目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市应山街道办事处主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及全市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）广水市应山街道办事处核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构3个，分别为：党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市应山街道办事处预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市应山街道办事处本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市应山街道办事处纳入预算管理人员255人。

1.核定编制149名，其中：行政编制38名，事业编制111名。

2.实有人员255人，其中：在职在编149人；离休0人；退休94人；编外长聘12人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

2025年应山街道办事处部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市应山街道办事处2025年收入总预算11845.71万元，其中：本年收入10504.43万元，上年结转1341.28万元，较上年预算安排增加3169.92万元，同比增加36.54%，主要原因是：一是根据工作安排，项目支出增加，二是上年结转资金较多。

1.本年收入：一般公共预算拨款4860.92万元；政府性基金预算拨款1400万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入4243.51万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转1341.28万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市应山街道办事处2025年支出总预算11845.71万元，较上年预算安排支出增加3169.92万元，同比增加36.54%，主要原因是：一是根据工作安排，项目支出增加，二是上年结转资金较多。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出10504.43万元；上年结转安排支出1341.28万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出6202.2万元；政府性基金预算拨款支出1400万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出4243.51万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出4900.62万元；国防支出8.41万元；公共安全支出102万元；教育支出36万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出15万元；社会保障和就业支出597.58万元；卫生健康支出163.83万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出4143万元；农林水支出697万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出790万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出361.77万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出30.5万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出4183.16万元；商品和服务支出5742万元；对个人和家庭的补助259.55万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出1079万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助340万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出242万元。

5支出按支出类别分：人员类支出4392.11万元；运转类支出173.68万元；特定目标类支出7279.92万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市应山街道办事处2025年财政拨款收入预算7602.2万元，较上年增加1586.41万元，同比增加26.37%，主要原因是：一是根据工作安排，项目支出增加，二是上年结转资金较多。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款4860.92万元；政府性基金预算拨款1400万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1341.28万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市应山街道办事处2025年财政拨款支出预算7602.2万元，较上年增加1586.41万元，同比增加26.37%，主要原因是：一是根据工作安排，项目支出增加，二是上年结转资金较多。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出3795.47万元；国防支出8.41万元；公共安全支出97万元；教育支出36万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出3万元；社会保障和就业支出382.58万元；卫生健康支出102.43万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1844.8万元；农林水支出424.85万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出779.39万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出97.77万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出30.5万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市应山街道办事处2025年一般公共预算支出6202.2万元，较上年增加1986.41万元，同比增加47.12%，主要原因是：一是根据工作安排，项目支出增加，二是上年结转资金较多。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出4860.92万元。其中：人员经费3706.11万元，运转经费100.28万元，项目支出1054.54万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出1341.28万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出1341.28万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出3795.47万元；国防支出8.41万元；公共安全支出97万元；教育支出36万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出3万元；社会保障和就业支出382.58万元；卫生健康支出102.43万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出444.8万元；农林水支出424.85万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出779.39万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出97.77万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出30.5万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市应山街道办事处2025年一般公共预算基本支出3796.39万元，较上年增加785.92万元，同比增加26.11%，主要原因是：一是根据工作安排，项目支出增加，二是上年结转资金较多。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费3706.11万元。其中：工资福利支出3530.16万元；对个人和家庭补助175.95万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费90.28万元。其中：商品和服务支出90.28万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市应山街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费安排数为8.4万元，较上年减少41.94万元，同比减少83.31%，主要原因是：按照政策要求，严格压缩三公经费预算。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

（二）公务用车购置0万元，较上年减少12万元，同比减少100%，主要原因是：按照政策要求，严格压缩三公经费预算。

（三）公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少18.18万元，同比减少88.34%，主要原因是：按照政策要求，严格压缩三公经费预算。

（四）公务接待费6万元，较上年减少11.76万元，同比减少66.22%，主要原因是：按照政策要求，严格压缩三公经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市应山街道办事处2025年政府性基金预算拨款安排支出1400万元，较上年减少400万元，同比减少22.22%，主要原因是：根据单位实际情况，减少政府性基金预算的支出。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出1400万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1400万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市应山街道办事处历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市应山街道办事处2025年机关运行经费支出预算123.83万元，较上年减少41.23万元，同比减少24.98%，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，切实减少不必要的支出。

