目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市数据局主要职责如下：

(一)拟订和组织实施数字广水、数字政府、数字经济、数字社会规划。组织起草有关规范性文件。协调推动数字化广水行动计划，推动经济、社会、政府数字化网络化智能化转型发展，建设数字经济发展新高地。

(二)协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，牵头拟订相关规范性文件和标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导全市数据交易场所建设发展，推动数据要素资产化。

(三)组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设，以云、网、数、算等为基础，以公共数字底座为核心，搭建城市数字孪生操作系统，构建数字化广水基础体系。

(四)统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动数据资源跨层级跨地域跨行业跨部门跨业务互联互通，构建数字化广水资源体系。

(五)协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济融合。

(六)统筹推进数字社会建设，构建普惠便捷的数字社会。协调推动公共服务和社会治理数字化，统筹协调促进智慧城市建设。

(七)统筹推进数字政府建设。负责协调推进数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升。推动构建数字化、智能化的政府运行新形态。负责推进政府履职和政务运行数字化转型，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动，创新行政管理和服务方式，提升政府履职效能。审核市级政务信息化项目。

(八)统筹推进政府职能转变。负责政务服务事项管理，推进相关行政职权的规范运行。推进优化政务服务，创新监管方式，提高行政效率和公信力。促进传统服务与智能服务相结合，推进政务服务标准化规范化便利化。负责事中事后监管统筹协调，推进跨部门综合监管及“互联网+监管”，推动建立全方位、多层次、立体化监管体系，提升监管的精准性和有效性。指导、监督全市政府系统政务服务工作。

(九)统筹推进全市政务公开工作。承担对全市政务公开工作的指导、监督和考评。负责市政府门户网站指导、监督和管理工作。

(十)统筹数据发展和安全，在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟定数据安全制度并组织实施。协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

(十一)负责数据领域对外合作，落实相关数字治理规则。

(十二)负责全市12345政务服务便民热线运行管理工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）广水市政务服务和大数据管理局核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构6个，分别为：办公室、数据资源和基础设施股、电子政务和大数据管理股、数据安全股、政务服务和政务改革协调股、政务公开股。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市政务服务和大数据管理局预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市政务服务和大数据管理局本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市政务服务和大数据管理局纳入预算管理人员27人。

1.核定编制25名，其中：行政编制18名，事业编制7名。

2.实有人员27人，其中：在职在编25人；离休0人；退休2人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

广水市数据局2025年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市政务服务和大数据管理局2025年收入总预算1424.11万元，其中：本年收入1424.11万元，上年结转0万元，较上年预算安排增加129.02万元，同比增加9.96%，主要原因是：本年度项目支出增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款1338.25万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入85.86万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市政务服务和大数据管理局2025年支出总预算1424.11万元，较上年预算安排支出增加129.02万元，同比增加9.96%，主要原因是：本年度项目支出增加。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出1424.11万元；上年结转安排支出0万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1338.25万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出85.86万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出1286.38万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出41.03万元；卫生健康支出29.18万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出6.52万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出61万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出397.4万元；商品和服务支出1008.66万元；对个人和家庭的补助9.25万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出4.2万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出4.6万元。

5支出按支出类别分：人员类支出406.65万元；运转类支出54.48万元；特定目标类支出962.98万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市政务服务和大数据管理局2025年财政拨款收入预算1338.25万元，较上年增加114.99万元，同比增加9.4%，主要原因是：本年度项目支出增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1338.25万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市政务服务和大数据管理局2025年财政拨款支出预算1338.25万元，较上年增加114.99万元，同比增加9.4%，主要原因是：本年度项目支出增加。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出1200.52万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出41.03万元；卫生健康支出29.18万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出6.52万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出61万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市政务服务和大数据管理局2025年一般公共预算支出1338.25万元，较上年增加114.99万元，同比增加9.4%，主要原因是：本年度项目支出增加。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出1338.25万元。其中：人员经费370.44万元，运转经费37.56万元，项目支出930.25万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1200.52万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出41.03万元；卫生健康支出29.18万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出6.52万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出61万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市政务服务和大数据管理局2025年一般公共预算基本支出408万元，较上年增加80.47万元，同比增加24.57%，主要原因是：根据国家政策普调工资。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费370.44万元。其中：工资福利支出361.19万元；对个人和家庭补助9.25万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费37.56万元。其中：商品和服务支出33.36万元；资本性支出4.2万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市政务服务和大数据管理局2025年一般公共预算“三公”经费安排数为3万元，较上年减少1万元，同比减少25%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

（四）公务接待费3万元，较上年减少1万元，同比减少25%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市政务服务和大数据管理局2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市政务服务和大数据管理局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市政务服务和大数据管理局2025年机关运行经费支出预算46.52万元，较上年减少13.03万元，同比减少21.88%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

（一）一般公共预算安排机关运行经费40.23万元。

其中：办公费5.54万元；印刷费0万元；水费0.2万元；电费1万元；邮电费0.33万元；取暖费1.59万元；物业管理费2.81万元；差旅费 0万元；福利费4.5万元；会议费 0万元；专用材料费10.27万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.2万元；其他交通费用9.54万元；其他商品和服务支出0.06万元；办公设备购置4.2万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费6.28万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市政务服务和大数据管理局2025年政府采购总预算519.4万元，较上年增加47.9万元，同比增加10.16%，主要原因是：本年度政务大厅人数增加，造成政府购买服务增加。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；面向小微企业采购519.4万元，较上年增加51.4万元，同比增加10.98%，主要原因是：本年度政务大厅人数增加，造成政府购买服务增加。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算2万元，较上年减少1.5万元，同比减少42.86%，主要原因是：响应国家政策节约开支；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算517.4万元，较上年增加49.4万元，同比增加10.56%，主要原因是：本年度政务大厅人数增加，造成政府购买服务增加。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市政务服务和大数据管理局2025年年初资产总额为473.15万元，较上年增加27.69万元，同比上年增加6%，主要原因是：银行存款及固定资产增加。

