目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市信访局主要职责如下：

1.受理、处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信；接待到市委、市政府来访的群众。

2.承办国家、省、市领导机关交办的信访事项和省、市领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。

3.向市委、市政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

4.综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策当好参谋。

5.按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关镇办和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接督办重要信访问题。

6.对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

7.负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市信访工作，发现和解决问题；组织交流和推广经验；培训信访干部；制定信访工作管理规定。

8.贯彻落实省、市信访工作领导小组有关指导信访工作的意见。

9.督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

10.协调镇办和部门解决群众反映的突出问题。

11.总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。

12.指导全市信访信息系统的建设、运行、监管和维护工作。

13.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）广水市信访局核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构5个，分别为：办公室、办信和网络股、接访股、督办股、复查股。

（三）下设部门（单位）2个，分别为：广水市网络信访中心、广水市群众来访接待中心。

（四）挂牌机构0个。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市信访局预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市信访局本级。

2.纳入本级预算管理的未独立核算单位2家，即：广水市网络信访中心、广水市群众来访接待中心。

（二）2025年广水市信访局纳入预算管理人员28人。

1.核定编制17名，其中：行政编制10名，事业编制7名。

2.实有人员28人，其中：在职在编18人；离休0人；退休9人；编外长聘0人；其他人员1人（遗属生活困难人员1人）。

第二部分  部门预算表

广水市信访局2025年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市信访局2025年收入总预算366.81万元，其中：本年收入362.31万元，上年结转4.5万元，较上年预算安排增加48.29万元，同比增加15.16%，主要原因是：一是开展全省信访工作法治化试点，工作任务增多，开支增加；二是化解信访问题增多，生活困难救助的支出增加；三是新进职工，零星增资。

1.本年收入：一般公共预算拨款290.34万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入71.97万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转4.5万元。

（二）广水市信访局2025年支出总预算366.81万元，较上年预算安排支出增加48.29万元，同比增加15.16%，主要原因是：一是开展全省信访工作法治化试点，工作任务增多，开支增加；二是化解信访问题增多，生活困难救助的支出增加；三是新进职工，零星增资。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出362.31万元；上年结转安排支出4.5万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出290.34万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出76.47万元。

3.支出按功能分类分：一般公共服务支出276.4万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出46.76万元；卫生健康支出19.84万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出23.81万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出263.96万元；商品和服务支出77.09万元；对个人和家庭的补助21.36万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出2.4万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出2万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出285.32万元；运转类支出34.9万元；特定目标类支出46.59万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市信访局2025年财政拨款收入预算290.34万元，较上年增加41.82万元，同比增加16.83%，主要原因是：一是开展全省信访工作法治化试点，工作任务增多，开支增加；二是化解信访问题增多，生活困难救助的支出增加；三是新进职工，零星增资。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款290.34万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市信访局2025年财政拨款支出预算290.34万元，较上年增加41.82万元，同比增加16.83%，主要原因是：一是开展全省信访工作法治化试点，工作任务增多，开支增加；二是化解信访问题增多，生活困难救助的支出增加；三是新进职工，零星增资。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出202.77万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出45.66万元；卫生健康支出19.84万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出22.07万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市信访局2025年一般公共预算支出290.34万元，较上年增加41.82万元，同比增加16.83%，主要原因是：一是开展全省信访工作法治化试点，工作任务增多，开支增加；二是化解信访问题增多，生活困难救助的支出增加；三是新进职工，零星增资。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出290.34万元。其中：人员经费274.94万元，运转经费15.4万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出202.77万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出45.66万元；卫生健康支出19.84万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出22.07万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市信访局2025年一般公共预算基本支出290.34万元，较上年增加74.2万元，同比增加34.33%，主要原因是：一是开展全省信访工作法治化试点，工作任务增多，开支增加；二是化解信访问题增多，生活困难救助的支出增加；三是新进职工，零星增资。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费274.94万元。其中：工资福利支出253.58万元；对个人和家庭补助21.36万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费15.4万元。其中：商品和服务支出15.4万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市信访局2025年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

（四）公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市信访局2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市信访局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市信访局2025年机关运行经费支出预算26.1万元，较上年增加16.08万元，同比增加160.37%，主要原因是：有新进职工，零星增资。

（一）一般公共预算安排机关运行经费11.5万元。

其中：办公费0.92万元；印刷费0.14万元；水费0.17万元；电费1万元；邮电费0.8万元；取暖费0.26万元；物业管理费0.15万元；差旅费 0万元；福利费0.12万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.15万元；其他交通费用7.8万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费14.6万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市信访局2025年政府采购总预算2.4万元，较上年减少4.42万元，同比减少64.81%，主要原因是：本年度政府采购需求减少。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；面向小微企业采购2.4万元，较上年减少4.42万元，同比减少64.81%，主要原因是：本年度政府采购需求减少。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算2.4万元，较上年减少4.42万元，同比减少64.81%，主要原因是：本年度政府采购需求减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市信访局2025年年初资产总额为94.85万元，较上年增加0.41万元，同比增加0.43%，主要原因是：本年度政府采购需求减少。

