目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会主要职责如下：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和随州市委、随州市纪委、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关及其工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），各镇、办、开发区党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的单位的党组织、党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全市的监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和随州市委、随州市纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察工作制度，参与起草制定相关规范性文件。

7.负责全市反腐败国家追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

9.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

10.完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构23个，分别为：办公室。组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委、监察专员办公室、第一派出纪检监察组、第二派出纪检监察组、第三派出纪检监察组、第四派出纪检监察组、第五派出纪检监察组、第六派出纪检监察组、第七派出纪检监察组、第八派出纪检监察组。办公室。

（三）下设部门（单位）2个，分别为：办公室。技术保障服务中心。宣教中心。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会预算由3家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级。

2.纳入部门本级预算管理的未独立核算单位2家，分别是：

（二）2025年中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会纳入预算管理人员143人。

1.核定编制129名，其中：行政编制113名，事业编制16名。

2.实有人员143人，其中：在职在编113人；离休0人；退休30人；编外长聘0人；其他人员人。

第二部分  部门预算表

广水市纪委2025年度部门预算信息公开表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2025年收入总预算2951.38万元，其中：本年收入2844.74万元，上年结转106.64万元，较上年预算安排增加187.03万元，同比增加6.77%，主要原因是：政策性增加津补贴。

1.本年收入：一般公共预算拨款2803.7万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入41.03万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转75.38万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转31.26万元。

（二）中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2025年支出总预算2951.38万元，较上年预算安排支出增加187.03万元，同比增加6.77%，主要原因是：政策性增加津补贴。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出2844.74万元；上年结转安排支出106.64万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2879.08万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出72.29万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出2332.92万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出303.62万元；卫生健康支出145.02万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出169.82万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出1949.52万元；商品和服务支出732.72万元；对个人和家庭的补助69.93万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出104.21万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出95万元。

5支出按支出类别分：人员类支出2019.45万元；运转类支出470.99万元；特定目标类支出460.94万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2025年财政拨款收入预算2879.08万元，较上年增加151.72万元，同比增加5.56%，主要原因是：政策性增加津补贴。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2803.7万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款75.38万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2025年财政拨款支出预算2879.08万元，较上年增加151.72万元，同比增加5.56%，主要原因是：政策性增加津补贴。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出2260.63万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出303.62万元；卫生健康支出145.02万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出169.82万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2025年一般公共预算支出2879.08万元，较上年增加251.27万元，同比增加9.56%，主要原因是：政策性增加津补贴。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出2803.7万元。其中：人员经费2019.45万元，运转经费382.52万元，项目支出401.73万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出75.38万元。其中：人员经费0万元，公用经费16.18万元，项目支出59.2万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出2260.63万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出303.62万元；卫生健康支出145.02万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出169.82万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2025年一般公共预算基本支出2418.15万元，较上年增加293.62万元，同比增加13.82%，主要原因是：政策性增加津补贴。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费2019.45万元。其中：工资福利支出1949.52万元；对个人和家庭补助69.93万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费398.7万元。其中：商品和服务支出387.29万元；资本性支出11.41万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2025年一般公共预算“三公”经费安排数为109.55万元，较上年增加12.35万元，同比增加12.71%，主要原因是：根据工作安排新购入执纪执法用车。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

（二）公务用车购置59万元，较上年增加59万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据工作安排新购入执纪执法用车。

（三）公务用车运行维护费48.6万元，较上年减少46.6万元，同比减少48.95%，主要原因是：压缩开支，厉行节约。

（四）公务接待费1.95万元，较上年减少0.05万元，同比减少2.45%，主要原因是：压缩开支，厉行节约。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2025年机关运行经费支出预算307.09万元，较上年减少21.7万元，同比减少6.6%，主要原因是：压缩开支，厉行节约。

