目　   录

第一部分　 单位概况          

一、主要职责          

二、机构设置          

三、部门预算单位构成及人员情况          

第二部分　 部门预算表          

一、部门收支预算总表          

二、部门收入预算总表          

三、部门支出预算总表          

四、财政拨款收支总表          

五、一般公共预算支出总表          

六、一般公共预算基本支出表          

七、一般公共预算“三公”经费支出表          

八、政府性基金预算支出表          

九、项目支出预算明细表          

十、政府采购预算表          

十一、政府购买服务预算表          

十二、新增资产配置预算表          

十三、非税征收计划表          

第三部分　 部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

三、一般公共预算支出情况说明          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

六、政府性基金预算支出情况说明          

七、国有资本经营预算情况说明          

八、机关运行经费支出情况说明          

九、政府采购支出情况说明          

十、国有资产占用使用情况说明          

十一、其他事项说明          

第四部分　 预算绩效情况          

一、部门整体绩效目标编制情况。          

二、重点项目绩效目标编制情况          

第五部分　 名词解释          

第一部分　 单位概况          

一、主要职责          

广水市不动产登记中心主要职责如下：          

（一）负责国家、省、市有关不动产登记方面的法律法规和规章、政策的贯彻落实。

（二）负责全市不动产登记业务的申请、受理、审核、登簿、发证工作。

（三）负责不动产权属争议调处。

（四）负责全市不动产登记资料的档案收集、整理、归档管理工作，承担各类业务公开查询服务性事务。

（五）负责不动产登记信息基础平台的建设、维护、更新及管理工作。

（六）承办市委、市政府、市自然资源和规划管理局交办的其他事项。

二、机构设置          

（一）广水市不动产登记中心核定单位类型为：公益一类事业单位。  

（二）内设机构8个，分别为：综合股、登记一股、登记二股、登记三股、权籍调查一股、权籍调查二股、政策法规股、信息档案室。         

（三）无下设部门（单位）。          

（四）无挂牌机构。          

三、部门预算单位构成及人员情况          

（一）2025年广水市不动产登记中心预算由1家单位构成。      

1．独立核算单位1家，即：广水市不动产登记中心。        

2．无纳入本级预算管理的未独立核算单位。          

（二）2025年广水市不动产登记中心纳入预算管理人员58人。　

1．核定编制51名，其中：行政编制0名，事业编制51名。　

2．实有人员58人，其中：在职在编48人；离休0人；退休6人；编外长聘0人；其他人员4人（劳务派遣人员4人）。 

第二部分　 部门预算表          

广水市不动产登记中心2025年部门预算表.pdf

第三部分　 部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

（一）广水市不动产登记中心2025年收入总预算1612.51万元，其中：本年收入1091.86万元，上年结转520.65万元，较上年预算安排减少356万元，同比减少18.08％，主要原因是：本年减少了项目经费收入。          

1．本年收入：一般公共预算拨款695.46万元；政府性基金预算拨款350万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入46.4万元。          

2．上年结转：一般公共预算拨款结转511.03万元；政府性基金预算拨款结转6.12万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转3.5万元。          

（二）广水市不动产登记中心2025年支出总预算1612.51万元，较上年预算安排支出减少356万元，同比减少18.08％，主要原因是：本年减少了项目经费收入。          

1．支出按资金来源分：本年收入安排支出1091.86万元；上年结转安排支出520.65万元。          

2．支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1206.48万元；政府性基金预算拨款支出356.12万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出49.9万元。          

3.支出按功能分类分：一般公共服务支出2.8万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出106.56万元；卫生健康支出37.74万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出356.12万元；农林水支出3万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出1052万元；住房保障支出54.28万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。       

4．支出按经济分类分：工资福利支出812.48万元；商品和服务支出787.56万元；对个人和家庭的补助12.47万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。     

5.支出按支出类别分：人员类支出824.95万元；运转类支出160.11万元；特定目标类支出627.45万元。          

6.支出总预算年终结转结余0元。          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

（一）广水市不动产登记中心2025年财政拨款收入预算1562.61万元，较上年减少315.01万元，同比减少16.78％，主要原因是：本年减少了项目经费收入。1．本年财政拨款收入：一般公共预算拨款695.46万元；政府性基金预算拨款350万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

