目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市吴店镇卫生院主要职责如下：

1、在院长的领导下，严格遵守并执行卫生院财务管理制度，做好银行存款及库存现金收付，并随时记账。

2、负责现金、发票的保管工作，要做到有记录，有签字。

3、现金业务要严格按照财务制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认证核对，不符合规定的有权拒付。

4、现金要按月逐笔记录现金账本，并按月核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

5、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经院长批准后签发，不得随意办理汇款。

   二、机构设置

  （一）广水市吴店镇卫生院核定单位类型为：公益二类事业单位。

  （二）内设机构1个，分别为：广水市吴店镇卫生院内设7个职能科室；办公室、医务科、护理部、财务科、病案管理科、医保结算科、后勤管理科。12个临床医技及其他科室；全科门诊、发热门诊、住院部、妇（产）科、康复科、检验科、放射科、心超科、药房、消毒供应室、公共卫生科、预防接种门诊。

  （三）无下设部门（单位）。

  （四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市吴店镇卫生院预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市吴店镇卫生院。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市吴店镇卫生院纳入预算管理人员71人。

1.核定编制39名，其中：行政编制0名，事业编制39名。

2.实有人员71人，其中：在职在编40人；离休0人；退休30人；编外长聘0人；其他人员1人（借出人员0人、借入人员0人、内退人员0人、退职人员0人、遗属生活困难人员1人）。

第二部分  部门预算表

2025部门预算表(1).pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市吴店镇卫生院2025年收入总预算591.22万元，其中：本年收入591.22万元，上年结转0万元，较上年预算安排减少105.98万元，同比减少15.2%，主要原因是：单位资金收入减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款104.72万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入486.5万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市吴店镇卫生院2025年支出总预算591.22万元，较上年预算安排支出减少105.98万元，同比减少15.2%，主要原因是：单位资金收入减少。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出591.22万元；上年结转安排支出0万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出104.72万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出486.5万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出18.49万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出160万元；卫生健康支出392.73万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出20万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出404.43万元；商品和服务支出86.39万元；对个人和家庭的补助78.8万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出21.6万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出483.23万元；运转类支出40万元；特定目标类支出67.99万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市吴店镇卫生院2025年财政拨款收入预算104.72万元，较上年增加58.11万元，同比增加124.66%，主要原因是：政府性基金预算拨款增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款104.72万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市吴店镇卫生院2025年财政拨款支出预算104.72万元，较上年增加58.11万元，同比增加124.66%，主要原因是：政府性基金预算拨款增加。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出18.49万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出86.23万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市吴店镇卫生院2025年一般公共预算支出104.72万元，较上年增加58.11万元，同比增加124.66%，主要原因是：有项目支出。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出104.72万元。其中：人员经费86.23万元，运转经费0万元，项目支出18.49万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出18.49万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出86.23万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市吴店镇卫生院2025年一般公共预算基本支出86.23万元，较上年增加39.62万元，同比增加85%，主要原因是：人员经费工资福利支出增加。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费86.23万元。其中：工资福利支出86.23万元；对个人和家庭补助0万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费0万元。其中：商品和服务支出0万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市吴店镇卫生院2025年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无增减比例。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无增减比例。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无增减比例。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无增减比例。

（四）公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无增减比例。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市吴店镇卫生院2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市吴店镇卫生院历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市吴店镇卫生院2025年机关运行经费支出预算23万元，较上年减少156.95万元，同比减少87.22%，主要原因是：2025年无基本公卫等项目运行经费支出预算。

（一）一般公共预算安排机关运行经费0万元。

其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费23万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市吴店镇卫生院2025年政府采购总预算0万元，较上年减少65万元，同比减少100%，主要原因是：2025年无政府采购支出预算。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无增减比例；面向小微企业采购0万元，较上年减少65万元，同比减少100%，主要原因是：2025年无政府采购支出预算。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年减少30万元，同比减少100%，主要原因是：2025年无政府采购支出预算；政府采购工程预算0万元，较上年减少20万元，同比减少100%，主要原因是：2025年无政府采购支出预算；政府采购服务预算0万元，较上年减少15万元，同比减少100%，主要原因是：2025年无政府采购支出预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市吴店镇卫生院2025年年初资产总额为1979万元，较上年减少45万元，同比减少2.22%，主要原因是：货币资金及存货减少。

具体情况为:流动资产397万元，较上年减少120万元，同比减少23.21%，主要原因是：货币资金及存货减少；固定资产1582万元，较上年增加75万元，同比增加4.98%，主要原因是：2025年新增资产增加。

其中固定资产：房屋5600平方米，价值770万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值63万元；办公家具价值48万元；其他资产价值701万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

（二）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为6.5万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无增减比例。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无增减比例。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无增减比例。

(3)公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无增减比例。

(4)公务接待费2.5万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无增减比例。

（三）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

（五）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（六）本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