（一）一般公共预算安排机关运行经费296.5万元。

其中：办公费71.47万元；印刷费25万元；水费1万元；电费7万元；邮电费9万元；取暖费0万元；物业管理费3万元；差旅费 0万元；福利费67.87万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费3.6万元；维修(护)费20万元；其他交通费用76万元；其他商品和服务支出1.15万元；办公设备购置11.41万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费10.59万元。

九、政府采购支出情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2025年政府采购总预算90万元，较上年增加10.7万元，同比增加13.49%，主要原因是：机关采购增加。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购90万元，较上年增加31.7万元，同比增加54.37%，主要原因是：机关采购增加；面向小微企业采购0万元，较上年减少21万元，同比减少100%，主要原因是：机关采购对象调整。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算90万元，较上年增加10.7万元，同比增加13.49%，主要原因是：机关采购增加；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

十、国有资产占用使用情况说明

中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会2025年年初资产总额为404.47万元，较上年减少52.53万元，同比减少11.49%，主要原因是：固定资产折旧和处置。

具体情况为:流动资产53.55万元，较上年增加21.56万元，同比增加67.4%，主要原因是：其他应收款（专案借款）增加；固定资产350.92万元，较上年减少74.09万元，同比减少17.43%，主要原因是：固定资产折旧及处置。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆9辆，价值121.21万元；办公家具价值14.72万元；其他资产价值214.99万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为：始终保持反腐败斗争高压态势不动摇，持续强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，取得反腐败斗争取得压倒性胜利，形成风清气正的政治生态和良好的社会风尚。不断提升纪检监察队伍能力素质，不断提高人民群众满意度。年度目标为：1.纪律检查 ：（一）监督：对全体党员履行职责和行使权力情况进行监督；（二）执纪：对党组织和党员违反党章和其他党内法规，违反国家法律、法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党、国家和人民利益的行为，依照相关规定给予党纪处分的行为；（三）问责：由党组织按照职责权限，追究在党的建设和党的事业中失职失责党组织和党的领导干部的主体责任、监督责任和领导责任。2.国家监察：（一）监督：监督检查公职人员:1.依法履职；2.秉公用权；3.廉洁从政；4.道德操守情况；（二）调查：调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪；（三）处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）长期目标始终保持反腐败斗争高压态势不动摇，持续强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，取得反腐败斗争取得压倒性胜利，形成风清气正的政治生态和良好的社会风尚。不断提升纪检监察队伍能力素质，不断提高人民群众满意度。具体指标设置为：

产出指标：1.深入推进纪律建设，进一步严明党的纪律规矩和规章制度完成率100%，指标设立依据是其他标准；2.压实“两个责任”，日常监督抓常抓长，推动全面从严治党向纵深发展完成率100%，指标设立依据是其他标准；3.聚焦主责主业，践行“四种形态”，保持惩治腐败高压态势完成率100%，指标设立依据是其他标准；4.正风肃纪，纠正四风顽疾，“四风”防治锲而不舍，专项治理标本兼治完成率100%，指标设立依据是其他标准；5.受理党员干部违纪信访件，扛牢信访责任，维护社会稳定完成率100%，指标设立依据是其他标准；6.委机关派出纪检监察组进驻派驻机构，实现监督全覆盖完成率100%，指标设立依据是其他标准；7.加强自身规范化建设，高标准严要求建设忠诚干净担当纪检队伍完成率100%，指标设立依据是其他标准。

效益指标：1.查办违反“四风”案件，挽回经济损失30万元，指标设立依据是其他标准；2.专项治理，纠正不正之风，挽回经济损失20万元，指标设立依据是其他标准；3.办理信访件，查处违纪问题，挽回经济损失50万元，指标设立依据是其他标准；4.办理留置案件，查处违纪问题，挽回经济损失100万元，指标设立依据是其他标准；5.违纪案件减少，下降2%，指标设立依据是其他标准；6.两个责任落实达100%，指标设立依据是其他标准；7.腐败存量明显减少，增量得到遏制，达到99%，指标设立依据是其他标准；8.专项治理各行业不正之风治理达100%，指标设立依据是其他标准；9.畅通信访渠道，息访，社会和谐稳定，指标设立依据是其他标准；10.政治生态清明达100%，指标设立依据是其他标准；11.社会风气良好达100%，指标设立依据是其他标准；12人民生活幸福，社会和谐共处达100%.指标设立依据是其他标准。

