目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中共广水市委直属机关工作委员会主要职责如下：

(一)领导市直机关、市直属事业单位、党组织关系在地方的垂直管理企事业单位党的工作，负责制定市直机关党的建设规划，提出加强和改进机关党的建设意见和建议。承担对市直机关党组织党建督查巡察工作。

(二)负责对市直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

(三)督促指导市直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记、委员的任免。

(四)负责市直机关党员发展，教育和管理工作。

(五)培训轮训市直机关党组织书记等党务干部，协同有关部门规划、指导、协调市直机关干部教育培训工作。

(六)配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作。

(七)指导市直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

(八)了解和掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(九) 指导市直机关工会、 共青团、妇联等群团组织开展工作，指导行业协会商会党建工作，做好党的群众工作和市直机关党外知识分子统一战线工作。

(十)督促检查市直机关党组织贯彻落实市委决议.决定和重要工作部署情况。

(十一)负责市直机关党组织党费收缴、管理和使用工作。

(十二)负责市直机关党组织党建信息统计、编审等工作。

(十三)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

（一）中共广水市委直属机关工作委员会核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构3个，分别为：组织股、办公室、宣传群工股。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年中共广水市委直属机关工作委员会预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：中共广水市委直属机关工作委员会本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年中共广水市委直属机关工作委员会纳入预算管理人员9人。

1.核定编制6名，其中：行政编制7名，事业编制0名。

2.实有人员9人，其中：在职在编7人；离休0人；退休3人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

2025年机关工委部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）中共广水市委直属机关工作委员会2025年收入总预算261.35万元，其中：本年收入233.75万元，上年结转27.6万元，较上年预算安排增加9.56万元，同比增加3.79%，主要原因是：人数增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款205.95万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入27.8万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转27.6万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）中共广水市委直属机关工作委员会2025年支出总预算261.35万元，较上年预算安排支出增加9.56万元，同比增加3.79%，主要原因是：人数增加。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出233.75万元；上年结转安排支出27.6万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出233.55万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出27.8万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出224.4万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出20.85万元；卫生健康支出4.66万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出2.8万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出8.63万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出179.63万元；商品和服务支出71.41万元；对个人和家庭的补助9.46万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0.85万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5支出按支出类别分：人员类支出186.79万元；运转类支出14.18万元；特定目标类支出60.38万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）中共广水市委直属机关工作委员会2025年财政拨款收入预算233.55万元，较上年增加1.31万元，同比增加0.57%，主要原因是：人数增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款205.95万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款27.6万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）中共广水市委直属机关工作委员会2025年财政拨款支出预算233.55万元，较上年增加1.31万元，同比增加0.57%，主要原因是：人数增加。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出196.6万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出20.85万元；卫生健康支出4.66万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出2.8万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出8.63万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

中共广水市委直属机关工作委员会2025年一般公共预算支出233.55万元，较上年增加1.31万元，同比增加0.57%，主要原因是：人数增加。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出205.95万元。其中：人员经费159.79万元，运转经费10.68万元，项目支出35.48万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出27.6万元。其中：人员经费12万元，公用经费3.5万元，项目支出12.1万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出196.6万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出20.85万元；卫生健康支出4.66万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出2.8万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出8.63万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共广水市委直属机关工作委员会2025年一般公共预算基本支出185.97万元，较上年增加13.78万元，同比增加8%，主要原因是：人数增加。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费171.79万元。其中：工资福利支出164.63万元；对个人和家庭补助7.16万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费14.18万元。其中：商品和服务支出13.33万元；资本性支出0.85万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

中共广水市委直属机关工作委员会2025年一般公共预算“三公”经费安排数为1.26万元，较上年增加0.26万元，同比增加26%，主要原因是：接待增加。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无预算。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无预算。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无预算。

（四）公务接待费1.26万元，较上年增加0.26万元，同比增加26%，主要原因是：接待增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共广水市委直属机关工作委员会2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

中共广水市委直属机关工作委员会历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

中共广水市委直属机关工作委员会2025年机关运行经费支出预算11.98万元，较上年减少19.71万元，同比减少62.19%，主要原因是：削减经费使用。

（一）一般公共预算安排机关运行经费11.98万元。

其中：办公费0.7万元；印刷费0.1万元；水费0万元；电费0.65万元；邮电费0.6万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费2.65万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.1万元；其他交通费用6.29万元；其他商品和服务支出0.05万元；办公设备购置0.85万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

中共广水市委直属机关工作委员会2025年政府采购总预算0.85万元，较上年减少0.55万元，同比减少39.29%，主要原因是：更换国产电脑。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无预算；面向小微企业采购0.85万元，较上年减少0.55万元，同比减少39.29%，主要原因是：更换国产电脑。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算0.85万元，较上年减少0.55万元，同比减少39.29%，主要原因是：更换国产电脑；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无预算。

十、国有资产占用使用情况说明

中共广水市委直属机关工作委员会2025年年初资产总额为6.12万元，较上年增加6.12万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无预算。

具体情况为:流动资产0.5万元，较上年增加0.5万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无预算；固定资产5.62万元，较上年增加5.62万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无预算。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.39万元；其他资产价值3.23万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

（四）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为全面提升机关党建质量和水平，努力构建一支政治过硬、业务精湛、作风优良、数量充足、清正廉洁的优秀党务工作者队伍，年度目标为全面提升机关党建质量和水平，努力构建一支政治过硬、业务精湛、作风优良、数量充足、清正廉洁的优秀党务工作者队伍。

（二）长期目标1：全面提升机关党建质量和水平，努力构建一支政治过硬、业务精湛、作风优良、数量充足、清正廉洁的优秀党务工作者队伍，具体指标设置为：

产出指标：年度培训人次≥300人次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：扩大党组织队伍建设，机关党建工作水平稳步提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：党员满意率≥99%，指标设立依据是计划标准。

（三）年度目标1：全面提升机关党建质量和水平，努力构建一支政治过硬、业务精湛、作风优良、数量充足、清正廉洁的优秀党务工作者队伍，具体指标设置为：

产出指标：年度培训人次≥300人次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：扩大党组织队伍建设，机关党建工作水平稳步提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：党员满意率≥99%，指标设立依据是计划标准。

2025年机关工委部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“党员和群团组织工作”

1.主要内容是：全面提升机关党建质量和水平，努力构建一支政治过硬、业务精湛、作风优良、数量充足、清正廉洁的优秀党务工作者队伍。2025年预算安排22.5万元，其中：22.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：全面提升机关党建质量和水平，努力构建一支政治过硬、业务精湛、作风优良、数量充足、清正廉洁的优秀党务工作者队伍。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训入党发展对象人数≥80人次，示范党员培训人数≥100人次，培训党务干部人数≥200人次，培训群团组织人数≥150人次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：扩大党组织队伍建设，机关党建工作水平稳步提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：党员满意率≥99%，指标设立依据是计划标准。

项目申报表（党员和群团组织工作）.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公经费”：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。