2．财政拨款上年结转：一般公共预算拨款511.03万元；政府性基金预算拨款6.12万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

（二）广水市不动产登记中心2025年财政拨款支出预算1562.61万元，较上年减少315.01万元，同比减少16.78％，主要原因是：本年减少了项目经费收入。

 1．财政拨款支出：一般公共服务支出0.5万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出106.56万元；卫生健康支出37.74万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出356.12万元；农林水支出2.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出1004.9万元；住房保障支出54.28万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2．财政拨款年终结转结余0元。          

三、一般公共预算支出情况说明          

广水市不动产登记中心2025年一般公共预算支出1206.48万元，较上年减少271.14万元，同比减少18.35％，主要原因是：本年减少了项目经费收入。          

（一）一般公共预算支出按资金来源分。          

1．一般公共预算安排本年预算支出695.46万元。其中：人员经费590.95万元，运转经费39.21万元，项目支出65.3万元。          

2．一般公共预算安排上年结转支出511.03万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出511.03万元。          

（二）一般公共预算支出按功能分类分。          

一般公共服务支出0.5万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出106.56万元；卫生健康支出37.74万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出2.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出1004.9万元；住房保障支出54.28万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

广水市不动产登记中心2025年一般公共预算基本支出630.16万元，较上年增加13.54万元，同比增加2.2％，主要原因是：人员工资上调。          

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费590.95万元。其中：工资福利支出578.48万元；对个人和家庭补助12.47万元。          

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费39.21万元。其中：商品和服务支出39.21万元；资本性支出0万元。          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

广水市不动产登记中心2025年一般公共预算“三公”经费安排数为2.8万元，较上年减少0.4万元，同比减少12.5％，主要原因是：响应号召压缩“三公”经费开支。          

具体安排情况如下：          

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。          

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。          

（三）公务用车运行维护费2.8万元，较上年减少0.4万元，同比减少12.5％，主要原因是：响应号召压缩“三公”经费开支。          

（四）公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。          

六、政府性基金预算支出情况说明          

广水市不动产登记中心2025年政府性基金预算拨款安排支出356.12万元，较上年减少43.88万元，同比减少10.97％，主要原因是：减少了项目支出。

1．按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出350万元，上年结转资金6.12万元。

2．按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出356.12万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

七、国有资本经营预算情况说明          

广水市不动产登记中心历年无国有资本经营预算。          

八、机关运行经费支出情况说明          

广水市不动产登记中心2025年机关运行经费支出预算53.39万元，较上年增加17.26万元，同比增加47.79％，主要原因是：2025年新增了一个信息数据维护。          

（一）一般公共预算安排机关运行经费44.89万元。          

其中：办公费2.7万元；印刷费0.4万元；水费0.5万元；电费3.57万元；邮电费5.24万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费　0万元；福利费15万元；会议费　0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0.4万元；维修（护）费17万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0.09万元；办公设备购置0万元。          

（二）政府性基金预算安排机关运行经费8.5万元。          

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。          

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。          

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。          

九、政府采购支出情况说明          

广水市不动产登记中心2025年政府采购总预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无增减变化。          

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无增减变化；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无增减变化。          

（二）按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无增减变化；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无增减变化；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无增减变化。          

十、国有资产占用使用情况说明          

广水市不动产登记中心2025年年初资产总额为152.2万元，较上年减少25.1万元，同比减少14.16％，主要原因是：25年度流动资产减少。          

具体情况为：流动资产3.9万元，较上年减少29.11万元，同比减少88.19％，主要原因是：25年度流动资产减少；固定资产148.3万元，较上年增加4.01万元，同比增加2.78％，主要原因是：增加了固定资产。          

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值0万元；办公家具价值2.54万元；其他资产价值145.76万元。

    十一、其他事项说明          

（一）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为0.5万元，较上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：无增减变化。