满意度指标：1.服务对象满意率100%，指标设立依据是其他标准；2.联系部门满意率100%，指标设立依据是其他标准。

（三）年度目标1：纪律检查 ：（一）监督：对全体党员履行职责和行使权力情况进行监督；（二）执纪：对党组织和党员违反党章和其他党内法规，违反国家法律、法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党、国家和人民利益的行为，依照相关规定给予党纪处分的行为；（三）问责：由党组织按照职责权限，追究在党的建设和党的事业中失职失责党组织和党的领导干部的主体责任、监督责任和领导责任，具体指标设置为：

产出指标：1.深入推进纪律建设，进一步严明党的纪律规矩和规章制度完成率100%，指标设立依据是其他标准；2.压实“两个责任”，日常监督抓常抓长，推动全面从严治党向纵深发展完成率100%，指标设立依据是其他标准；3.聚焦主责主业，践行“四种形态”，保持惩治腐败高压态势完成率100%，指标设立依据是其他标准；4.正风肃纪，纠正四风顽疾，“四风”防治锲而不舍，专项治理标本兼治完成率100%，指标设立依据是其他标准；5.受理党员干部违纪信访件，扛牢信访责任，维护社会稳定完成率100%，指标设立依据是其他标准；6.委机关派出纪检监察组进驻派驻机构，实现监督全覆盖完成率100%，指标设立依据是其他标准；7.加强自身规范化建设，高标准严要求建设忠诚干净担当纪检队伍完成率100%，指标设立依据是其他标准。

效益指标：1.查办违反“四风”案件，挽回经济损失20万元，指标设立依据是其他标准；2.专项治理，纠正不正之风，挽回经济损失30万元，指标设立依据是其他标准；3.办理信访件，查处违纪问题，挽回经济损失50万元，指标设立依据是其他标准；4.办理留置案件，查处违纪问题，挽回经济损失200万元，指标设立依据是其他标准；5.违纪案件减少，下降2%，指标设立依据是其他标准；6.两个责任落实达100%，指标设立依据是其他标准；7.腐败存量明显减少，增量得到遏制，达到99%，指标设立依据是其他标准；8.专项治理各行业不正之风治理达100%，指标设立依据是其他标准；9.畅通信访渠道，息访，社会和谐稳定，指标设立依据是其他标准；10.政治生态清明达100%，指标设立依据是其他标准；11.社会风气良好达100%，指标设立依据是其他标准；12人民生活幸福，社会和谐共处达100%.指标设立依据是其他标准。

满意度指标：1.服务对象满意率100%，指标设立依据是其他标准；2.联系部门满意率100%，指标设立依据是其他标准。

年度目标2.国家监察：（一）监督：监督检查公职人员:1.依法履职；2.秉公用权；3.廉洁从政；4.道德操守情况；（二）调查：调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪；（三）处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议，具体指标设置为：

产出指标：1.深入推进法制建设，进一步严明国家法律法规，完成率100%，指标设立依据是其他标准；2.压实“两个责任”，日常监督抓常抓长，推动全面从严治党向纵深发展，完成率100%，指标设立依据是其他标准；3.聚焦主责主业，保持惩治腐败高压态势，完成率100%，指标设立依据是其他标准；4.正风肃纪，纠正四风顽疾，“四风”防治锲而不舍，完成率99%，指标设立依据是其他标准；5.受理干部违法信访件，扛牢信访责任，维护社会稳定，完成率100%，指标设立依据是其他标准；6.派出纪检监察组进驻派驻机构，实现监督全覆盖，完成率99%，指标设立依据是其他标准；7.加强自身规范化建设，高标准严要求建设忠诚干净担当纪检监察队伍，完成率100%，指标设立依据是其他标准。