具体情况为:流动资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；固定资产94.85万元，较上年增加0.41万元，同比增加0.43%，主要原因是：本年度政府采购需求减少。

其中固定资产：房屋166.4平方米，价值46万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值14.64万元；其他资产价值34.21万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

（二）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为0.8万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

(4)公务接待费0.8万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

（三）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（五）本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

（六）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2025年广水市信访局预算支出366.81万元，全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标：长期目标1个，年度目标2个，分别为：全面落实信访“五化四到位”要求，深入推动信访工作规范化、法治化；提高信访工作的质量和效率，保障信访人的合法权益。

本部门整体绩效目标是：

长期目标：大力开展信访法治化建设，切实提高信访法治化水平。

具体指标设置为：

运行成本指标：公用经费控制率≦100%，指标设立依据是预算支出标准；在职人员控制率≦100%，指标设立依据是计划标准；“三公”经费变动率=0%、项目支出成本控制率≦100%、新增资产支出控制率与相关支出相匹配，指标设立依据是预算支出标准。

管理效率指标：战略管理与中长期规划相符；预算编制科学、合理、规范，预算调整率≦10%；预算执行率=100%、结转结余率=0%、政府采购执行率=100%，指标设立依据是预算支出标准。绩效目标合理，绩效监控开展率=100%，绩效评价覆盖率=100%，评价结果应用率=100%；资产管理制度健全，资产管理规范；财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规，指标设立依据是计划标准。

履职效能指标：信访事项的受理率=100%，信访事项的答复率=100%，指标设立依据是计划标准。

社会效应指标：转交积案化解率=100%，信访法治化来访必登率=100%，信访法治化转送办结率=100%，一县一码应用覆盖率=100%，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力指标：服务体制改革成效显著，行政管理体制改革成效显著；业务学习与培训完成率=100%，干部队伍体系建设规划情况合理完善；智慧信访信息系统应用全覆盖，一县一码运用覆盖镇、村率=100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：信访群众满意度≥95％，指标设立依据是计划标准。

年度目标：全面落实信访“五化四到位”要求，深入推动信访工作规范化、法治化；提高信访工作的质量和效率，保障信访人的合法权益。，具体指标设置为：

运行成本指标：公用经费控制率≦100%，指标设立依据是预算支出标准；在职人员控制率≦100%，指标设立依据是计划标准；会议费支出与相关支出相匹配，“三公”经费变动率=0%、项目支出成本控制率≦100%、新增资产支出控制率与相关支出相匹配，指标设立依据是预算支出标准。

管理效率指标：战略管理与中长期规划相符，工作计划健全；预算编制科学、合理、规范，预算调整率≦0%；预算执行率=100%、结转结余率≦0%、政府采购执行率=100%，指标设立依据是预算支出标准。绩效目标合理，绩效监控开展率=100%，绩效评价覆盖率=100%，评价结果应用率=100%；资产管理制度健全，资产管理规范；财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规，指标设立依据是计划标准。

履职效能指标：信访工作法治化建设全面推进；信访事项的受理率=100%，信访事项的答复率=100%，指标设立依据是计划标准。

社会效应指标：上级交督办信访事项化解率=100%，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力指标：服务体制改革成效显著，行政管理体制改革成效显著；业务学习与培训完成率=100%，干部队伍体系建设规划情况合理完善；智慧信访信息系统应用全覆盖，一县一码运用全市全覆盖，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：信访群众满意度≥90％，指标设立依据是计划标准。

广水市信访局2025年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“特定目标类项目”

1、提升信访服务质量

（1）、主要内容是：坚持以人民为中心，按照“三到位一处理”要求，有效化解信访突出问题，维护群众合法权益；大力推进信访法治化，进一步畅通信访渠道，促进社会和谐稳定。

（2）、项目绩效总目标是：单位食堂聘请人员劳务报酬，水电及食堂物资设备采购，维修维护。

（3）、项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标-总成本≤409820元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：

数量指标-矛盾纠纷排查次数≥4次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-受理信访事项件次≥1500次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-办理信访事项件次≥1350次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-中联办、省联办交督办信访事项件数≥40件，指标设立依据是计划标准；

数量指标-重大活动重点时期信访安全保障次数≥4次，指标设立依据是计划标准；

质量指标-信访事项及时受理率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-信访事项及时办理率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-中联办、省联办交督办信访事项办结率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-重大活动重点时期信访安全保障完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

时效指标-完成时间，2025年12月底前完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-和谐稳定社会环境，有效促进，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：

服务对象满意度指标-信访群众落意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市信访局2025年提升信访服务质量项目绩效目标申报表.pdf

2、脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

广水市信访局2025年脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效目标申报表.pdf

3、党建活动

广水市信访局2025年党建活动项目绩效目标申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。