（七）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标

1、落实国家基本公共卫生服务人群。根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种素，对基本公共卫生服务项工作，认证布置，工作任务对

应到人，选择和确定优先的基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。积极开

展优质服务活动，深化满意度调查，提高病人满意度；

2、全面执行药品零差价调拨、零差价销售。根据国家有关政策，广水市吴店镇卫生院及下辖村卫生室使用的基本药物95%通过湖北省药品集中采购平台进行采购，

全面实行药品零差率销售，使药品价格得到合理有效控制，保证广大群众用药安全，降低居民基本用药负担；

3、基层医疗卫生机构能力建设。为了医院业务发展需求，我院拟进行设备更新，更好的服务于广大患者的就医需求，营造良好的就医环境，提升医院整体面貌；

4、三支一扶。三支一扶计划是深入实施人才强国战略和就业有限战略，引进和鼓励高校毕业生到基层从事支医工作，推动基层经济社会发展的高校毕业生基层

服务项目，我院为推动医院就医诊疗水平，在2024年继续响应国家政策，吸引高校毕业生，做好人才储备。按时完成福利待遇发放。

（二）年度目标1：落实国家基本公共卫生服务人群；具体指标设置为：

产出指标：居民健康档案年初指标值17636人次，建档率99%；健康教育年初指标值372人次，完成率98%；预防接种年初指标4787人次，完成率99%；0-6岁儿童健康管理，年初指标值3170人次，完成率99%

孕产妇健康管理年初指标值2140人次，完成率99%；老年人健康管理年初指标值7795人次，完成率98%；高血压患者健康管理年初指标值8736人次，完成率98%；糖尿

病患者管理年初指标值2972人次，完成率98%；严重精神障碍患者管理年初指标值1520人次，完成率99%；传染病及突发公共卫生事件管理年初指标值69275人次，完成率99%；卫生监督协管

管理年初指标值24000人次，完成率98%；中医药健康管理年初指标值5095人次，完成率98%；结核病患者健康管理年初指标值46800人次，完成率98%；家庭医生签约服务管理年初指标值8390人次，

完成率90%，指标设立依据是年初计划指标。

效益指标：中长期带来经济效益；基本公共卫生服务能力不断提升，得到较优的社会效益；基本公共卫生服务水平不断提高，指标设立依据是年初计划指标。

满意度指标：服务对象满意率达到了93%，服务对象对所获得的基本公共卫生服务的综合满意程度，包括服务方便性、及时性、服务质量等方面，指标设立依据是年初计划指标。

年度目标2：全面执行药品零差价调拨、零差价销售。

产出指标：中药105种，西药250种；确保所购药品符合质量标准，达到安全、有效、经济、适当基本药物合理用药达到100%，基本药物使用率达到100%，指标设立依据是年初

计划指标。

年度目标3:满足人民群众就医需求、保证医院高效运行、承担重大疾病救治工作及推动区域卫生事业健康发展，具体指标设置为：

产出指标：诊疗人次人25460/年，各项工作合格率达到95%，指标设立依据是年初计划指标。

效益指标：医疗业务收入478万元，保证医院高效运行，指标设立依据是年初计划指标。

满意度指标：患者满意度98%，指标设立依据是年初计划。

附件3：吴店卫生院部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）基本公共卫生服务项目

1.主要内容是：落实国家基本公共卫生服务人群。2025年预算安排145万元，其中：145万元资金来源 为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：完成本辖区基本公共卫生服务人群；规范健康档案电子化管理；减少辖区病亡率，提高生活水平。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：居民健康档案年初指标值17636人次，建档率99%；健康教育年初指标值372人次，完成率98%；预防接种年初指标4787人次，完成率99%；0-6岁儿童健康管理，年初指标值3170人次，完成率99%

孕产妇健康管理年初指标值2140人次，完成率99%；老年人健康管理年初指标值7795人次，完成率98%；高血压患者健康管理年初指标值8736人次，完成率98%；糖尿

病患者管理年初指标值2972人次，完成率98%；严重精神障碍患者管理年初指标值1520人次，完成率99%；传染病及突发公共卫生事件管理年初指标值69275人次，完成率99%；卫生监督协管

管理年初指标值24000人次，完成率98%；中医药健康管理年初指标值5095人次，完成率98%；结核病患者健康管理年初指标值46800人次，完成率98%；家庭医生签约服务管理年初指标值8390人次，

完成率90%，指标设立依据是年初计划指标。

效益指标：中长期带来经济效益；基本公共卫生服务能力不断提升，得到较优的社会效益；基本公共卫生服务水平不断提高，指标设立依据是年初计划指标。

满意度指标：服务对象满意率达到了93%，服务对象对所获得的基本公共卫生服务的综合满意程度，包括服务方便性、及时性、服务质量等方面，指标设立依据是年初计划指标。

附件4：

吴店镇卫生院部门（单位）预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。