效益指标：1.查办违反“四风”案件，挽回经济损失20万元，指标设立依据是其他标准；2.专项治理，纠正不正之风，挽回经济损失30万元，指标设立依据是其他标准；3.办理信访件，查处违纪问题，挽回经济损失50万元，指标设立依据是其他标准；4.办理留置案件，查处违纪问题，挽回经济损失200万元，指标设立依据是其他标准；5.违纪案件减少，下降2%，指标设立依据是其他标准；6.两个责任落实达100%，指标设立依据是其他标准；7.腐败存量明显减少，增量得到遏制，达到99%，指标设立依据是其他标准；8.专项治理各行业不正之风治理达100%，指标设立依据是其他标准；9.畅通信访渠道，息访，社会和谐稳定，指标设立依据是其他标准；10.实现监督全覆盖达100%，指标设立依据是其他标准；11.政治生态清明达100%，指标设立依据是其他标准；12.社会风气良好达100%，指标设立依据是其他标准；13.人民生活幸福，社会和谐共处达100%.指标设立依据是其他标准。

满意度指标：1.服务对象满意率100%，指标设立依据是其他标准；2.联系部门满意率100%，指标设立依据是其他标准。

广水市纪委2025年整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“机关综合事务后勤服务工作项目”

1.主要内容是：1.大型修缮，2.专用设备购置，3.公务接待费，4.对群众性自治组织的补贴，5.差旅费，6.会议费，7.培训费，8.公务用车运行维护费。2025年预算安排95.94万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金，37.8万元资金来源为纳入预算管理的非税收入资金，8.14万元资金来源为上年度结转资金。

2.项目绩效总目标是：提升后勤服务保障能力，保障机关日常运转，做好服务保障。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.办公楼维修改造1栋4层，廉政教育基地维护，指标设立依据是根据市委统一部署；2.食堂专用设备购置3台套；指标设立依据是食堂设备更换要求；3.公务接待35批次172人次，指标设立依据是机关日常运转正常需求；4.对群众性自治组织的补贴，指标设立依据是根据廉政教育宣传情况；5.差旅费400人次460天次，指标设立依据是机关日常运转正常需求；6.会议12次，指标设立依据是机关日常运转正常需求；7.4次集中培训，指标设立依据是机关日常运转正常需求；8.公务用车维护公务用车620次，指标设立依据是机关日常运转正常需求。

效益指标：1.办公楼维修改造，集中办公，厉行节约，方便快捷，指标设立依据是年终总结；2.办公楼维修改造，办事方便，工作效率提升，指标设立依据是年终总结，社会评价；3.红色廉政文化基地建设维护、廉政教育基地维护推动社会风清气正，指标设立依据是年终总结。

满意度指标：机关干部及社会满意度100%，指标设立依据是年终总结，机关干部职工及社会满意度问卷调查及评价。

机关综合事务后勤服务工作项目.pdf

（二）“宣教月纪律宣传事务项目”

1.主要内容是：1.纪法专题片、大篷车移动舞台宣传；2.宣传片拍摄、制作、宣传、表演；3.电视台专题宣传、进村入户流动宣传;4.编辑纪律宣传书刊、报刊等。2025年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为纳入预算管理的非税收入资金。

2.项目绩效总目标是：纪检监察机关以群众喜闻乐见的文艺形式把党的十九大精神、党的纪律法规和惠农政策送到基层千家万户，进一步提升普纪宣传的传播力和影响力。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：专题片2部、巡回演出10场次、报刊5刊，专题片播放及演出取得圆满成功，指标设立依据是年终总结、人民群众好评、社会反响热烈。

效益指标：提高人民对反腐败工作高度赞誉，指标设立依据是人民群众评价、年终总结。

满意度指标：人民群众满意度98%，指标设立依据是工作成效、社会反响及年终总结。

“宣教月”纪律宣传事务.pdf

（三）“办案工作事务项目”