（1）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无增减变化。

（2）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无增减变化。

（3）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无增减变化。

（4）公务接待费0.5万元，较上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：无增减变化。

（二）本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。          

（五）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。 

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）广水市不动产登记中心部门整体绩效目标是：

长期目标为：保障不动产中心各项工作顺利开展。

年度目标为：

目标1、做好全市的不动产办证、发证、查询服务工作；

目标2、持续优化营商环境；

目标3、推进农村土地承包经营权纳入不动产统一登记；

目标4、开展多部门对接、业务延伸，更加便民利企。

（二）长期目标具体设置：

长期目标：保障不动产中心各项工作顺利开展，具体设置情况：

运行成本指标：公用经费控制指标是公用经费控制率小于或等于100％，指标设立依据是根据预算支出标准设立；在职人员控制指标是在职人员控制率小于或等于100％，指标设立依据是根据人事资料设立；项目支出成本指标是会议费空置率、“三公”经费变动率、项目支出成本控制率、投入产出比新增资产支出控制率均小于或等于100％，指标设立依据是根据预算支出标准设立。

管理效率指标：战略管理指标是中长期规划的相符和工作计划的健全，指标设立依据是根据计划标准设立；预算编制指标、预算执行指标、绩效管理指标、资产管理指标和财务管理指标，均健全且规范，指标设立依据是根据预算支出标准和行业标准设立。

履职效能指标和社会效应指标：核心业务产出指标、经济效益指标是根据单位具体业务设立，指标设立依据是根据计划标准设立的（详见年度指标）。

可持续发展能力指标：体制机制改革指标是取得更加优良的服务体制改革成效和职责职能更加明确的行政管理体制改革成效，指标设立依据是根据计划标准设立；人才支撑指标是每月不少于一次的主题学习和年轻干部职工综合素质培训计划的实施，指标设立依据是根据计划标准设立；科技支撑指标是信息化建设情况和实现业务提升的数据整合信息化利用情况，指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标：服务对象满意度是干部职工满意度≥95％，联系部门满意度是办事群众满意度≥95％，指标设立依据是根据计划标准设立。

（三）年度目标具体设置：

目标1、做好全市的不动产办证、发证、查询服务工作

产出指标：数量指标是不动产登记件数大于或等于1万件，指标设立依据是根据计划标准设立；质量指标是不动产档案查询准确性100％，指标设立依据是根据计划标准设立；时效指标是登记工作在规定工作日内完成1个工作日、查询工作在规定工作日内完成　1个工作日，指标设立依据是根据计划标准设立。

效益指标：经济效益指标是促进广水经济发展达到100％，指标设立依据是根据计划标准设立；社会效益指标是不断提升对外窗口形象，指标设立依据是根据计划标准设立；可持续影响指标是进一步规范不动产登记、查询工作。

满意度指标：群众满意度≥90％以上，指标设立依据是根据计划标准设立。

目标2、持续优化营商环境

产出指标：数量指标是执行优化营商环境减免政策大于或等于2项，指标设立依据是根据计划标准设立；时效指标是简化优化程序，指标设立依据是根据计划标准设立；质量指标是不动产登记费依据政策减免率达到100％，指标设立依据是根据计划标准设立。

效益指标：经济效益指标是严格落实小微企业、个体工商户免收登记费政策，节约了企业经营成本，指标设立依据是根据计划标准设立；社会效益指标是提升窗口单位形象，指标设立依据是根据计划标准设立；

满意度指标：办事对象满意度达到95％以上，指标设立依据是根据计划标准设立。

目标3、推进农村土地承包经营权纳入不动产统一登记

产出指标：质量指标是推进农村土地承包经营权纳入不动产统一登记工作完成率大于或等于90％，指标设立依据是根据计划标准设立；

效益指标：社会效益指标是优化不动产登记流程，更加便民利民，指标设立依据是根据计划标准设立；

满意度指标：办事对象满意度达到95％以上，指标设立依据是根据计划标准设立。

  广水市不动产登记中心2025年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2025年广水市不动产登记中心预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目8个，具体为：

（一）项目名称：容灾备份系统建设及维护项目

1、项目主要内容：为了满足后续相关业务系统持续实时同步备份，为Rose云备一体机进行存储扩容维护。

2、项目当年资金项目当年预算资金：8.5万元，8.5万元来源为政府性基金预算财政拨款。

3、项目绩效总目标是：解决当前不动产登记数据存储问题，保障数据安全。

4、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是本项目所需成本8.5万元，指标设立依据是根据随州自规局方案。

产出指标：数量指标是容灾备份服务内容和演练频次大于或者等于8项，指标设立依据是根据合同设立；质量指标是确保数据和系统安全性大于或等于99％，指标设立依据是根据合同设立；时效指标是对各应用系统进行检测，出现问题解决时间，能够即时解决，指标设立依据是根据合同设立。

