目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中共广水市委政策研究室主要职责如下：

（一）.围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。

（二）.承担市委及市委领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（三）.对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

（四）.承担市委全面深化改革委员会的日常工作。负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

（五）.承担市委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。

（六）.承办《广水调研》《参阅件》的组稿、撰稿、审稿工作。

（七）.负责全市各地各部门政研信息的收集、整理、上报工作，并对外进行宣传。

（八）.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

（一）中共广水市委政策研究室核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构1个，分别为：政研一股、政研二股、办公室。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年中共广水市委政策研究室预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：中共广水市委政策研究室本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年中共广水市委政策研究室纳入预算管理人员15人。

1.核定编制18名，其中：行政编制12名，事业编制6名。

2.实有人员15人，其中：在职在编14人；离休0人；退休1人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

    2025年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）中共广水市委政策研究室2025年收入总预算233.41万元，其中：本年收入212.79万元，上年结转20.62万元，较上年预算安排增加13.35万元，同比增加6.07%，主要原因是：增加1名工作人员工资预算支出。

1.本年收入：一般公共预算拨款212.79万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转20.52万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0.1万元。

（二）中共广水市委政策研究室2025年支出总预算233.41万元，较上年预算安排支出增加13.35万元，同比增加6.07%，主要原因是：增加1名工作人员工资预算支出。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出212.79万元；上年结转安排支出20.62万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出233.31万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出0.1万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出181.77万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出20.14万元；卫生健康支出14.01万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出17.5万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出207.41万元；商品和服务支出23.72万元；对个人和家庭的补助2.29万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出209.69万元；运转类支出15.5万元；特定目标类支出8.22万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）中共广水市委政策研究室2025年财政拨款收入预算233.31万元，较上年增加13.25万元，同比增加6.02%，主要原因是：增加1名工作人员工资预算支出。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款212.79万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款20.52万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）中共广水市委政策研究室2025年财政拨款支出预算233.31万元，较上年增加13.25万元，同比增加6.02%，主要原因是：增加1名工作人员工资预算支出。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出181.77万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出20.03万元；卫生健康支出14.01万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出17.5万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

中共广水市委政策研究室2025年一般公共预算支出233.31万元，较上年增加13.25万元，同比增加6.02%，主要原因是：增加1名工作人员工资预算支出。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出212.79万元。其中：人员经费189.07万元，运转经费15.5万元，项目支出8.22万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出20.52万元。其中：人员经费20.52万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出181.77万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出20.03万元；卫生健康支出14.01万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出17.5万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共广水市委政策研究室2025年一般公共预算基本支出225.09万元，较上年增加64.32万元，同比增加40.01%，主要原因是：增加1名工作人员工资预算支出。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费209.59万元。其中：工资福利支出207.3万元；对个人和家庭补助2.29万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费15.5万元。其中：商品和服务支出15.5万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

中共广水市委政策研究室2025年一般公共预算“三公”经费安排数为2万元，较上年增加1.8万元，同比增加900%，主要原因是：将公务接待费和印刷费金额录反了。具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位无公务用车。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位无公务用车。

（四）公务接待费2万元，较上年增加1.8万元，同比增加900%，主要原因是：将公务接待费和印刷费金额录反了。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共广水市委政策研究室2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

中共广水市委政策研究室历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

中共广水市委政策研究室2025年机关运行经费支出预算12.79万元，较上年增加1.3万元，同比增加11.33%，主要原因是：本年度实有人员增加1人，相应公用经费预算增加。

（一）一般公共预算安排机关运行经费12.79万元。

其中：办公费0.72万元；印刷费0万元；水费0.14万元；电费0.87万元；邮电费1.36万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费3.38万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用6.24万元；其他商品和服务支出0.09万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

中共广水市委政策研究室2025年政府采购总预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位本年度没有政府采购预算。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位本年度没有政府采购预算；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位本年度没有政府采购预算。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位本年度没有政府采购预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位本年度没有政府采购预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位本年度没有政府采购预算。

十、国有资产占用使用情况说明

中共广水市委政策研究室2025年年初资产总额为286635.99万元，较上年增加226423.93万元，同比增加376.04%，主要原因是：上年度没有统计单位流动资产。

具体情况为:流动资产205207万元，较上年增加205207万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度没有统计单位流动资产；固定资产81428.99万元，较上年增加21216.93万元，同比增加35.24%，主要原因是：新购入10台办公电脑。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值28769.01万元；其他资产价值52659.98万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

（五）本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

（六）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究, 通过对全市经济、政治、文化建设的重大问题进行调查研究，撰写市委主要领导讲话稿，为市委决策提供参考。年度目标为围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究, 通过对全市经济、政治、文化建设的重大问题进行调查研究，为市委决策提供参考。

（二）长期目标1：对全市经济、政治、文化建设的重大问题进行调查研究，具体指标设置为：

产出指标：调研报告≥4篇，指标设立依据是计划标准

效益指标：了解基层情况率≥90%，指标设立依据是计划标准

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准

长期目标2：撰写市委主要领导讲话稿，为市委决策提供参考，具体指标设置为：

产出指标：领导讲话稿≥300篇，指标设立依据是计划标准。

效益指标：推动市委决策落实率≥80%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

（三）年度目标1：对全市经济、政治、文化建设的重大问题进行调查研究，具体指标设置为：

产出指标：调研报告≥4篇，指标设立依据是计划标准

效益指标：了解基层情况率≥90%，指标设立依据是计划标准

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准

年度目标2：撰写市委主要领导讲话稿，为市委决策提供参考，具体指标设置为：

产出指标：领导讲话稿≥300篇，指标设立依据是计划标准。

效益指标：推动市委决策落实率≥80%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

    部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“文稿写作项目”

1.主要内容是：办公费、公务接待费、印刷费。2025年预算安排8.22万元，其中：8.22万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究；通过对全市经济、政治、文化建设的重大问题进行调查研究，为市委决策提供参考。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：调研报告≥4篇，指标设立依据是计划标准。

效益指标：了解基层情况率≥90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

    部门（单位）预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。