1.主要内容是：1.全年办理信访件500件，2.立案280件，3.结案280件，4.办理留置案件5件。2025年预算安排95万元，其中：75万元资金来源为当年一般公共预算资金，15.66万元资金来源为纳入预算管理的非税收入资金，4.34万元资金来源为上年度结转资金。

2.项目绩效总目标是：全年办理信访件，立案件，结案件，办理留置案件。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.信访件办理500件，指标设立依据是年初方案；2.立案280件，指标设立依据是年初方案；3.留置案办理5件，指标设立依据是年初方案；4.信访件100%接访率，指标设立依据是年终总结；5.结案,280件，指标设立依据是年终总结；6.留置案圆满完成5件，指标设立依据是年终总结；7.一年按时完成，指标设立依据是年初方案。

效益指标：1.高压反腐，挽回经济损失500万元，指标设立依据是年初方案；2.高压反腐，形成震慑，不敢腐、不能腐；指标设立依据是信访、腐败案件逐年下降；3.政治清明，社会风清气正，不想腐，指标设立依据是社会评价。

满意度指标：人民群众满意度98%，指标设立依据是人民群众好评、有获得感。

办案工作事务.pdf

（四）“脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目”

1.主要内容是：1.根据上级精神，广水市纪委监委对口联系陈巷镇和下沉1个社区广办九皇社区；2.市纪委监委派出4名干部分别驻村：吕刚驻陈巷镇旭升村、李喜运驻陈巷镇棚兴村、吴刚驻吉阳村、刘传武驻轭头村；3.四名干部驻村具体开展帮扶工作。2025年预算安排25万元，其中：23.16万元资金来源为当年一般公共预算资金，1.84万元资金来源为纳入预算管理的非税收入资金。

2.项目绩效总目标是：助力建设美丽乡村工作，共同富裕，实现乡村振兴。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.驻村4个，指标设立依据是广水市委组织部印发《关于上报非贫困村帮带工作队长（第一书记）的通知》，随组通﹝2020﹞11号；2.下沉社区1个；指标设立依据是中央有关精神及各级文件精神；3.4名干部驻村，助力乡村振兴，指标设立依据是村民评价；4.干部下沉，助力社区发展，指标设立依据是社区居民评价；5.驻村长期，指标设立依据是年终总结；6.下沉社区长期，指标设立依据是年终总结。

效益指标：1.村级经济水平得到提高，带动群众致富、共同富裕，指标设立依据是市级经济指标考核；2.社区基础设施得到改善，指标设立依据是年终总结、社区居民评价；3.驻村乡村振兴效果，共同富裕、小康社会、安居乐业，指标设立依据是群众生活水平改善，社会幸福指数提高；4.社区建设更加美丽、人民和谐，指标设立依据是社区居民幸福感提升。

满意度指标：人民群众满意度100%，指标设立依据是人民群众评价、年终总结。

脱贫攻坚成果衔接乡村振兴.pdf

（五）“党建工作项目”

1.主要内容是：1.学习二十大的会议精神；2.开展支部主题党日活动；3.党员活动室标准化创建；4.迎“七一”建党节日；5.红色教育基地参观学习；6.组织开展迎“三八”节日活动；7.组织老干部“重阳节”活动。2025年预算安排10万元，其中：4.06万元资金来源为当年一般公共预算资金，5.94万元资金来源为纳入预算管理的非税收入资金。

项目绩效总目标是：做好纪委监委党建工作，增强党性，提高素质，激发活力，争创“党建工作先进单位”。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.学习二十大的会议精神12次、开展支部主题党日活动12次、党员活动室标准化创建1个、迎“七一”建党节日、红色教育基地参观学习3次、组织开展迎“三八”节日活动、组织老干部“重阳节”1次，指标设立依据是年终总结，年度考核。

