目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市杨寨镇人民政府主要职责如下：

1.宣传贯彻执行好党的线路、方针、政策、法规，贯彻执行市委、市政府的决议、决定，坚持依法行政，推进政务公开。

2.组织领导本区域经济工作，编制全镇经济发展规划、年度计划，并组织实施。

3.提供区域性服务，完善社会化服务体系，充分利用和整合农村资源，为农民提供全方位服务。

4.制定社会治安综合治理规划，并组织实施，加强法制宣传教育，构建公共案例防控体系，做好基层信访调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障辖区内政治稳定和社会安定。

5.加强农村基层组织和党员干部队伍建设，促进党风廉政建设，完善各项管理制度，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设和社区建设 。

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）广水市杨寨镇人民政府核定单位类型为：行政单位。

（二）无内设机构。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市杨寨镇人民政府预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市杨寨镇人民政府本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市杨寨镇人民政府纳入预算管理人员111人。

1.核定编制65名，其中：行政编制43名，事业编制22名。

2.实有人员111人，其中：在职在编74人；离休0人；退休31人；编外长聘6人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

杨寨镇部门预算公开表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市杨寨镇人民政府2025年收入总预算52268.04万元，其中：本年收入46132.3万元，上年结转6135.74万元，较上年预算安排减少4797.44万元，同比减少8.41%，主要原因是：项目支出减少，相关费用减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款44032.3万元；政府性基金预算拨款2000万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入100万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转4356.7万元；政府性基金预算拨款结转1779.04万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市杨寨镇人民政府2025年支出总预算52268.04万元，较上年预算安排支出减少4797.44万元，同比减少8.41%，主要原因是：项目支出减少，相关费用减少。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出46132.3万元；上年结转安排支出6135.74万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出48388.99万元；政府性基金预算拨款支出3779.04万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出100万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出1858.46万元；国防支出10.47万元；公共安全支出35万元；教育支出40万元；科学技术支出15854.58万元；文化旅游体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出180.79万元；卫生健康支出64.96万元；节能环保支出308.18万元；城乡社区支出3119.53万元；农林水支出1175.14万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出27756.74万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出52.76万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出22.38万元；其他支出1779.04万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出895.38万元；商品和服务支出4136.23万元；对个人和家庭的补助78.9万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出27.09万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助46167.89万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出962.55万元。

5支出按支出类别分：人员类支出967.81万元；运转类支出358.54万元；特定目标类支出50941.69万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市杨寨镇人民政府2025年财政拨款收入预算52168.04万元，较上年减少4697.44万元，同比减少8.26%，主要原因是：项目支出减少，相关费用减少。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款44032.3万元；政府性基金预算拨款2000万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款4356.7万元；政府性基金预算拨款1779.04万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市杨寨镇人民政府2025年财政拨款支出预算52168.04万元，较上年减少4697.44万元，同比减少8.26%，主要原因是：项目支出减少，相关费用减少。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出1837.38万元；国防支出10.47万元；公共安全支出20万元；教育支出40万元；科学技术支出15854.58万元；文化旅游体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出180.79万元；卫生健康支出64.96万元；节能环保支出244.26万元；城乡社区支出3119.53万元；农林水支出1175.14万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出27756.74万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出52.76万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出22.38万元；其他支出1779.04万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市杨寨镇人民政府2025年一般公共预算支出48388.99万元，较上年减少7876.49万元，同比减少14%，主要原因是：项目支出减少，相关费用减少。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出44032.3万元。其中：人员经费967.81万元，运转经费30.24万元，项目支出43034.24万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出4356.7万元。其中：人员经费0万元，公用经费27.09万元，项目支出4329.6万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1837.38万元；国防支出10.47万元；公共安全支出20万元；教育支出40万元；科学技术支出15854.58万元；文化旅游体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出180.79万元；卫生健康支出64.96万元；节能环保支出244.26万元；城乡社区支出1119.53万元；农林水支出1175.14万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出27756.74万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出52.76万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出22.38万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市杨寨镇人民政府2025年一般公共预算基本支出998.06万元，较上年减少67.35万元，同比减少6.32%，主要原因是：人员数量减少，费用减少。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费967.81万元。其中：工资福利支出895.38万元；对个人和家庭补助72.43万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费30.24万元。其中：商品和服务支出30.24万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市杨寨镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费安排数为22.11万元，较上年减少37.96万元，同比减少63.19%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，大力压缩三公经费支出。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位25年无此项支出。

（三）公务用车运行维护费16.19万元，较上年减少14.88万元，同比减少47.89%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，大力压缩三公经费支出。

（四）公务接待费5.92万元，较上年减少23.08万元，同比减少79.58%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，大力压缩三公经费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市杨寨镇人民政府2025年政府性基金预算拨款安排支出3779.04万元，较上年增加3179.04万元，同比增加529.84%，主要原因是：项目增加，对企业的补助增加，相关费用增加。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出2000万元，上年结转资金1779.04万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出2000万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出1779.04万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市杨寨镇人民政府历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市杨寨镇人民政府2025年机关运行经费支出预算199.82万元，较上年增加86.67万元，同比增加76.59%，主要原因是：项目增加，对企业的补助增加，相关费用增加。

（一）一般公共预算安排机关运行经费199.82万元。

其中：办公费23.67万元；印刷费27.04万元；水费2.17万元；电费34.22万元；邮电费10.8万元；取暖费1.04万元；物业管理费1.84万元；差旅费 0万元；福利费6.02万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.61万元；其他交通费用10万元；其他商品和服务支出55.31万元；办公设备购置27.09万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市杨寨镇人民政府2025年政府采购总预算27.09万元，较上年增加1.09万元，同比增加4.21%，主要原因是：需采购办公设备。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年减少26万元，同比减少100%，主要原因是：2025年无面向中小企业采购；面向小微企业采购27.09万元，较上年增加27.09万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：需采购办公设备。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算27.09万元，较上年增加1.09万元，同比增加4.21%，主要原因是：货物支出减少，比例减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无工程类采购预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无服务类采购预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市杨寨镇人民政府2025年年初资产总额为947.86万元，较上年增加9.83万元，同比增加1.05%，主要原因是：流动资产增加，资产总额增加。

