目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国共产党广水市委员会党校主要职责如下：

（一）广水市委党校主要职责如下:

1.承担着强化理论武装、加强理想信念教育的重要职责,肩负着加强党性党风教育、传承党的优良传统作风的重要使命;

2.承担对党员干部和入党积极分子、特别是党员领导干部的马克思主义理论、党的方针政策、党政管理知识培训;

3.提高马克思理论素养和党的管理技能培训;

4.宣传贯彻执行好党的路线、方针、政策、法规,贯彻执行市委、市政府的决议、决定,坚持依法行政,推进政务公开;

5.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）中国共产党广水市委员会党校核定单位类型为：参照公务员管理事业单位。

（二）内设机构1个，分别为：一室五股:分别是办公室、教育股、学员组织股、网络信息管理股、市情研究股、总务股。

（三）下设部门（单位）1个，分别为：无。

（四）挂牌机构1个，分别为：无。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年中国共产党广水市委员会党校预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：中国共产党广水市委员会党校本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年中国共产党广水市委员会党校纳入预算管理人员60人。

1.核定编制32名，其中：行政编制11名，事业编制21名。

2.实有人员60人，其中：在职在编27人；离休0人；退休26人；编外长聘4人；其他人员3人（遗属生活困难人员1人、自收自支人员2人）。

第二部分  部门预算表

  2025市委党校部门预算表.pdf

    第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）中国共产党广水市委员会党校2025年收入总预算686.34万元，其中：本年收入656.34万元，上年结转30万元，较上年预算安排减少62.27万元，同比减少8.32%，主要原因是：规范资金用度、减少不必要支出。

1.本年收入：一般公共预算拨款626.34万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入30万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转30万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）中国共产党广水市委员会党校2025年支出总预算686.34万元，较上年预算安排支出减少62.27万元，同比减少8.32%，主要原因是：规范资金用度、减少不必要支出。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出656.34万元；上年结转安排支出30万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出656.34万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出30万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出547.36万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出102.52万元；卫生健康支出18.98万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出12.48万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出439.25万元；商品和服务支出161.49万元；对个人和家庭的补助55.48万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出27.12万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出3万元。

5支出按支出类别分：人员类支出494.73万元；运转类支出77.66万元；特定目标类支出113.95万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）中国共产党广水市委员会党校2025年财政拨款收入预算656.34万元，较上年减少52.27万元，同比减少7.38%，主要原因是：规范资金用度、减少不必要支出。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款626.34万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款30万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）中国共产党广水市委员会党校2025年财政拨款支出预算656.34万元，较上年减少52.27万元，同比减少7.38%，主要原因是：规范资金用度、减少不必要支出。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出517.36万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出102.52万元；卫生健康支出18.98万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出12.48万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

中国共产党广水市委员会党校2025年一般公共预算支出656.34万元，较上年减少52.27万元，同比减少7.38%，主要原因是：规范资金用度、减少不必要支出。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出626.34万元。其中：人员经费494.73万元，运转经费28.8万元，项目支出102.81万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出30万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出30万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出517.36万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出102.52万元；卫生健康支出18.98万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出12.48万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党广水市委员会党校2025年一般公共预算基本支出523.53万元，较上年增加21.62万元，同比增加4.31%，主要原因是：人员变动。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费494.73万元。其中：工资福利支出439.25万元；对个人和家庭补助55.48万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费28.8万元。其中：商品和服务支出28.8万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

中国共产党广水市委员会党校2025年一般公共预算“三公”经费安排数为1.5万元，较上年减少0.5万元，同比减少25%，主要原因是：落实上级政策，减少三公经费。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变动。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变动。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变动。

（四）公务接待费1.5万元，较上年减少0.5万元，同比减少25%，主要原因是：落实上级政策，减少三公经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党广水市委员会党校2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

中国共产党广水市委员会党校历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

中国共产党广水市委员会党校2025年机关运行经费支出预算30.3万元，较上年增加6.71万元，同比增加28.43%，主要原因是：培训业务需要，保障单位正常运转。

（一）一般公共预算安排机关运行经费30.3万元。

其中：办公费1.2万元；印刷费0.2万元；水费1.27万元；电费3.92万元；邮电费1万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费6万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费6万元；其他交通费用10.32万元；其他商品和服务支出0.39万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