（一）一般公共预算安排机关运行经费86.43万元。

其中：办公费6.59万元；印刷费0.98万元；水费1.21万元；电费7.58万元；邮电费6.5万元；取暖费0万元；物业管理费3.29万元；差旅费 0万元；福利费18.5万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费2.4万元；维修(护)费1.1万元；其他交通费用26万元；其他商品和服务支出2.28万元；办公设备购置10万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费37.4万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市应山街道办事处2025年政府采购总预算7.5万元，较上年增加7.5万元，主要原因是：购置的固定资产增加。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；面向小微企业采购7.5万元，较上年增加7.5万元，主要原因是：购置的固定资产增加。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算7.5万元，较上年增加7.5万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是：购置的固定资产增加。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市应山街道办事处2025年年初资产总额为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

具体情况为:流动资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例；固定资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为41.9万元，较上年减少8.44万元，同比减少16.77%，主要原因是：严格压实压紧三公经费支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

(2)公务用车购置12万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

(3)公务用车运行维护费31.9万元，较上年增加11.42万元，同比增加55.49%，主要原因是：执法中心公车运行维护费纳入应山街道办事处本级一并管理。

(4)公务接待费10万元，较上年减少7.76万元，同比减少44.1%，主要原因是：严格压实压紧三公经费支出。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为经济持续稳定增长、综治信访维稳工作；年度目标为经济持续稳定增长、综治信访维稳工作、卫生健康管理、国防动员、城乡社区事务。

（二）长期目标1：经济持续稳定增长，具体指标设置为：

产出指标：经济增长率≥5%，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：人均收入增长率≥6%，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

长期目标2：综治信访维稳工作，具体指标设置为：

产出指标：无恶性上访事件，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：保障辖区内居民生活环境安全稳定，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

（三）年度目标1：经济持续稳定增长，具体指标设置为：

产出指标：经济增长率≥5%，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：人均收入增长率≥6%，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

长期目标2：综治信访维稳工作，具体指标设置为：

产出指标：无恶性上访事件，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：保障辖区内居民生活环境安全稳定，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

应办2025部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）城乡社区事务

1.主要内容是：优化居住环境，整修道路，打造宜居环境。2025年预算安排3243万元，其中：361万元资金来源为当年一般公共预算资金，83.8万元资金来源为上年度财政拨款结转资金，500万元为政府性基金预算财政拨款，2298.2万元为单位资金。

2.项目绩效总目标是：优化居住环境，整修道路，打造成宜居宜游宜业的家园。

3.项目绩效指标设置情况：

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城乡社区事务项目申报表.pdf

（二）惠企利民

1.主要内容是：按照上级政策对2025年度辖区内的企业给予扶持和奖励。2025年预算安排1935万元，其中：234.39万元资金来源为当年一般公共预算资金，671.92万元资金来源为上年度财政拨款结转资金，500万元为政府性基金预算财政拨款，528.69万元为单位资金。

2.项目绩效总目标是：提高企业生产经营积极性。对于企业各种补助、配套资金及奖励，使企业能更好地发展，可以吸引更多更优质的企业来应办发展，使人们能在家门口就业，减少留守儿童和空巢老人，减少社会不稳定因素。

3.项目绩效指标设置情况：

详见绩效指标表PDF表

惠企利民项目申报表.pdf

（三）一般公共服务

1.主要内容是：应山街道办事处确保各项职能任务正常开展。2025年预算安排975万元，其中：125.54万元资金来源为当年一般公共预算资金，160.67万元资金来源为上年度财政拨款结转资金，400万元为政府性基金预算财政拨款，288.79万元为单位资金。

2.项目绩效总目标是：办事处正常运行各项行政管理职能职责业务

3.项目绩效指标设置情况：

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一般公共服务项目申报表.pdf

（四）社会治安综合治理

1.主要内容是：积极预防和有效化解各种社会矛盾，提高人民群众的安全感，大大加强社会治安防范工作及解决突发问题。2025年预算安排110万元，其中：20.61万元资金来源为当年一般公共预算资金，45.23万元资金来源为上年度财政拨款结转资金，44.16万元为单位资金。

2.项目绩效总目标是：积极预防和有效化解各种社会矛盾，提高人民群众的安全感，大大加强社会治安防范工作及解决突发问题。

3.项目绩效指标设置情况：

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社会治安综合治理项目申报表.pdf

（五）业务往来协作

1.主要内容是：加强与办事处各处直部门的分工协作与联系，保障政府事务正常运转。2025年预算安排213.26万元，其中：85万元资金来源为当年一般公共预算资金，128.26万元资金来源为上年度财政拨款结转资金。