效益指标：社会效益指标是保障不动产数据和系统安全性，更好地服务于群众，指标设立依据是根据合同设立。

满意度指标：备份单位满意度≥98％，指标设立依据是根据计划标准设立。

广水市不动产登记中心容灾备份系统建设项目.pdf

（二）项目名称：不动产登记信息基础管理平台运维服务项目

1、项目主要内容：按照工作需求对不动产登记平台进行运行维护工作。

2、项目当年资金项目当年预算资金：19万元，19万元来源为一般公共预算财政拨款。

3、项目绩效总目标是：完成2025年度不动产登记信息基础管理平台运维服务的支付，保障登记平台的正常运行。

4、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是本项目所需成本19万元，指标设立依据是根据合同约定设立。

产出指标：数量指标是不动产登记信息基础管理平台运维服务内容大于或者等于8项，指标设立依据是根据工作需要设立；质量指标是不动产登记平台运行故障率小于5％，指标设立依据是根据工作需要设立；时效指标是登记平台故障修复时限小于1小时，指标设立依据是根据计划设立。

效益指标：社会效益指标是持续提升登记效率，指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标：平台使用工作人员满意度≥95％，指标设立依据是根据计划标准设立。

广水市不动产登记中心不动产登记信息基础管理平台运维服务项目.pdf

（三）项目名称：不动产中心其他运转服务项目

1、项目主要内容：根据工作需求保障单位正常运转。

2、项目当年资金项目当年预算资金：93.4万元，其中5.9万元来源为一般公共预算财政拨款、47.5万元来源于政府性基金预算财政拨款、40万元来源于单位资金。

3、项目绩效总目标是：根据工作需求保障单位正常运转。

4、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是本项目所需成本小于或等于93.4万元，指标设立依据是根据计划设立。

产出指标：数量指标是租赁办公用房面积约915㎡、劳务用工人数1人，指标设立依据是根据计划设立；质量指标是办公用房安全性大于或等于99％、劳务人员工作完成率大于或等于99％，指标设立依据是根据计划设立；时效指标是租赁期限和用工期限均为当年，指标设立依据是根据计划设立。

效益指标：社会效益指标是保障单位正常运转，指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标：干部职工满意度≥95％，指标设立依据是根据计划标准设立。

广水市不动产登记中心其他运转服务项目.pdf

（四）项目名称：不动产登记业务项目

1、项目主要内容：根据各级要求做好不动产登记工作

2、项目当年资金项目当年预算资金：44.5万元，其中43.3万元来源为一般公共预算财政拨款、1.2万元来源于单位资金。

3、项目绩效总目标是：根据各级要求做好不动产登记工作。

4、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是本项目所需成本小于或等于44.5万元，指标设立依据是根据计划设立。

产出指标：数量指标是完成登记数量大于或等于1万件、完成查询数量大于或等于5千件，指标设立依据是根据计划设立；质量指标是登记准确率和查询准确率均大于或等于99％，指标设立依据是根据计划设立；时效指标是登记时效永久、查询时效一个月，指标设立依据是根据计划设立。

效益指标：社会效益指标是保障不动产登记工作正常开展，指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标：干部职工满意度≥95％，指标设立依据是根据计划标准设立。

广水市不动产登记中心登记业务项目.pdf

（五）项目名称：公益性继承公证服务和补充测绘服务项目

1、项目主要内容：一是市司法局公证处开具具有法律效益的公证书，辅助不动产继承、受遗赠的登记工作；二是中介测绘公司对我市之前办理的土地证、房产证中缺少具体位置、坐标等要素的土地、房屋，根据群众需求进行重新测绘。以上两项费用支出，政府拨款，由不动产中心进行核实后，统一组织支付。

2、项目当年资金项目当年预算资金：66.12万元，66.12万元来源为政府性基金预算财政拨款。

3、项目绩效总目标是：保障两项公益性支出落到实处，惠民、利民。

4、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是本项目所需成本小于或等于66.12万元，指标设立依据是根据计划标准设立。