活动效益指标：加强党建工作对党员干部的影响性、教育性，指标设立依据是党员干部精神面貌、工作状态，年度考核。

满意度指标：党员干部满意度98%，指标设立依据是人民群众评价、年底综合测评、年终总结。

党建工作项目.pdf

（六）“作风督查事务运行项目”

1.主要内容是：1.两会及三级干部大会会风督查；2.规模企业复工复产及营商环境情况监督；3.森林防火督查；4.大调研、推项目、稳增长活动督查；5.不担当、不作为突出问题专项整治情况督查；6.干部工作作风督查；7.安全生产和防汛抗旱专项督查；8.创建国家卫生城市、创建文明城市；9.民族宗教工作督查。2025年预算安排20万元，其中：16万元资金来源为当年一般公共预算资金，4万元资金来源为纳入预算管理的非税收入资金。

项目绩效总目标是：做好专项整治群众身边腐败和作风问题。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.两会及三级干部大会会风督查5次，指标设立依据是年初作风督查工作计划；2.规模企业复工复产及营商环境情况监督8次，指标设立依据是年初作风督查工作计划；3.大调研、推项目、稳增长活动督查4次，指标设立依据是年初作风督查工作计划；4.不担当、不作为突出问题专项整治情况督查12次，指标设立依据是年初作风督查工作计划；5.干部作风督查36次，指标设立依据是年初作风督查工作计划；6.安全生产和防汛抗旱专项督查12次，指标设立依据是年初作风督查工作计划；7.民族宗教工作督查4次，指标设立依据是年初作风督查工作计划；8.创建国家卫生城市、文明城市督查2次，指标设立依据是年初作风督查工作计划；,9.两会及三级干部大会会风督查完成率100%，指标设立依据是年终总结，年度考核；10.规模企业复工复产及营商环境情况监督完成率100%，指标设立依据是年终总结，年度考核；11.森林防火督查完成率100%，指标设立依据是年终总结，年度考核；12.大调研、推项目、稳增长活动督查完成率100%，指标设立依据是年终总结，年度考核。

效益指标：1.通过督查工作，各部门完成上级部署工作完成，指标设立依据是人民群众评价，年度考核。

满意度指标：人民群众满意度98%，指标设立依据是人民群众评价、年底综合测评、年终总结。

作风督查事务运行.pdf

（七）“档案室建设及管理项目”

1.主要内容是：1.加强委机关自身档案资料收集、整理、归档、备查；2.整理2024-2025年底机关各类档案；3.将2024-2025年档案分类录入信息化系统;4.将2024-2025年底归档入库。2025年预算安排15万元，其中:15万元资金来源为纳入预算管理的非税收入资金。

2.项目绩效总目标是：加强委机关自身档案资料收集、整理、归档、备查，实现自身规范化建设。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.整理2024-2025年底机关各类档案,指标设立依据是工作计划；2.将2024-2025年档案分类录入信息化系统，指标设立依据是工作计划；3.将2024-2025年底归档入库，指标设立依据是工作计划。

效益指标：档案完成整理和入库工作，指标设立依据是年终总结；方便机关人员根据需要查阅档案，指标设立依据是机关人员评价。

满意度指标：人民群众满意度100%，指标设立依据是人民群众评价、年终总结。

档案室建设及管理.pdf

（八）“办案协作区运行项目”

1.主要内容是：1.与吴店镇开展协作办案；2.与蔡河镇开展协作办案；3.与陈巷镇开展协作办案；4.与城郊街道办事处开展协作办案；5.与十里街道办事处开展协作办案。2025年预算安排25万元，其中:25万元资金来源为纳入预算管理的非税收入资金。

2.项目绩效总目标是：提升协作区案件办理质量，形成铁案。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.展开协作镇办5个,指标设立依据是工作计划；2. 协同立案10件，指标设立依据是工作计划；3.协同立案率100%，指标设立依据是工作总结。

