目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市郝店镇中心卫生院主要职责如下：

（一）承担为人民身体健康提供医疗与预防及保健服务。

（二）卫生技术人员培训。

（三）基本公共卫生均等化服务。

（四）为本区域儿童提供计划免疫接种服务工作。

（五）居民医疗保险组织与管理。

（六）卫生监督与卫生信息管理等工作。

二、机构设置

（一）广水市郝店镇中心卫生院核定单位类型为：公益二类事业单位。

（二）内设机构9个，分别为：办公室、财务科、医务科、药剂科、公共卫生科、康复理疗科、医保款、信息科、护理部。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市郝店镇中心卫生院预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市郝店镇中心卫生院。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市郝店镇中心卫生院纳入预算管理人员114人。

1.核定编制53名，其中：行政编制0名，事业编制53名。

2.实有人员114人，其中：在职在编39人；离休0人；退休46人；编外长聘20人；其他人员9人（遗属生活困难人员9人）。

第二部分  部门预算表

广水市郝店镇中心卫生院2025年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市郝店镇中心卫生院2025年收入总预算3250.43万元，其中：本年收入3250.43万元，上年结转0万元，较上年预算安排增加1321.26万元，同比增加68.49%，主要原因是：政府性基金预算拨款增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款240.43万元；政府性基金预算拨款2000万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1010万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市郝店镇中心卫生院2025年支出总预算3250.43万元，较上年预算安排支出增加1321.26万元，同比增加68.49%，主要原因是：政府性基金预算拨款增加。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出3250.43万元；上年结转安排支出0万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出240.43万元；政府性基金预算拨款支出2000万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1010万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出236.43万元；卫生健康支出966.29万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出47.71万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出2000万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出626.42万元；商品和服务支出501.75万元；对个人和家庭的补助122.27万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）2000万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5支出按支出类别分：人员类支出748.69万元；运转类支出54.33万元；特定目标类支出2447.42万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市郝店镇中心卫生院2025年财政拨款收入预算2240.43万元，较上年增加1563.26万元，同比增加230.85%，主要原因是：政府性基金预算拨款增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款240.43万元；政府性基金预算拨款2000万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市郝店镇中心卫生院2025年财政拨款支出预算2240.43万元，较上年增加1563.26万元，同比增加230.85%，主要原因是：政府性基金预算拨款增加。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出240.43万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出2000万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市郝店镇中心卫生院2025年一般公共预算支出240.43万元，较上年增加156万元，同比增加184.76%，主要原因是：有项目支出。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出240.43万元。其中：人员经费38.73万元，运转经费51.83万元，项目支出149.87万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出240.43万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市郝店镇中心卫生院2025年一般公共预算基本支出90.57万元，较上年增加6.13万元，同比增加7.27%，主要原因是：公用经费支出增加。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费38.73万元。其中：工资福利支出38.73万元；对个人和家庭补助0万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费51.83万元。其中：商品和服务支出51.83万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市郝店镇中心卫生院2025年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未使用一般公共预算支付三公经费。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有人员出国。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有新购置车辆。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未使用一般公共预算支付公务用车运行维护费。

（四）公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未使用一般公共预算支付公务接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市郝店镇中心卫生院2025年政府性基金预算拨款安排支出2000万元，较上年增加1407.26万元，同比增加237.41%，主要原因是：政府性基金支出增加。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出2000万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出2000万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市郝店镇中心卫生院历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市郝店镇中心卫生院2025年机关运行经费支出预算33.33万元，较上年减少578.02万元，同比减少94.55%，主要原因是：医院厉行节约，减少公用经费开支。

（一）一般公共预算安排机关运行经费30.83万元。

其中：办公费3.29万元；印刷费0.49万元；水费0.6万元；电费3.79万元；邮电费5.2万元；取暖费0.93万元；物业管理费1.65万元；差旅费 0万元；福利费13.78万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.55万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0.55万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费2.5万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市郝店镇中心卫生院2025年政府采购总预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：债券资金购买设备。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：债券资金购买设备；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：债券资金购买设备。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：债券资金购买设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：债券资金购买设备；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：债券资金购买设备。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市郝店镇中心卫生院2025年年初资产总额为1389万元，较上年减少422万元，同比减少23.3%，主要原因是：补缴职工养老保险。

具体情况为:流动资产721万元，较上年减少302万元，同比减少29.52%，主要原因是：补缴职工养老保险；固定资产668万元，较上年减少120万元，同比减少15.23%，主要原因是：车辆及设备、家用家具有报废。

其中固定资产：房屋4919平方米，价值350.53万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值55万元；办公家具价值18万元；其他资产价值244.47万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

（二）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为5万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：因必要的公务活动而产生的接待费用。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有人员因公出国（境）。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未新购置车辆。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无增减比例。

(4)公务接待费5万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：因必要的公务活动而产生的接待费用。

（三）本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（五）本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

（六）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标

1、落实国家基本公共卫生服务人群。根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，对基本公共卫生服务项工作，认真布置，工作任务对应到人，选择和确定优先的基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。积极开展优质服务活动，深化满意度调查，提高病人满意度；

2、全面执行药品零差价调拨、零差价销售。根据国家有关政策，广水市郝店镇中心卫生院及下辖村卫生室使用的基本药物95％通过湖北省药品集中采购平台进行采购，全面实行药品零差率销售，使药品价格得到合理有效控制，保证广大群众用药安全，降低居民基本用药负担；