产出指标：数量指标是购买公证服务数量大于或等于300件，指标设立依据是根据文件设立，补充测绘幢数大于或等于200幢、补充测绘户数大于或等于1530户，指标设立依据是根据历史数据估算设立；质量指标是公证服务质量合格率和符合条件享受补充测绘覆盖率均大于或等于99％，指标设立依据是根据行业标准设立；时效指标是公证服务结果的时限和测绘成果有效期均长期有效，指标设立依据是根据行业标准设立。

效益指标：社会效益指标是继承公证补充测绘服务和开展具有惠民、利民的意义，指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标：办事群众满意度≥95％，指标设立依据是根据计划标准设立。

广水市不动产登记中心公益性继承公证服务和补充测绘服务项目.pdf

（六）项目名称：乡村振兴项目

1、项目主要内容：根据工作需求开展乡村振兴工作。

2、项目当年资金项目当年预算资金：3万元，2万元来源为一般公共预算财政拨款、1万元来源为单位资金。

3、项目绩效总目标是：根据工作需求开展乡村振兴工作。

4、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是本项目所需成本小于或等于3万元，指标设立依据是根据历史数据估算设立。

产出指标：数量指标是驻点村数量大于或等于1个、驻村人数大于或等于1人，指标设立依据是根据工作需要设立；质量指标是驻村人员到村率和乡村振兴政策落实率大于或等于99％，指标设立依据是根据工作需要设立；时效指标是该项目完成时间1年，指标设立依据是根据工作需要设立。

效益指标：社会效益指标是有效促进乡村建设，指标设立依据是根据工作需要设立。

满意度指标：驻点村群众满意度≥90％，指标设立依据是根据工作需要设立。

广水市不动产登记中心乡村振兴项目.pdf

（七）项目名称：不动产中心党建工作项目

1、项目主要内容：积极开展各项党建工作，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力。

2、项目当年资金项目当年预算资金：2.8万元，2.8万元来源为一般公共预算财政拨款。

3、项目绩效总目标是：积极开展各项党建工作。

4、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是本项目所需成本小于或等于2.8万元，指标设立依据是根据计划标准设立。

产出指标：数量指标是党报党刊征订数量大于或等于32份、开展活动次数大于或等于1次，指标设立依据是根据计划标准设立；质量指标是党报征订完成率和开展活动完成率均大于或等于95％，党建责任目标达到优胜，指标设立依据是根据计划标准设立；时效指标是完成时间1年，指标设立依据是根据计划标准设立。

效益指标：社会效益指标是创建先进党支部，加强组织战斗力，指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标：干部职工满意度≥98％，指标设立依据是根据计划标准设立。

广水市不动产登记中心党建工作项目.pdf

（八）项目名称：广水市不动产登记存量数据整合建库项目

1、项目主要内容：完成广水市存量数据整合，补全不完整信息，确保数据整合规范、成果准确，所有工作成果均须符合国家、省、市相关规范和技术标准，并满足数据汇交及日常不动产登记工作的要求，提高不动产登记便民利民的服务能力。

2、项目当年资金项目当年预算资金：511.03万元，511.03万元来源为政府性基金预算财政拨款。

3、项目绩效总目标是：完成广水市不动产登记存量数据整合建库

4、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标是本项目所需成本小于或等于511.03万元，指标设立依据是根据计划标准设立。

产出指标：数量指标是土地登记外业修补测和空间数据整合大于或等于5万宗，土地登记档案和登记簿整理大于或等于22万份，房屋登记楼盘清理大于或等于8万户，房屋登记业务数据整理大于或等于20万条，指标设立依据是根据计划设立；质量指标是土地登记外业修补测和空间数据整合完成率、土地登记档案和登记簿整理完成率、房屋登记楼盘清理完成率、房屋登记业务数据整理数据质量完成率均大于或等于95％，指标设立依据是根据计划设立；时效指标是该项目期限为本年，地、房数据使用时限　为长期，指标设立依据是根据工作需要设立；

效益指标：经济效益指标是减少数据重复测绘率大于或等于95％，指标设立依据是根据计划标准设立；社会效益指标是提升群众办事效率，指标设立依据是根据计划标准设立。

满意度指标：受益企业、群众满意度大于或等于95％，指标设立依据是根据计划标准设立。

广水市不动产登记中心广水市不动产登记存量数据整合建库项目.pdf

第五部分　 名词解释          

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。          

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。          

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。          

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。          

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。          

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。          

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。          

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。      绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。