中国共产党广水市委员会党校2025年政府采购总预算2万元，较上年减少8万元，同比减少80%，主要原因是：根据政府采购文件要求，未达到政府采购标准的货物不进行集中采购。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购2万元，较上年减少2万元，同比减少50%，主要原因是：根据政府采购文件要求，未达到政府采购标准的货物不进行集中采购；面向小微企业采购0万元，较上年减少6万元，同比减少100%，主要原因是：根据政府采购文件要求，未达到政府采购标准的货物不进行集中采购。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算2万元，较上年减少8万元，同比减少80%，主要原因是：根据政府采购文件要求，未达到政府采购标准的货物不进行集中采购；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变动；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变动。

十、国有资产占用使用情况说明

中国共产党广水市委员会党校2025年年初资产总额为418.74万元，较上年减少158.35万元，同比减少27.44%，主要原因是：上年公开数据为固定资产原值，本年数据为扣除固定资产累计折旧后的净值。

具体情况为:流动资产45.38万元，较上年增加45.38万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位自有资金；固定资产373.36万元，较上年减少203.73万元，同比减少35.3%，主要原因是：上年公开数据为固定资产原值，本年数据为扣除固定资产累计折旧后的净值。

其中固定资产：房屋11069平方米，价值362.23万元；土地21900平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10.03万元；其他资产价值1.1万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：办好建好管好党校,做好干部教育培训工作,为党育才、为党献策。根据《干部工作条例》及《全国干部教育培训规划的实施办法》及主管部门年初制定的干部教育培训规划,为加强全市干部理论武装,提升干部工作能力,拟举办四期八个班的主体班干部教育培训,培训 450 人左右。不定期的举行各类短期培训,拟培训人次 1500 人左右;教师对外交流,在全市巡回宣讲等;开展调研,撰写调研报告,为市委市政府决策咨询提供服务。 (编制情况详见整体绩效目标申报表)

   部门整体绩效目标申报表2025.pdf

   二、重点项目绩效目标编制情况

（一）干部培训及教学任务项目

1.主要内容是：根据上级文件要求，做好本年度的干部培训工作。2025年预算安排99.97万元，其中：72.65万元资金来源为当年一般公共预算资金，27.32万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：完成四期八个班450人左右的干部培训任务、15次异地现场教学任务、上级安排的短期培训任务

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：党员干部培训人次≥450人次，异地现场教学次数≥15次，为开展培训修缮教学楼地下室面积≥350平方米，指标设立依据是计划标准。

效益指标：培训受益人≥450人，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：学员满意率≥98%，教师满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

    项目申报表 （干部培训及教学任务）.pdf

（二）争先创优等活动创建项目

1.主要内容是：根据上级政策要求，做好争先创优、党建活动、综合治理等活动创建工作。2025年预算安排16.3万元，其中：16.3万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：支持乡村振兴工作，为共同缔造幸福生活提供帮扶与支持；党建、综治、文明单位、党风廉政建设等活动创建及业务学习的经费保障，确保创建活动顺利进行

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：各项活动参与人数≥30人，组织各类活动学习次数≥4次，驻村驻企人数≥2人，指标设立依据是计划标准。

效益指标：单位整体效益和业务素质得到提高，驻村企帮扶收到效益，村、社区得到政策和资金支持，服务意识和水平提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：监察部门满意度≥95%，创建单位干部职工满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

    项目申报表 （争优创先等活动创建）.pdf

（三）后勤服务保障项目

1.主要内容是：根据单位工作开展，做好本单位的后勤服务保障工作。2025年预算安排44万元，其中：24万元资金来源为当年一般公共预算资金，20万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：校园绿化硬化亮化、安保、物业、公务用车、职工健康等后勤服务及校园软硬件设施的供需经费保障到位，执行到位。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：校园绿化美化维护面积≥2000平方米，校园基础设施维护面积≥8000平方米，指标设立依据是计划标准。

效益指标：后勤服务保障程度达到有效保障，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：职工满意率≥95%，学校满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

    项目申报表 （后勤服务保障）.pdf

    第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。