3、基层医疗卫生机构能力建设。为了医院业务发展需求、我院拟进行设备更新及房屋设备维修维护，更好的服务于广大患者的就医需求，营造良好的就医环境，提升医院整体面貌；

4、完成卫生院整体搬迁。医院交付使用后改善群众就医流程和医疗服务能力，提高就医获得感和满意度，完成年度业务收入1980万元。

（二）长期目标1：落实国家基本公共卫生服务人群；具体指标设置为：

产出指标：居民健康档案年初指标值25762人次，建档率85%；健康教育年初指标值180人次，完成率85%；预防接种年初指标值4500人次，完成率95%；0-6岁儿童健康管理，年初指标值1876人次，完成率90%；孕产妇健康管理年初指标值920人次，完成率80%；老年人健康管理年初指标值4922人次，完成率85%；高血压患者健康管理年初指标值13857人次，完成率90%；糖尿病患者管理年初指标值5320人次，完成率90%；严重精神障碍患者管理年初指标值1124次，完成率90%；传染病及突发公共卫生事件管理年初指标值451人次，完成率95%；卫生监督协管年初指标值278人次，完成率90%；中医药健康管理年初指标值6483人次，完成率85%；结核病健康管理年初指标值12人次，完成率90%，指标设立依据是年初计划指标。

效益指标：中长期带来经济效益；基本公共卫生服务能力不断提升，得到较优的社会效益；基本公共卫生服务水平不断提高，指标设立依据是年初计划指标。

满意度指标：服务对象满意率达到90%，服务对象对所获得的基本公共卫生服务的综合满意程度，包括服务方便性、及时性、服务质量等方面，指标设立依据是年初计划指标。

长期目标2：全面执行药品零差价调拨、零差价销售。

产出指标：中药352种、西药168种；确保所购药品符合质量标准，达到安全、有效、经济、适当基本药物合理用药达到100%，基本药物使用率达到100%，指标设立依据是年初计划指标。

效益指标：根据国家基本药物制度执行，指标设立依据是年初计划指标。

满意度指标：受益群众满意度达到95%，指标设立依据是年初计划指标。

长期目标3：医院根据发展需要，规划新建新医院。

产出指标：建筑总面积17000平方米，建筑层数14层，设备购置数量979，建筑工程验收合格率100%，设备购置合格率100%，建设完成时间2025.7.31，设备购置完成时间2025.12.31，预计指标设立依据是年初计划指标。

效益指标：完成医疗业务收入1200万元，医疗服务人次61000人次，建成后床位数99张，指标设立依据是年初计划指标。

满意度指标：患者满意度达到93%，设备使用者满意度95%，指标设立依据是年初计划指标。

（三）年度目标1：满足人民群众就医需求、保证医院高效运行、承担重大疾病救治工作及推动区域卫生事业健康发展，具体指标设置为：，具体指标设置为：

产出指标：诊疗人次61000人/年，各项工作合格率达到95%，指标设立依据是年初计划指标。

效益指标：医疗业务收入≥1200万元，保证医院高效运行，指标设立依据是年初计划指标。.

满意度指标：患者满意度≥93%，指标设立依据是年初计划指标。

郝店卫生院上报附件3：部门整体绩效目标申报表(1).pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“基本公共卫生服务项目”

1.主要内容是：落实国家基本公共卫生服务人群。2025年预算安排157.2万元，其中：157.2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：完成本辖区基本公共卫生服务人群；规范健康档案电子化管理；减少辖区病亡率，提高生活水平。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：居民健康档案年初指标值25762人次，建档率85%；健康教育年初指标值180人次，完成率85%；预防接种年初指标值4500人次，完成率95%；0-6岁儿童健康管理，年初指标值1876人次，完成率90%；孕产妇健康管理年初指标值920人次，完成率80%；老年人健康管理年初指标值4922人次，完成率85%；高血压患者健康管理年初指标值13857人次，完成率90%；糖尿病患者管理年初指标值5320人次，完成率90%；严重精神障碍患者管理年初指标值1124次，完成率90%；传染病及突发公共卫生事件管理年初指标值451人次，完成率95%；卫生监督协管年初指标值278人次，完成率90%；中医药健康管理年初指标值6483人次，完成率85%；结核病健康管理年初指标值12人次，完成率90%，指标设立依据是年初计划指标。

效益指标：中长期带来经济效益；基本公共卫生服务能力不断提升，得到较优的社会效益；基本公共卫生服务水平不断提高，指标设立依据是年初计划指标

满意度指标：服务对象满意率达到90%，服务对象对所获得的基本公共卫生服务的综合满意程度，包括服务方便性、及时性、服务质量等方面，指标设立依据是年初计划指标。

基本公共卫生服务支出项目申报表.pdf

（二）“广水市郝店镇中心卫生院整体项目”

1、主要内容是：医院根据发展需要，规划新建新医院。2025年预算安排2800万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，2800万元资金来源为政府性政府性基金预算资金。

2、项目绩效总目标是：不断优化项目作战图，全力抢时间、抓进度，在确保工程质量和施工安全的前提下，全力加快项目建设进度，确保年底顺利完工投入使用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：建筑总面积17000平方米，建筑层数14层，设备购置数量979，建筑工程验收合格率100%，设备购置合格率100%，建设完成时间2025.7.31，设备购置完成时间2025.12.31，预计指标设立依据是年初计划指标。

效益指标：完成医疗业务收入1200万元，医疗服务人次61000人次，建成后床位数99张，指标设立依据是年初计划指标。

满意度指标：患者满意度达到93%，设备使用者满意度95%，指标设立依据是年初计划指标。

广水市郝店镇中心卫生院整体搬迁项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。