具体情况为:流动资产613.61万元，较上年增加14.8万元，同比增加2.47%，主要原因是：流动资产增加，资产总额增加；固定资产334.25万元，较上年减少4.97万元，同比减少1.47%，主要原因是：新购进设备，资产原值增加，固定资产增加。

其中固定资产：房屋10413平方米，价值204.09万元；土地20800平方米，价值0万元；车辆4辆，价值44.56万元；办公家具价值51.85万元；其他资产价值33.75万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为21.08万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位2024年无单位资金安排“三公”经费支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位25年无此项支出。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位2024年无单位资金安排“三公”经费支出。

(4)公务接待费21.08万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位2024年无单位资金安排“三公”经费支出。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标：（1）基层城乡社区管理；（2）农林水事务管理。年度目标为:（1）保障政府工作正常运行；（2）支持实体经济发展；（3）美丽乡村建设；

（二）长期目标1：基层城乡社区管理，具体指标设置为：

产出指标：质量指标：城乡基础设施建设合格率=100%， 时效指标：按期完成率≥90%， 指标设立依据是根据年度计划安排。

效益指标： 效益指标：满意度指标：

满意度指标：服务对象满意度指标≥90%，指标设立依据是社会调查。

长期目标2：农林水事务管理，具体指标设置为：

产出指标：数量指标：农林水事务保障村社区数≥25个指标设立依据是根据年度计划安排。

质量指标：农林水工作合格率≥95%指标设立依据是根据年度计划安排。

成本指标：成本控制率（决算数/预算数）≤99%指标设立依据是根据年度计划安排。

效益指标：社会指标：各项工作进展顺利≥90%指标设立依据是根据年度计划安排。

服务对象满意度指标：人民群众满意度≥95%，指标设立依据是根据年度计划安排。

（三）年度目标1保障政府工作正常运行，具体指标设置为：

产出指标：数量指标：基本运转经费需要覆盖率≥90%，  质量指标：正常办公满足率≥90%，成本指标：成本控制率（决算数/预算数）≤99%，指标设立依据是根据年度计划安排。

效益指标：效益指标：社会指标：各项工作进展顺利≥90%，指标设立依据是根据年度计划安排。

满意度指标：服务对象满意度指标：各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评=100%

（四）年度目标2支持园区发展资金，具体指标设置为：

产出指标：质量指标：涉及企业扶持率=100%，指标设立依据是根据年度计划安排。

效益指标：效益指标：社会指标：各项工作进展顺利≥90%，时效指标：奖补资金发放效率≥90%，指标设立依据是根据年度计划安排。

满意度指标：满意度指标：服务对象满意度指标≥≥90%，指标设立依据是历史依据

附件3：广水市杨寨镇人民政府2025年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“园区发展资金”

1.主要内容是：全年针对镇内所有的规模企业进行有效的管理，对全镇所有的规模企业进行奖励补贴，提高相关事务进行有效的监测管理，增强了对企业安全生产监督检查，加强了企业生产监督工作。该项目预算资金41000万元，资金来源为上级拨款。该项目稳定了企业发展，提高了企业发展的效率，增强了企业对政府的满意度

2.项目绩效总目标是：该项目提高相关事务进行有效的监测管理，增强了对企业安全生产监督检查，加强了企业生产监督工作，稳定了企业发展，提高了企业发展的效率，增强了企业对政府的满意度。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：返税企业个数≥6个。指标设立依据是参照历史标准制定2023年工作计划确定

效益指标：有效提升企业经济发展。指标设立依据是历史依据

满意度指标：企业满意度≥95%，群众满意度≥95%。指标设立依据是历史依据

园区发展资金.pdf

（二）“城乡社区支出”

1.主要内容是：城乡社区支出项目项目在针对基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修，完善公共设施建设。该项目预算资金为320万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目改善了居民的生存生活环境，增强的居民的满意度。

2.项目绩效总目标是：改善了居民的生存生活环境，增强的居民的满意度。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：镇区基础设施维修建设≥10个。指标设立依据是参照历史标准制定2023年工作计划确定

效益指标：有效加强基础设施建设。指标设立依据是历史依据

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%。指标设立依据是历史依据

城乡社区事务.pdf

（三）“农林水事务管理”

1.主要内容是：全年针对25个村（社区）的农业生产事务进行有效的管理，对全镇所有的林业树木进行有效的病虫害防止，提高相关事务进行有效的监测管理，增强了对各村农村住房的安全监督检查，加强了农村公路的建设监督工作，加强25个村（社区）的脱贫攻坚及乡村振兴建设的有效衔接。该项目预算资金120万元，资金来源为上级拨款。该项目提高了农业、林业、水利、农村住房、农村公路有效的生态发展，同时针对村（社区）的乡村振兴建设有效的改善了居民生存生活环境，提高了居民的生产生活质量，增强了居民对政府的满意度。

2.项目绩效总目标是：该项目提高农业、林业、水利、农村住房、农村公路有效的生态发展，同时针对村（社区）的乡村振兴建设有效的改善居民生存生活环境，提高居民的生产生活质量，增强居民对政府的满意度

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：农村道路建设≥20公里。指标设立依据是参照历史标准制定2023年工作计划确定

效益指标：提升政府公信力。指标设立依据是历史依据

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%。指标设立依据是历史依据。

农林水事务.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。