效益指标：协作办案社会反响度大，社会影响扩大，指标设立依据是工作总结。

满意度指标：人民群众满意度100%，指标设立依据是人民群众评价、年终总结。

“办案协作区”运行项目.pdf

（九）“专项治理及基层监督事务项目”

1.主要内容是：1.群众身边不正之风和腐败问题专项整治；3.不担当不作为突出问题专项整治；3.纠治“四风”工作；4.推动落实习近平总书记指示批示精神工作；5.开展“一把手”谈话工作；6.案件查办工作;7.支持镇办基层监督等。2025年预算安排55万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金，25万元资金来源为纳入预算管理的非税收入资金。

2.项目绩效总目标是：专项治理标本兼治，促进党风廉政建设工作落实落细；加强支持基础监督工作，促进基础监督长效推进。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.群众身边不正之风和腐败问题专项整治，常抓不懈，指标设立依据是工作计划；3.不担当不作为突出问题专项整治，常抓不懈，指标设立依据是工作计划；3.纠治“四风”工作，常抓不懈，指标设立依据是工作计划；4.推动落实习近平总书记指示批示精神工作，常抓不懈，指标设立依据是工作计划；5.开展“一把手”谈话工作，常抓不懈，指标设立依据是工作计划；6.案件查办工作4次，指标设立依据是工作计划。

效益指标：开展“一把手”谈话工作落实率100%，指标设立依据是工作总结；不担当不作为突出问题专项整治率100%，指标设立依据是工作总结。

满意度指标：人民群众满意度100%，指标设立依据是人民群众评价、年终总结。

专项治理及基层监督事务.pdf

（十）“日常办公事务运行办公设备购置项目”

1.主要内容是：1.购置台式机电脑1台、打复印机10台、扫描仪1台10套；2.笔记本电脑20台。2025年预算安排31万元，其中：8.28万元资金来源为纳入预算管理的非税收入资金，22.72万元资金来源为上年度结转资金。

2.项目绩效总目标是：保障单位日常办公运转。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.购置台式机电脑1台，指标设立依据是工作计划；2.打复印机10台，指标设立依据是工作计划；3.扫描仪1台10套，指标设立依据是工作计划；4.笔记本电脑20台，指标设立依据是工作计划。

效益指标：提高机关运转及工作效率，指标设立依据是工作总结。

满意度指标：机关干部职工满意度100%，指标设立依据是年终总结。

日常办公事务运行办公设备购置.pdf

（十一）“中央政法纪检监察转移支付纪检监察补助资金项目”

1.主要内容是：执纪执法用车3辆。2025年预算安排59万元，其中：35万元资金来源为当年一般公共预算资金，24万元资金来源为上年度结转资金。

2.项目绩效总目标是：保障工作人员办理信访件、上级交办件、留置案件公务出行，加强执纪执法办案后勤保障。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：购置执纪执法用车3辆，指标设立依据是工作计划；车辆质量合格，指标设立依据是产品质量认证标准。

效益指标：推动办案便捷、高效，指标设立依据是工作总结。

满意度指标：用车干部满意度100%，指标设立依据是年终总结。

中央政法纪检监察转移支付纪检监察补助资金.pdf

（十二）“省纪检监察机关办案专项补助经费项目”

1.主要内容是：1.电脑10台；2.奔图打印机10台；3.视频会议系统1套；4.视频监控系统1套。2025年预算安排27万元，其中：27万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：完善委机关机构改革后新设纪检监察内设部门信息化办公条件的建设。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：购置电脑10台、奔图打印机10台、视频会议系统1套、视频监控系统1套，指标设立依据是工作计划；购置的设备质量合格，指标设立依据是产品质量认证标准。

效益指标：推动信息化办公，实现方便保密高效，指标设立依据是工作总结。

满意度指标：机关干部职工满意度100%，指标设立依据是年终总结。

1省纪检监察机关办案专项补助经费.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公经费”：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。