位数≥57张，医院医疗环境得到有效改善，指标设立依据是本项目是一项社会公益性工程，它的建设对本地经济和社会发展产生长远的、积极的影响。

满意度指标：患者满意度≥95%，指标设立依据是工程完工后将进一步强化我市公共卫生服务功能，改善患者就医环境，极大满足群众的就医需求。  

（三）年度目标1：广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目占地面积 38.1亩，总建筑面积 17231.56㎡，为全框架结构。建筑物均按医疗用房标准改造建设。建设内容：新建综合楼、住院部、发热门诊、行政楼及其它建筑。以上建筑均按医疗用房标准建设，配套消防、电梯、中心供氧等相关医养辅助设施。建成后病床为156张，具体指标设置为：

产出指标：①数量指标：建筑工程面积≥17231.56㎡；发热门诊层数≥2层；门诊住院综合楼层数≥7层；行政综合楼层数≥3层，指标设立依据是广发改审批服务[2022]43号。②质量指标：建筑工程验收合格率=100%，指标设立依据是广发改审批服务[2022]43号。③时效指标：建设完成时间：2025年10月，开工时间2023年4月，指标设立依据是广发改审批服务[2022]43号

效益指标：：①经济效益指标：医疗业务收入≥3000万元，指标设立依据是本项目是一项社会公益性工程，它的建设对本地经济和社会发展产生长远的、积极的影响。②社会效益指标：增加床位数≥57张，医院医疗环境得到有效改善，指标设立依据是本项目是一项社会公益性工程，它的建设对本地经济和社会发展产生长远的、积极的影响。满意度指标：患者满意度≥95%，指标设立依据是工程完工后将进一步强化我市公共卫生服务功能，改善患者就医环境，极大满足群众的就医需求。

广水市长岭镇中心卫生院整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况        

（一）“广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目”  

1.主要内容是：长岭镇中心卫生院旧址位于广水市长岭镇北街，因房屋陈旧、面积小，满足不了患者的需求，为了业务发展需求及更好地服务于长岭居民健康，规划新建综合楼、发热门诊、周转房及其他建筑。以上建筑均按医疗用房标准建设，配套消防、电梯、中心供氧等相关医养辅助设施，建成后病床为156张。2025年预算安排2027.2万元，其中：2000万元资金来源为当年政府性基金预算拨款收入，27.2万元资金来源为上年结转政府性基金预算拨款收入。    

2.项目绩效总目标是：广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目占地面积38.8亩(25857.7平方米)，建筑占地面积 4928.5m，总建筑面积为17231.56㎡。建设内容:新建综合楼、住院部、发热门诊、行政楼及其它建筑。以上建筑均按医疗用房标准建设，配套消防、电梯、中心供氧等相关医养辅助设施。建成后病床为156张。预计每年收治住院病人8000人次，接诊门诊就诊病人150000人次。        

3.项目绩效指标设置情况：          

产出指标：①数量指标：建筑工程面积≥17231.56㎡；发热门诊层数≥2层；门诊住院综合楼层数≥7层；行政综合楼层数≥3层，指标设立依据是广发改审批服务[2022]43号。②质量指标：建筑工程验收合格率=100%，指标设立依据是广发改审批服务[2022]43号。③时效指标：建设完成时间：2025年10月，开工时间2023年4月，指标设立依据是广发改审批服务[2022]43号

效益指标：：①经济效益指标：医疗业务收入≥3000万元，指标设立依据是本项目是一项社会公益性工程，它的建设对本地经济和社会发展产生长远的、积极的影响。②社会效益指标：增加床位数≥57张，医院医疗环境得到有效改善，指标设立依据是本项目是一项社会公益性工程，它的建设对本地经济和社会发展产生长远的、积极的影响。  

满意度指标：患者满意度≥95%，指标设立依据是工程完工后将进一步强化我市公共卫生服务功能，改善患者就医环境，极大满足群众的就医需求。    

广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁预算项目申报表.pdf

（二）“基本公共卫生服务支出（中央级）项目”  

1.主要内容是：根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，对基本公共卫生服务的 14 个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，选择和确定优先的基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。2025年预算安排423.47万元，其中：423.47万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款收入。    

2.项目绩效总目标是：根据国家有关政策，广水市长岭镇中心卫生院及下辖41个村卫生室、1个分院门诊使用的基本药物95％通过湖北省药品集中采购平台进行采购，全面实行药品零差率销售，使药品价格得到合理有效控制，保证广大群众用药安全，降低居民基本用药负担。      

3.项目绩效指标设置情况：          

产出指标：①数量指标：基本公卫14项服务人次≥129558人次；②质量指标：服务率≥62%；③时效指标：基本公共卫生服务时效=1年，指标设立依据是计划标准。

效益指标：①经济效益指标：基本公共卫生经济效益为中长期，②社会效益指标：基本公共卫生服务受益群众覆盖率≥80%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：基本公共卫生服务受益群众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

广水市长岭镇中心卫生院基本公卫预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。          

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。          

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。