2.项目绩效总目标是：加强与办事处各处直部门的分工协作与联系，保障政府事务正常运转。

3.项目绩效指标设置情况：

详见绩效指标表PDF表

业务往来协作项目申报表.pdf

（六）村级组织运转

1.主要内容是：支持社区运转经费；保障社区主副职待遇、离任社区主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、社区代理记账等。2025年预算安排562万元，其中：213万元资金来源为当年一般公共预算资金，124.47万元资金来源为上年度财政拨款结转资金，224.53万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：支持社区运转经费；保障社区主副职待遇、离任社区主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、社区代理记账等。

3.项目绩效指标设置情况：

详见绩效指标表PDF表

村级组织运转项目申报表.pdf

（七）后勤保障

1.主要内容是：支保障在职人员的后勤服务。2025年预算安排36万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金，31万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：支保障在职人员的后勤服务。

3.项目绩效指标设置情况：

详见绩效指标表PDF表

后勤保障项目申报表.pdf

（八）党建工作

1.主要内容是：购买党报党刊，开展党建文化、党员教育培训、党建助理员、红色教育等。2025年预算安排44.2万元，其中：3.5万元资金来源为当年一般公共预算资金，40.72万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：购买党报党刊，开展党建文化、党员教育培训、党建助理员、红色教育等。

3.项目绩效指标设置情况：

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党建工作项目申报表.pdf

（九）国防动员

1.主要内容是：按上级部门部署，进行民兵训练、兵役征集及慰问，保障国防安全。2025年预算安排8.4万元，其中：8.4万元资金来源为上年度财政拨款结转资金

2.项目绩效总目标是：按上级部门部署，进行民兵训练、兵役征集及慰问，保障国防安全。

3.项目绩效指标设置情况：

详见绩效指标表PDF表

国防动员项目申报表.pdf

（十）机关事务后勤服务

1.主要内容是：机关办公室开展清洁维修维护，优化办公环境，开展工会慰问，关爱职工身心健康。2025年预算安排21.15万元，其中：21.15万元资金来源为上年度财政拨款结转资金

2.项目绩效总目标是：机关办公室开展清洁维修维护，优化办公环境，开展工会慰问，关爱职工身心健康。

3.项目绩效指标设置情况：

详见绩效指标表PDF表

机关事务后勤服务项目申报表.pdf

（十一）农林水事务

1.主要内容是：防洪防旱防火，治理病虫害等有害生物灾害，维护水库河道。2025年预算安排80万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金，47.62万元资金来源为单位资金。22.39万元资金来源为上年度财政拨款结转资金

2.项目绩效总目标是：防洪防旱防火，治理病虫害等有害生物灾害，维护水库河道。

3.项目绩效指标设置情况：

详见绩效指标表PDF表

农林水事务项目申报表.pdf

（十二）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.主要内容是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。2025年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为上年度财政拨款结转资金

2.项目绩效总目标是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

3.项目绩效指标设置情况：

详见绩效指标表PDF表

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目申报表.pdf

（十三）文化旅游体育与传媒事务

1.主要内容是：举办节日文艺演出，体育比赛，发布各类新闻，促进文娱发展。2025年预算安排15万元，其中：5万元资金来源为上年度财政拨款结转资金，12万元为单位资金。

2.项目绩效总目标是：举办节日文艺演出，体育比赛，发布各类新闻，促进文娱发展。

3.项目绩效指标设置情况：

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文化旅游体育与传媒事务项目申报表.pdf

（十四）卫生健康事务

1.主要内容是：确保各项奖扶资金及时足额发放到位，重点对计生特殊家庭等困难群体开展生育关怀，创建应山街道办卫生城市预防疾病和改善人居环境。2025年预算安排37.4万元，其中：33万元资金来源为上年度财政拨款结转资金，4.4万元为单位资金。

2.项目绩效总目标是：确保各项奖扶资金及时足额发放到位，重点对计生特殊家庭等困难群体开展生育关怀，创建应山街道办卫生城市预防疾病和改善人居环境。

3.项目绩效指标设置情况：

详见绩效指标表PDF表

卫生健康事务项目申报表.pdf

（十五）灾害防治及应急管理

1.主要内容是：组织、指导、协调各类风险灾害防范治理。2025年预算安排30.5万元，其中：30.5万元资金来源为上年度财政拨款结转资金。

2.项目绩效总目标是：组织、指导、协调各类风险灾害防范治理。

3.项目绩效指标设置情况：

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灾害防治及应急管理项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。