具体情况为:流动资产396.95万元，较上年增加42.08万元，同比上年增加12%，主要原因是：本年度银行存款增加；固定资产403.03万元，较上年增加9.67万元，同比上年2%，主要原因是：本年度购置新的办公设备。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值44.4万元；其他资产价值358.63万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

（三）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

    1、长期目标为：打造成优质的政务服务队伍。年度目标为：完成2022年行政审批工作,完成环境整治工作

2、长期目标1：打造成优质的政务服务队伍，

3、具体指标设置为：

产出指标：根据上级要求行政审批事项的承接和下放工作 1批,政务服务事项标准化建设;梳理县级依申请及公共服务事项通用目录1095项，由市政府发布; 行政审批标准化建设 梳理镇、村级依申请及公共服务事项通用目录; 牵头推进全市“放管服”改革 按照工作进展情况，督促相关部门“放管服”改革，指标设立依据是根据实际需要

效益指标：优化营商环境 创造经济收入，指标设立依据是历史依据

满意度指标：政务服务对象满意率≥80%，指标设立依据是计划

部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）保障服务大厅正常运转项目

1、主要内容是：保障服务大厅正常运转，各服务窗口通畅办公。2025年预算安排624.34万元，其中：581.34万元资金来源为当年一般公共预算资金，43万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障服务大厅正常运转，各服务窗口通畅办公

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：政务信息资源提供单位数量43家；政务信息资源目录数据提交126窗口，政务大厅窗口办事数量70万件，网络线路数量403条，政务服务大厅外聘人员数量93人，指标设立依据是计划指标

质量指标：数据共享有效性≥98%，政务信息资源目录数据更新≥98%，政务大厅办事完结率≥95%，政务大厅外聘人员率≥70%，指标设立依据是计划指标

效益指标：经济效益指标：提高数据利用率，缩短工时，有所提高，指标设立依据是计划指标；社会效益指标：提高广水服务窗口形象率，得到提高，指标设立依据是计划指标

满意度指标：来大厅办事人员满意度≥99%，指标设立依据是计划指标.

（二）政务服务便民热线

1、主要内容是：政务服务便民热线运行畅通，加大对各承办单位的日常指导、督办和协调力度。2025年预算安排26.86万元，其中：26.86万元资金来源为当年一般公共预算资金

2、项目绩效总目标是：便民热线运行畅通；加大对各承办单位的日常指导、督办和协调力度

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：数量指标：及时签收省12345在线服务平台转办的咨询投诉办件6500件；及时办结省12345在线服务6500件，指标设立依据是计划指标

质量指标：工单及时签收率≥98%，工单按时办结率≥98%，指标设立依据是行业标准

效益指标：社会效益指标：加大对各承办单位的日常指标≥80%，指标设立依据是计划指标

满意度指标：政务服务质效≥99%，指标设立依据是计划指标

（三）基层政务和政务公开服务工作项目

1、主要内容是：政务服务工作标准化、规范化。2025年预算安排9.3万元，其中：9.3万元资金来源为当年一般公共预算资金

2、项目绩效总目标是：政务服务工作标准化、规范化

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：数量指标：培训政务工作人员数402人，对基层政务工作检查次数12次，建设便民服务室3人，政务公开内容6项，指标设立依据是计划指标

质量指标：全市政务服务的规范化标准化达到率≥95%，指标设立依据是行业标准

效益指标：社会效益指标：提高政务服务工作效率≥70%，指标设立依据是计划指标

满意度指标：办事群众≥99%，指标设立依据是计划指标

（四）广水市城市数字公共基础设施建设

1、主要内容是：通过建立数据统一管理、系统统一融合、服务统一发布的信息模型（CIM），解决目前普遍存在的“同属性数据标准不统一、基础数据质量不高、信息系统碎片化、共享程度低、不同部门在相同区域内重复采集建平台、各部门数据成孤岛互不兼容”等问题。一是按照“统一平台、分级管理”模式，迅速搭建完善县市底座平台；二是加快城市信息模型（CVIM）、“一标三实”（标准地址、实有人口、实有房屋、实有单位）建设应用等基础工作，积极推进数据采集、治理、编码和上图，尽快实现建成县市区县域范围内建筑物标准地址全覆盖、户室全量核查、人口和单位全量关联；三是建立县市区数据动态更新和关联机制，明确管理流程，建成统一标准地址生产流水线，开展使用统一标准地址的不动产权证发放，严格按照地址全生命周期管理、全流程、数字化生产，保证城市数字公共基础设施体系持续健康运行。2025年预算安排284万元，其中：284万元资金来源为当年一般公共预算资金

2、项目绩效总目标是：通过建立数据统一管理、系统统一融合、服务统一发布的信息模型（CIM），解决目前普遍存在的“同属性数据标准不统一、基础数据质量不高、信息系统碎片化、共享程度低、不同部门在相同区域内重复采集建平台、各部门数据成孤岛互不兼容”等问题

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：数量指标：服务数量＝6项；新建平台数量（CIM平台）＝1套

，指标设立依据是计划指标

质量指标：服务完成率 ≥98%；CIM平台搭建完成率＝100%，指标设立依据是行业标准

效益指标：社会效益指标：数字安全系统得到强化；数据共享能力得到提升，指标设立依据是计划指标

满意度指标：被服务对象满意度≥99%，指标设立依据是计划指标

数据局预算项目申报表_加水印.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。